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两门店调拨商品怎么做会计分录
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 月 发表的提问：
请问总公司向分公司调拨商品，并且分公司已销售收的增值税发票，该如何做会计分录呢
总公司向分公司调拨的时候要按照正常的购销业务来做
91楼
2022-12-25 05:37:08
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 我倔强，我任性 发表的提问：
购买酒店用品怎么做会计分录？
借：周转材料 贷：银行存款
92楼
2022-12-25 06:05:38
全部回复
我倔强，我任性：回复方亮老师 外账中入库的时候，领用的时候，还用写别的分录吗
2022-12-25 06:21:40
方亮老师：回复我倔强，我任性需要分别写的。
2022-12-25 06:39:27
我倔强，我任性：回复方亮老师 @亮老师:入库怎么做分录？出库怎么做分录？
2022-12-25 06:54:56
方亮老师：回复我倔强，我任性1、入库的分录老师已经给您写出。 2、出库： 借：主营业务成本 贷：周转材料摊销
2022-12-25 07:05:11
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 512QQ 发表的提问：
请问邹老师商品房的底商门面销售的收入的会计分录怎么做呢？
你好，底商门面，这个是什么意思？能做个具体解释具体是什么的销售吗？
93楼
2022-12-25 06:20:07
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512QQ：回复邹老师 就是住宅商品房的一楼商铺
2022-12-25 06:48:37
邹老师：回复512QQ你好，是房地产开发企业销售商铺的意思？
2022-12-25 07:04:06
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 笨笨的樱桃 发表的提问：
你好，连锁药店门店独立核算，总部调拨给各个门店的药品，是否视同销售，缴纳增值税？
你好，是否在同一县市
94楼
2022-12-25 06:28:14
全部回复
笨笨的樱桃：回复小惑老师 在同一城市
2022-12-25 06:42:41
小惑老师：回复笨笨的樱桃设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，但相关机构设在同一县（市）的除外；不缴纳增值税
2022-12-25 06:59:32
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.11w
引用 @ 琼琚 发表的提问：
司机调拨单做往来会计分录
你好 调拨的什么 主营是啥
95楼
2022-12-25 06:44:59
全部回复
琼琚：回复郭老师 吊车司机做事的业务单。未开发票怎么处理
2022-12-25 07:03:21
郭老师：回复琼琚借主营业务成本贷银行存款 汇算清缴调增
2022-12-25 07:31:34
琼琚：回复郭老师 当月要做应收款会计分录
2022-12-25 07:55:51
郭老师：回复琼琚你们这个是雇佣的吊车司机吗 需要你们支付的 还是收款
2022-12-25 08:17:58
琼琚：回复郭老师 钱没有收回只能挂往来业务完结。开发票结账。会计分录
2022-12-25 08:29:23
郭老师：回复琼琚借应收账款贷主营业务收入应交税费
2022-12-25 08:46:23
琼琚：回复郭老师 钱没有收回只能挂往来业务完结。开发票结账。会计分录
2022-12-25 09:12:46
郭老师：回复琼琚借应收账款贷主营业务收入应交税费 做收入挂往来 不做收你的往来没法挂
2022-12-25 09:29:16
琼琚：回复郭老师 开票结账在做收入交税税金交重了
2022-12-25 09:54:03
郭老师：回复琼琚不重复 开了发票借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入应交税借银行存款贷应收账款
2022-12-25 10:05:54
琼琚：回复郭老师 还要开红字发票吗！未开票已交税在开票那不是交重了？
2022-12-25 10:22:40
郭老师：回复琼琚不开负数发票！ 冲无票收入那是
2022-12-25 10:37:45
郭老师：回复琼琚借应收账款贷主营业务收入应交税费 开了发票借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入应交税借银行存款贷应收账款 看下这个多交税吗
2022-12-25 11:06:29
琼琚：回复郭老师 小规模纳税人也是这样吗
2022-12-25 11:20:29
郭老师：回复琼琚一样 不分一般纳税人还是小规模
2022-12-25 11:33:20
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 美好的祝愿 发表的提问：
老师库存商品由总库转分库，俩个仓库互相调拨，请问，这个商品的调拨单价，是怎么计算取得呢
你好同学，调拨是用的成本价不加价的同学
96楼
2022-12-26 06:11:53
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美好的祝愿：回复何江何老师 成本价，是用上期库存 加本期购入 加退货入库 除数量得来的对吧，之前我也把调拨入库加进计算过，这样就不用加调拨入库数据吗，老师，谢谢
2022-12-26 06:51:35
何江何老师：回复美好的祝愿你好同学 是的同学不用加调拨的
2022-12-26 07:11:06
美好的祝愿：回复何江何老师 好的，那退货入库呢老师，是否需要加进呢
2022-12-26 07:22:53
何江何老师：回复美好的祝愿同学这些也是要加进去的，各入各库
2022-12-26 07:45:16
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 受伤的彩虹 发表的提问：
请问老师医药公司负责统一进货不销售，各个门店负责销售，各门店都是同一个法人，个人独资企业独立核算，门店商品入库用调拨单核算可以吗？具体该怎么做账务处理，谢谢
你好如果是独立合算需要用入库单，公司需要按销售确认收入，门店按采购处理
97楼
2022-12-26 06:17:18
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受伤的彩虹：回复QQ老师 公司要给门店开发票吗？像我们这样类似连锁药店怎么做合理，谢谢
2022-12-26 06:39:18
QQ老师：回复受伤的彩虹你好！如果是独立核算是需要开发票的，可以申请非独立核算分公司
2022-12-26 06:59:28
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问：
金蝶财务软件帐套怎么备份的？最好详细点，谢谢另外，金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢？
备份： 你一进去就是你的账套了，然后点击主菜单的“文件”，在里面就可以看见“账套备份”了，点击“账套备份”，你选择好你的备份地点，就可以了。恢复：你备份的账套并不是直接就可以打开的，你要先恢复。你进入一个账套后，在软件的主页面，点击主菜单的“文件”，然后点击“账套恢复”，你选择好你的恢复地点，记住后，再点击主菜单的“文件”，点击“打开账套”，选择你刚才的文件路径就可以了
98楼
2022-12-26 06:32:11
全部回复
晓海老师：回复默默的毛巾以年为单位备份
2022-12-26 07:00:25
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 笑点低的墨镜 发表的提问：
连锁药店之间的调货算销售吗？各门店独立核算的。还有总公司调货给各门店怎么做分录？需要开发票给门店吗
你好！如果是独立核算的需要按收入计算，非独立核算分公司不用的
99楼
2022-12-26 06:42:00
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 格格小殿（Jane） 发表的提问：
老师，请问公司两家门店独立核算，工资支付在其中一个账户，那么分摊在两家门店的分录怎么做？
你好 公用一个账户支付 根据门店分别的工资表来做计提发放分录
100楼
2022-12-27 06:26:48
全部回复
瑜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ Cathy 发表的提问：
公司代理门店会员积分兑换商品这个帐怎么下
积分换商品？ 二）积分兑换商品 假定A顾客在积分兑换期内（2012年12月）在本超市选购一件零售价为5967元（含税）的皮衣，要求以积分卡上积分1000分抵付价款，并补付差价。该皮衣进货成本为3800元，适用增值税税率为17%。经超市确认，A顾客满足兑换条件，同意A顾客以积分抵付形式购买皮衣。 　以积分兑换商品的会计处理如下： 1.超市应确认的销售收入（销售收入全额计算销项税额） 销售收入＝5967÷1.17＝5100（元），销项税额＝5967÷1.17×0.17＝867（元）
101楼
2022-12-27 06:35:49
全部回复
Cathy：回复瑜老师 差价入销售费用吗？
2022-12-27 07:02:24
瑜老师：回复Cathy是的，蒲销售费用
2022-12-27 07:29:16
Cathy：回复瑜老师 超市服务台积分兑换礼品的，不需要补差价的这种情况
2022-12-27 07:56:31
瑜老师：回复Cathy没有差价就不用做销售费用啦
2022-12-27 08:24:18
Cathy：回复瑜老师 是满多少积分兑换什么礼品，借：销售费用 贷：收入 销项税 ？是这样不？
2022-12-27 08:44:27
瑜老师：回复Cathy是的对的，分录正确
2022-12-27 08:58:01
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 1659552798 发表的提问：
老师，你好，公司内部仓库调拨商品需要做分录吗？
你好 需要做分录 如果仓库调拨了
102楼
2022-12-27 06:41:59
全部回复
1659552798：回复meizi老师 怎么做啊，二级明细怎么挂，是仓库名字么？我们这边软件商给调的模板是借：库存商品-A商品 贷：库存商品-A商品 仓库管理里面做的有调拨单
2022-12-27 07:01:12
meizi老师：回复1659552798是的 就是挂你仓库名称就行了。 那你就做调拨单就行了。
2022-12-27 07:15:25
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 荒岛晴空 发表的提问：
酒店收到当日的日报单上餐费和商品共500元，其中商品200元，怎么做会计分录
借银行存款或现金 贷主营业务收入 其他业务收入 应交税费
103楼
2022-12-28 06:12:00
全部回复
荒岛晴空：回复方老师 混合销售怎么算税
2022-12-28 06:36:42
方老师：回复荒岛晴空按不同税率分别单独核算。
2022-12-28 06:50:57
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
请问各位老师，两个独立核算分别做账的门店（一家在广州一家在韶关，门店为药店，两家分店都是同一个老板）之间调货要怎么做账务处理呢？
同学您好， 您这个门店之间具体是
104楼
2022-12-28 06:19:46
全部回复
微信用户：回复文老师 就是属于连锁的药店吧，我们就是叫xxx分店这样子，一家叫广州分店，一家叫韶关分店，现在广州门店没有那个商品的库存，就需要韶关调货过来广州，广州再埋给消费者
2022-12-28 06:42:58
文老师：回复微信用户如果是跨区域的，应该来讲是要算收入的
2022-12-28 07:12:01
微信用户：回复文老师 就是调出方要做视同销售处理吗 那分录应该怎么做呢
2022-12-28 07:33:32
文老师：回复微信用户是的，您可以平价挑拨，但是跨区了，需要需要算增值税销项税额的
2022-12-28 07:57:35
微信用户：回复文老师 是小规模纳税人 
2022-12-28 08:12:06
微信用户：回复文老师 分录应该怎么处理呢
2022-12-28 08:37:26
文老师：回复微信用户就是确认收入的分录
2022-12-28 08:48:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 曾经的麦片 发表的提问：
公司门店打包转让收了30000怎么入账，会计分录怎么做
新年好，公司门店之前是通过固定资产科目核算吗？ 
105楼
2022-12-28 06:38:59
全部回复
曾经的麦片：回复邹老师 有固定资产，有货款，有无形资产，有装修
2022-12-28 06:58:16
邹老师：回复曾经的麦片你好 固定资产 借：固定资产清理 ， 累计折旧  ， 贷：固定资产 借：银行存款等科目   ，贷：固定资产清理 ， 应交税费—应交增值税   借：资产处置损益 ，  贷：固定资产清理（或相反分录） 货款 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本  ， 贷：库存商品 无形资产 借：银行存款等科目，累计摊销，贷：无形资产，应交税费—应交增值税
2022-12-28 07:15:50
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