狗尾巴草：回复辛夷老师 足浴店，有的是老板签字免单，有的是充值超过多少免单

辛夷老师：回复狗尾巴草借：销售费用 贷：主营业务收入 贷：应交税费—应交增值税

狗尾巴草：回复辛夷老师 外账视同销售，内账怎么做呢，

辛夷老师：回复狗尾巴草借：销售费用 贷：劳务成本等科目

狗尾巴草：回复辛夷老师 贷～成本？真的是这样吗

辛夷老师：回复狗尾巴草就比如你是人工费的话就是应付职工薪酬

另一半：回复陈诗晗老师 店员卖错价格，比进价还低的价格出售，低于进价部分的款我们从员工那里收回差价

陈诗晗老师：回复另一半那你这个就是按照你销售的低价，再加上业务员要补的差价，来确认你的应收账款和你的主营业务收入。实际上你并没有低价销售呀，因为这个差价业务员补你了。

另一半：回复陈诗晗老师 老师，这个是超市里的联营商品，会计分录要怎么出？

陈诗晗老师：回复另一半直接按照正常的销售结转收入结转成本，那么你这里收入就是你的卖价，加上业务员补你的这一部分。

小么：回复Basage老师 老师您好，总部的房租，办公费用、工资分摊到各门店该如何做会计分录，谢谢老师

Basage老师：回复小么你好！因为时间关系，老师仅就接手的问题进行回复；如有新问题请另行提问，以免影响你的学习。 你已提出的，回复如下: 借:管理费用-房租、办公费用、工资 贷:其他应付款-总部

小么：回复Basage老师 好的，谢谢老师

Basage老师：回复小么如果问题已解决，请及时给出五星评价!

木 木：回复meizi老师 老师能说的细点吗

meizi老师：回复木 木你好 送到仓库没有结账的 做借方库存商品 进项税 贷方应付账款 购进送到门店付款 借方库存商品贷方银行

?：回复朴老师 老师您好，这是我司部分银行流水，像饿了么，美团，合利宝这三个平台是每天几个门店的收入一起进的公账，是不是借记银行存款，贷记其他业务收入？加盟商个人转给我们的是不是也是借记银行存款，贷记其他业务收入？我们转出去给加盟商的钱实际是饿了么，美团，合利宝三个平台我们合计且扣掉抽成之后的钱，这又要怎么写分录尼？（对方账户是个人的都是加盟商） 刚刚入职的小白，问题较多，老师您多担待，辛苦老师了。

朴老师：回复?同学你好谁给客户开发票呢

?：回复朴老师 老师，您好，目前只有小部分门店顾客要求开票，是我们这边开，但是因为我司金税盘有问题，暂时开不了票，其他收入都没有开票，增值税那边也是零申报

朴老师：回复?那你开了发票就要做收入的，按照开的发票做收入 付出去的是成本费用，需要有发票的

?：回复朴老师 老师，您好，开票的很少，门店一单外卖或堂食大概都是10到30元，只有上百元的顾客才会要求开发票，我司目前收入两种，一种是下面的门店收入及加盟费和保证金，另一种是提供给门店的物料赚了差价

朴老师：回复?同学你好 你的问题是什么呢

?：回复朴老师 老师，您好，不知道我做的银行流水对不对，还有我们转出去给加盟商的钱实际是饿了么，美团，合利宝三个平台我们合计且扣掉抽成之后的钱，这又要怎么写分录尼？（对方账户是个人的都是加盟商）

朴老师：回复? 你好 你们转出的有发票开过来吗

?：回复朴老师 老师，您好，都没有发票

朴老师：回复?那你做代收代付的就行了 最后按照你的实际收入做收入的分录

?：回复朴老师 老师，您好，具体怎么写分录尼？

朴老师：回复?借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款

王语珏：回复venus老师 老师，你可能没明白我的意思，就是假如总公司这月房租花了一万元，想把费用分摊到下面3个门店去，怎么做分录

venus老师：回复王语珏，借记待摊费用，贷记银行存款，同时借记管理费用，贷记待摊费用，

燕子非非：回复邹老师 是的，相当于给了折扣

邹老师：回复燕子非非借；应付账款 贷；库存商品 应交税费（进项税额） 你好，你可以做这个调整分录