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会计凭证在会计年度终了
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 萍水相逢 发表的提问：
公司是超市，我在建新账的时候会计制度选什么会计制度呢？
您好！你可以选商业企业会计制度也可以选择小企业会计制度
166楼
2023-09-07 18:37:03
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萍水相逢：回复宋生老师 小企业会计制度有422和433有什么区别
2023-09-07 18:56:53
宋生老师：回复萍水相逢你好！默认的二级科目、三级科目长度不同 用友科目使用预设的是4-2-2。 4-2-2二级科目编码长度短些,4-3-3二级科目编码长度长些
2023-09-07 19:14:31
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
政府会计制度，从一体化上汇款给单位，因账号错误，退了回来，又重新汇，记账凭证有两张（自动生成的），支付凭证也有两张，附件只有一张，这种怎么做？
可以复印，然后再复印件上 用铅笔备注
167楼
2023-09-07 19:04:05
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 岁禾 发表的提问：
现在是2018年12月份， 检查之前会计交接过来的会计凭证的时候， 发现2017年12月的凭证中只结转了损益未结转本年利润！ 这个该怎么办？
同学 你好 是本年利润没有结账到未分配利润么
168楼
2023-09-07 19:15:21
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岁禾：回复bamboo老师 对，就是2017年只结转了损益
2023-09-07 19:28:48
岁禾：回复bamboo老师 没有把本年利润结转到利润分配这一步
2023-09-07 19:46:07
bamboo老师：回复岁禾可以现在做一份凭证 如果盈利的话 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 如果亏损做相反分录
2023-09-07 19:57:38
岁禾：回复bamboo老师 本月做也可以吗？把2017年这笔重新补上也可以是吗？
2023-09-07 20:18:01
bamboo老师：回复岁禾对 本月把2017年这笔重新补上也可以
2023-09-07 20:38:15
宋艳萍老师
职称：中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
当了10年会计了，现在事业单位要做预算会计了，以前公司账做的多，事业这边不太会预算会计期初凭证,要学习些什么的好？
您好:会计是想通的，只是一些账务处理不一样。可以找本书或者网络上搜索一些资料学习。如果是学堂会员，学堂上也有事业单位的实操课，可以进行学习。
169楼
2023-09-07 19:32:58
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小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 老迟到的方盒 发表的提问：
小企业会计需要调上年度的错误凭证，没有以前年度损益调整怎么办
您好，用利润分配——未分配利润代替他
170楼
2023-09-11 18:26:12
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俞老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 怕孤单的奇迹 发表的提问：
审计时发2014年有1个月的会计凭证不见了，会计需要承担什么责任？
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十条 纳税人有下列行为之一的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，处二千元以上一万元以下的罚款： （二）未按照规定设置、保管账簿或者保管记账凭证和有关资料的；
171楼
2023-09-11 18:53:21
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 激动的铅笔 发表的提问：
我们协会在搬家的时候遗失了16年，17年的会计凭证。请问有什么影响？怎么补？
你好，这个是补不了的哪，，以后查账了没有帐了
172楼
2023-09-11 19:20:59
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 纯真的冥王星 发表的提问：
急急急，请问政府会计制度下，九月份发十月份工资，财务会计权责制做在十月份，预算会计收付实现制做在九月份，做记账凭证的时候怎么做，做两张凭证么，订凭证时候工资册订在哪几月份？
你好，9月份发工资财务会计也是要做账的啊，订凭证时候工资册放9月份
173楼
2023-09-12 18:23:44
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 天星 发表的提问：
我公司由于上年度年终奖金不确定，未计提年终奖金，但次年1月份发放了奖金，会计分录应该如何写？我公司使用的小企业会计准则进行核算。
1，建议反结账做12月账上，看年报和季报是不是可以不一样，不行需要修改之前季报，可以话不管，2 ，做2020年上面借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬，
174楼
2023-09-12 18:34:17
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天星：回复maize老师 一定要计入上年度的费用，不能计入当期费用？
2023-09-12 18:47:21
maize老师：回复天星那你不能说你是上年的年终奖了，这个
2023-09-12 19:14:40
天星：回复maize老师 如果每年都这样操作，算作是当年的年终奖金，是否可行？
2023-09-12 19:40:58
maize老师：回复天星那发的时候只能说当年奖金了，不能说上年，也最好是不要备注年终奖，才可以，
2023-09-12 20:06:01
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Z。 发表的提问：
会计档案，凭证现在保管期限是多少年？
这个是的，你可以去看看
175楼
2023-09-12 18:45:13
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 务实的月亮 发表的提问：
政府会计中，发现2020年时库存现金为负，怎样调整凭证（在2021年账套中调整相关凭证，2020年导致库存现金为负的凭证中有预算会计），谢谢
你好，你需要查找库存现金的明细账，找出错误，然后改正
176楼
2023-09-12 18:56:39
全部回复
答疑-黄老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 雨清 发表的提问：
年度终了，年度总结会议上，会计应该如何做一个高大尚的总结呢？总结内容要填写哪些呢？
今年工作成果，工作工作计划及展望，对公司的祝福，等等，可以网上多参考下模板，按照逻辑分段讲述
177楼
2023-09-12 19:20:59
全部回复
雨清：回复答疑-黄老师 嗯嗯，在网上搜一搜，提前做准备!谢谢！
2023-09-12 20:16:22
答疑-黄老师：回复雨清不客气，祝您工作顺利，报告精彩！
2023-09-12 20:44:56
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 帆 发表的提问：
会计凭证保管多少年？
你好 要求保管30年的
178楼
2023-09-13 18:08:44
全部回复
Kim
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 简梦初心的记忆 发表的提问：
用友T3年终结转到下个年度时上个会计年度的科目余额会自动带到本年度吗
这个你要问一下软件客服才知道哦
179楼
2023-09-13 18:16:45
全部回复
玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 何生利 发表的提问：
如何粘贴会计凭证，如何填会计凭证
建议听听学堂相关的实操课，这些不是一两句话能说清的 如果我的回答让您满意，请给予好评，谢谢！
180楼
2023-09-13 18:44:10
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