你好！要按具体的原因来处理，一般可以做盘盈

销售了货物，你得跟着结转销售货物的成本

同学 你好 请问需要做什么样的分录

借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品

今年收到发票，冲减暂估的库存商品

你好 借待处理财产损益贷库存商品 借管理费用或者营业外支出或者其他应收款贷待处理财产损益

你好！.销售时 借：银行存款（现金、应收账款等） 贷：主营业务收入 应交税费---应交增值税（销项税额） 同时结转成本 借：主营业务成本 贷：产成品 2.退回时 凭销货退回与折让证明单，做与销售时相同的红字分录。 3.既然退回的产品只能当废品，建议逐笔对应着做如下分录 借:现金 贷:营业外收入 借：营业外支出 贷：产成品 注意，这张凭证要附的原始凭证包括，销货退回与折让证明单复印件、自制的《报废产品鉴定单》（质量部门负责人签字、总经理签字）。 4.年底，将这类报废汇总成一张明细表，与汇算清缴报告一起报送税务局就行啦。 解释： 根据“税总公告【2011】第25号”《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》，生产经营过程中正常的存货损失，清单申报。那些“证明单”、“鉴定单”就是本文件要求的证据：证明损失确实已经发生、且该损失属于正常损失、且该损失在适当的内部控制之下。 根据《增值税暂行条例》及其实施细则，退回的产品只能当废品是你公司产品的特点，不属于“因管理不善造成的被盗、丢失，或霉烂变质”，因此，不需要进项转出。

借；工程物资 100万 贷；银行存款100万 借；在建工程 100万 贷；工程物资 100万 借；在建工程 9万*1.17 贷；库存商品 9万 应交税费-应交增值税（销项税额）9万*0.17 借；在建工程 7万 贷；应付职工薪酬 7万 借；固定资产 贷；在建工程（全部计入在建工程的借方金额合计）

你好！你先去盘点好有哪些商品，分别是多少钱，然后跟软件上面核对。最后才做分录

您好1借库存商品 贷主营业务成本等。

库存材料盘盈盘亏，不可直接冲减或增加生产成本，盘盈的存货，通常是由企业日常收发计量或计算上的差错所造成的，其盘盈的存货，可冲减管理费用

你好同学 借：***库存商品 贷：待处理财产损益 借：待处理财产损益 贷：营业外收入 同学一般是这样的处理的