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会计发现有问题该怎么办
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刘老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 薄荷微凉_12 发表的提问：
问下老师我这张表结转损益有问题吗？之前会计结转本年利润金额是7465.04元，我的少结转了200.04元，该怎么办？
补提上即可
91楼
2023-07-31 20:42:31
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薄荷微凉_12：回复刘老师 怎么补提啊？我不知道为嘛财务软件结转损益就少了
2023-07-31 20:55:31
薄荷微凉_12：回复刘老师 是指我银行划款了再冲回吗？还是？
2023-07-31 21:15:33
刘老师：回复薄荷微凉_12通过 以前年度损益调整科目 调整 做错账更正就行
2023-07-31 21:35:34
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 玛莎 发表的提问：
有限公司，现在还没有办三证合一会不会有问题
您好！暂时还没有。建议早点去做。
92楼
2023-07-31 20:49:21
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 万Wan 发表的提问：
假如我们公司销售给客户的货物有问题，现补发给客户，原来有问题的商品不退回，会计怎么处理？
你好！开折扣发票计入销售费用
93楼
2023-07-31 21:02:58
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 刻苦的雨 发表的提问：
用友好会计软件，2020年12月没有结账，现在该怎么办？
现在点期末结转，期末那个有年结按钮吧，你做12月账，点这个，你可以截图看下吗，
94楼
2023-08-01 20:20:15
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刻苦的雨：回复maize老师 每个月末做完帐会点期末结转，12月做完后没有点结账
2023-08-01 20:37:58
maize老师：回复刻苦的雨现在去点就可以，点期末结转，再点结账，这个在线软件年结比较方便，和平时没有啥区别，我用过他旗下易代账，期末结转会多出来结转本年利润这个，
2023-08-01 21:07:51
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 罗小欣 发表的提问：
老师，我现在初级会计课程已经看完，现在在做每章节的习题做密训班的题，才做到一半感觉时间不够用怎么办？还没有开始做模拟题，剩下时间该怎么有效复习？
你好，做模拟题，查缺补漏
95楼
2023-08-01 20:31:36
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
现在准备打2021年的凭证，但发现2021年的凭证有好多错的怎么办，现在都2022年3月了，但是发现去年凭证好多做的有问题，现在也没办法发结账去修改了怎么办
你好；    错误了 你要么反结账去21年改 ；要么就是22年  去调整分录。    
96楼
2023-08-01 20:44:59
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o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 涉及损益用以前年度损益调整会不会影响报表不平
2023-08-01 21:08:09
meizi老师：回复o(*￣▽￣*)o 你好；是的。 会影响报表勾稽的  
2023-08-01 21:25:50
o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 报表不平有关系吗
2023-08-01 21:37:06
meizi老师：回复o(*￣▽￣*)o 你好；     如果是因为调整了以前年度损益调整  ；到时你 税务上的报表   你就得自己调整下   平衡了才行    就是相对麻烦一些的  
2023-08-01 22:02:03
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 萍 发表的提问：
公司要用卡，该怎么办，有啥问题吗
能拒绝就拒绝吧，如果用您的银行卡结算公司款项的话，会受到税局的监控，以后可能会对您带来影响。
97楼
2023-08-02 19:53:51
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萍：回复张艳老师 拒绝不了怎么办
2023-08-02 20:16:28
张艳老师：回复萍拒绝不了的话，如果作为会计要及时将公司的结算款项转入公司公户，并及时做相应的会计处理。
2023-08-02 20:43:39
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 学习学习再学习 发表的提问：
汇算清缴后，发现企业未记录上一年的发票，应该怎么办?还能做到2020年六月的账本可行吗？后续会有什么问题吗？已经汇算清缴了。
不可以做到本年利润里面 通过以前年度损益调整科目 做到利润分配-未分配利润里面 需要去税务局做汇算清缴的更正
98楼
2023-08-02 20:18:51
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乐成
职称：会计师
4.90
解题: 0w
引用 @ 迷路的老鼠 发表的提问：
房地产工资问题及个税缴纳问题。 房地产企业中哪些部门、人员的工资可要计提为开发成本-工资科目。以前会计少计提了应付职工薪酬-工资，导致余额不平 我要怎么调整啊。 还有就是我发现去年6月份实缴的个税比我们工资表上的个税多了17.48 怎么办，我要调整，该怎么做会计分录啊
属于实际管理工地人员的直接管理人员计入 开发成本 少提的进行补提，分别计入成本费用就行。 个税差额17.48元，先找出原因，如果分不清原因的，可以计入管理费用冲平即可。
99楼
2023-08-02 20:42:00
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 沫亦弥 发表的提问：
初会报名时，信息采集页面出现400错误，换浏览器换电脑尝试都没有用，只有我一个人出现这样的问题，该怎么办？
可能是浏览器不合适，换个电脑嘛。
100楼
2023-08-07 19:24:44
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 辣辣 发表的提问：
怎么提高自己在会计工作中发现问题的能力？
简单讲就是：一是要不断学习，只有提供专业技能才能提高发现问题的能力 二是，多思考多总结，才能拓宽思考面。三是，多听多看多观察。
101楼
2023-08-07 19:45:50
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辣辣：回复张艳老师 请问老师，怎么避免在工作中问的问题过于简单，而让人取笑
2023-08-07 20:10:25
张艳老师：回复辣辣这个很简单了，大家够经历过的，多干多学少说话，私下和一个经验丰富的老同志成为朋友。
2023-08-07 20:34:42
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 慈祥的鞋子 发表的提问：
我现在有一个问题，就是我们工地的电是总别的公司的电，我们交钱了，但是没有办法取得发票，电费我们应该怎么办？
让他们吧交了电费的发票给你复印，然后让他们做一个分割单，表明属于你们的电费是多少钱。上面盖上他们的公章，同时你们交给他们的电费要让他们开收据，你们银行转给的 还要有银行流水回单。
102楼
2023-08-07 20:03:00
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 小石 发表的提问：
老师，请问2018年会计继续教育没有做，该怎么办？
你好，可以补上现在，时间又不是很多
103楼
2023-08-07 20:11:12
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小石：回复暖暖老师 请问是怎么补啊？我看时间已经过了
2023-08-07 20:23:17
暖暖老师：回复小石可以计入系统再学习，你试试吧
2023-08-07 20:37:25
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 神勇的哑铃 发表的提问：
没有会计资格的人被领导强行选为会计人员进行记账审账，出了问题怎么办
你好，现在没有初级职称也可以做会计的
104楼
2023-08-07 20:32:58
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 优秀的世界 发表的提问：
广告公司，一年的收入，都是到年底开票《给其他公司开票产生开票数额超过月度15万，季度45万》，这样广告公司怎么纳税申报，缴税
正常的申报纳税呀，很平时没区别
105楼
2023-08-08 19:42:11
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