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会计发现有问题该怎么办
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 三片叶子 发表的提问：
会计信息采集，出现这样的问题该怎么处理呢？
你好 你是不是照片的格式和大小不符合 。检查下
46楼
2023-06-28 21:47:59
全部回复
三片叶子：回复meizi老师 格式对了，就是出现路径不行，
2023-06-28 22:11:03
meizi老师：回复三片叶子你好 你试试选择到桌面里面 去上传
2023-06-28 22:39:59
三片叶子：回复meizi老师 然后都是存放同个位置的
2023-06-28 22:54:42
三片叶子：回复meizi老师 最开始就是放桌面，然后出现第二种情况，不存在，路径有问题
2023-06-28 23:16:06
meizi老师：回复三片叶子你好 你看下你的后面附件上面的文件名是不是不对 。你试试英文状态下去写 看能不能成功
2023-06-28 23:28:00
三片叶子：回复meizi老师 处理这样的图片，一般用怎么软件好，
2023-06-28 23:55:26
meizi老师：回复三片叶子我当时是用的美图秀秀
2023-06-29 00:20:28
三片叶子：回复meizi老师 文件名都是英文命名，
2023-06-29 00:49:50
meizi老师：回复三片叶子你好 我当时用的美图秀秀一次性成功了。 你要不重新试试重新处理下照片在传 。把你的照片格式和大小设置下
2023-06-29 01:07:41
三片叶子：回复meizi老师 请问您当时送保存在什么位置，我直接放桌面，放其他位置也不行，大小没有超2M
2023-06-29 01:33:36
meizi老师：回复三片叶子我当时我记得保存在D盘建立了一个文件放里面的。 然后一起上传 一次性就过了
2023-06-29 01:51:40
三片叶子：回复meizi老师 没张图片的命名也是自动的吗？
2023-06-29 02:10:56
meizi老师：回复三片叶子你好 我当时是可以自己修改的 我还写了1.2.3这样的 注明
2023-06-29 02:33:21
三片叶子：回复meizi老师 还是不行，怎么办呀，我保存的路径也全是英文的
2023-06-29 02:47:03
meizi老师：回复三片叶子你好 你试试换一个电脑来操作 看是不是这样提示 。 用公司其他电脑试试。 我当时弄的时候 是用的360浏览器 用的美图秀秀。 直接就行了。
2023-06-29 03:15:33
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 贤惠的身影 发表的提问：
经校领导批示的支付金额，会计审核出问题，应该怎么办？
同学你好 哪里不对重新做
47楼
2023-07-03 20:37:12
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 玺鸿 发表的提问：
前任会计账务有问题，录期初都不好录，怎么办呢？
你好，根据科目余额表录，账务有问题再修改
48楼
2023-07-03 20:49:42
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Vicky^ 发表的提问：
老师 我刚刚发现我上个月开的发票有 税率 17 16 13的 会不会有问题啊 发票都给客户了 怎么办啊？
红冲，重新开，问下对方认证没有
49楼
2023-07-03 21:09:11
全部回复
Vicky^：回复郭老师 老师 不做处理 会不会有什么问题啊
2023-07-03 21:22:01
郭老师：回复Vicky^会的，税务局不会让你开17和16的，开了你得补税缴纳滞纳金
2023-07-03 21:40:02
Vicky^：回复郭老师 老师 我是开票单位 也会补缴税款吗？
2023-07-03 22:05:34
郭老师：回复Vicky^是的，你是销售方，之前有无票收入才可以开原税率
2023-07-03 22:34:32
Vicky^：回复郭老师 老师 金额加起来十万多 会不会被税务查啊 谢谢
2023-07-03 22:47:30
郭老师：回复Vicky^你还不修改会让你补税 现在开16，17的需要跟专管员说下
2023-07-03 23:10:13
Vicky^：回复郭老师 不能再网上报税 要去税务局找专管员吗？
2023-07-03 23:23:50
郭老师：回复Vicky^可以申报 但是就是规定跟专管员说一声
2023-07-03 23:51:17
Vicky^：回复郭老师 老师 网上申报之后还要去税务局跟专管员说一下吗？
2023-07-04 00:11:42
郭老师：回复Vicky^开之前说一声的，
2023-07-04 00:22:35
Vicky^：回复郭老师 打电话还是去税务局呢？
2023-07-04 00:41:18
郭老师：回复Vicky^打电话 我这边是这样
2023-07-04 00:52:43
Vicky^：回复郭老师 老师 我现在已经开错了。要去税务局还是打电话说呢？谢谢
2023-07-04 01:19:14
郭老师：回复Vicky^你申报 然后打电话看你专管员那边
2023-07-04 01:44:52
Vicky^：回复郭老师 申报之前吗？老师
2023-07-04 02:04:06
郭老师：回复Vicky^之前之后都可以 已经是跨月了
2023-07-04 02:16:36
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 萌 发表的提问：
与上一任会计交接完后，发现3月份有一张采购的普票没有入账，3月份也没有暂估入库，请问我现在应该怎么办
您好，本月根据发票直接入账
50楼
2023-07-03 21:30:30
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 李欣镁 发表的提问：
请问我们收到一张专票，已认证抵扣，但是发现发票有问题又做了红冲，会计分录应该怎么处理啊
同学你好 原分录负数红冲
51楼
2023-07-03 21:38:59
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ guolaoshi 发表的提问：
老师，我现在有个问题，请教你一下，研发技术公司 招聘的外国顾问，临时工，该怎么写会计分录啊
你好！ 借：管理费用-研发费（人工费） 贷：银行存款
52楼
2023-07-04 20:41:52
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 艳杨天 发表的提问：
老师，问您个问题，我有张17年5月的专票丢失了，是材料发票，面值3000的，我现在该怎么办呢？
学员，你好。 增值税专用发票丢失如何处理 情况一：快递公司丢失 因为目前快递丢失，快递公司可能不承担责任的，则需要由销售方和购买方双方协商，看哪一方去处理相关事宜。 A、协商是销售方承担责任的：需要销售方先在报纸上刊登“遗失声明”，然后携带：丢失情况说明书(加盖公司公章)、登报报纸、记账联复印件(加盖公章)、至主管国税局接受处罚，然后税局开具《已报税证明单》，销售方需把税局开具《已报税证明单》、记账联复印件给购货方作为抵扣凭证。 B、协商是购买方承担责任的：需要购买方先在报纸上刊登“遗失声明”，然后至主管国税接受处罚，然后把写好的丢失情况说明书给销售方，销售方携带：购买方登报报纸、丢失说明书、记账联复印件至主管税务局开具《已报税证明单》，然后销售方把《已报税证明单》和记账联复印件给购买方认证抵扣。 情况二：销售方丢失 丢失发票联和抵扣联 销售方首先先在报纸上刊登“遗失声明”然后携带自己写好的丢失情况说明书(加盖公章)、记账联复印件(加盖公章)去税局接受罚款，同时开具《已报税证明单》，销售方然后把税局开具《已报税证明单》、记账联复印件给购货方作为抵扣凭证。 丢失发票联 购买方以抵扣联作为记账凭证，抵扣联复印件留存备查 丢失抵扣联 购买方用发票联认证，复印件留存备查 情况三：购买方丢失 丢失发票联和抵扣联 税务上：首先购买方先在报纸上刊登“遗失声明”，然后去税务局接受罚款，然后受票方写一份丢失发票情况说明书(加盖公章)然后把说明书交给销售方，再由销售方携带购买方写好的丢失情况说明书(加盖购买方公章)、记账联复印件(加盖销售方公章)开具《已报税证明单》 财务上：丢失前已认证，凭借记账联复印件及销售方主管税务机关开具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》，作为增值税进项税额的抵扣凭证。 丢失前未认证，凭借销售方提供记账联复印件认证，记账联复印件及《已报税证明单》作为抵扣凭证，销售方需把税局开具《已报税证明单》、记账联复印件给购货方作为抵扣凭证。 丢失发票联 抵扣联作为记账凭证，抵扣联复印件留存备查 丢失抵扣联 丢失前已认证，用发票联复印件留存备查，丢失前未认证，用发票联认证，复印件留存备查。
53楼
2023-07-04 21:09:04
全部回复
艳杨天：回复小菲老师 我是购买方，现在销售方也找不到了，怎么办呢？
2023-07-04 21:36:10
小菲老师：回复艳杨天学员，你好 你的意思是，购买方和销售方的发票都丢失了吗？那么是不是购买方你们还没有认证？ 如果是这样，你需要让销售方从开票软件中找到这张发票，打印下来，去主管税务机关说明情况，税务机会开具《已报税证明单》，让销售方交于你，就可以抵扣了。
2023-07-04 21:47:54
艳杨天：回复小菲老师 销售方自己开具已报税证明，行不？
2023-07-04 22:10:10
小菲老师：回复艳杨天不可以，要税务局开具
2023-07-04 22:26:53
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 露丝 发表的提问：
老师，出现这样的问题我应该怎么办？
你好，请咨询当地社保局哦
54楼
2023-07-04 21:35:58
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 阳光 发表的提问：
新到一家公司，发现前面会计做的账有点问题，像前面没有取得成本发票，会计把成本暂估，记到长期待摊费用里了，这应该怎么弄
你好！做账可以，但是汇算清缴前无法取得发票的话不可以所得税前抵扣费用，要做利润调增处理
55楼
2023-07-05 21:06:28
全部回复
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
我现在做所得税汇算清缴时发现，去年的报表有问题，有个应该入其他应收款的，做到费用里去了。这个该怎么办呢？
调出来
56楼
2023-07-05 21:16:58
全部回复
仰望星空：回复田老师 现在还可以调整吗？ 老师
2023-07-05 21:42:52
田老师：回复仰望星空清算时可以的，
2023-07-05 22:06:59
仰望星空：回复田老师 怎么调整？还有就是去年年底的财务报表就已经申报错了，怎么办？
2023-07-05 22:35:45
仰望星空：回复田老师 不牵涉到所得说，因为我们去年刚开的公司，一直都没有收入！只是费用多做了，应该挂其他应收款的
2023-07-05 23:04:29
田老师：回复仰望星空手工去税局更改
2023-07-05 23:15:38
仰望星空：回复田老师 是去税局更改去年年底的12月的申报表吗？
2023-07-05 23:37:25
田老师：回复仰望星空是的
2023-07-06 00:02:55
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 烟雨楼台 发表的提问：
老师，转账的时候出现这个问题该怎么办
您好 点击一下右上角的全选 然后看看
57楼
2023-07-05 21:35:59
全部回复
烟雨楼台：回复bamboo老师 已经点了全选，只是这个月没有损益类科目的发生
2023-07-05 22:04:25
bamboo老师：回复烟雨楼台没任何发生 那就不需要结转
2023-07-05 22:28:12
烟雨楼台：回复bamboo老师 那对我结转到下个月有影响吗
2023-07-05 22:50:00
烟雨楼台：回复bamboo老师 老师，好像不行，我结转不到下个月
2023-07-05 23:03:37
bamboo老师：回复烟雨楼台您存货系统没有结账啊 存货系统还要结账
2023-07-05 23:29:05
烟雨楼台：回复bamboo老师 就没有启用存货这个模块，
2023-07-05 23:56:24
烟雨楼台：回复bamboo老师 老师，你看嘛都没有启用
2023-07-06 00:22:42
bamboo老师：回复烟雨楼台您核算前面打勾的
2023-07-06 00:42:16
烟雨楼台：回复bamboo老师 可是我要把勾取消的时候，上面显示的是已经记账了，不能取消了
2023-07-06 01:08:21
bamboo老师：回复烟雨楼台那就是应该已经被启用了
2023-07-06 01:33:22
烟雨楼台：回复bamboo老师 那怎么办呢？这样就结转不了了啊？
2023-07-06 01:54:06
bamboo老师：回复烟雨楼台您存货模块是怎么显示的 或者您有软件服务商么 可以咨询下
2023-07-06 02:11:57
清思老师
职称：初级会计师,经济师中级
4.94
解题: 0.01w
引用 @ 红提 发表的提问：
老师，最后一个月财务会计和预算会计不平，差一点钱，查找好几次了也没发现问题，怎么办啊。
放在一个页面上参照 每笔逐项核对
58楼
2023-07-06 20:59:32
全部回复
红提：回复清思老师 如果实在对不出来，影响年终决算吗？
2023-07-06 21:40:57
清思老师：回复红提取决于不一致的原因 和当地财政部们沟通下
2023-07-06 22:00:08
阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问：
企业有一张发票，税务说对方企业有问题，该怎么办，有什么责任？
你好，你在税务官网上查询是否是真票，如果不是退回叫对方重开
59楼
2023-07-06 21:17:01
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 重要的口红 发表的提问：
请问，现金流量表的本期和本年累计核对有问题怎么办
如果上期的累计期末余额没有问题的话，那应该是本期的发生额有问题了
60楼
2023-07-06 21:33:00
全部回复
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