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报销差旅费补助会计分录
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报销差旅费退回现金分成两个会计分录
报销差旅费退回现金分成两个会计分录
151楼
2023-09-12 19:01:15
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙借管理费用 贷 其他应收款 借库存现金 贷其他应收款
2023-09-12 19:18:14
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 张先生 发表的提问：
老师你好，差旅费报销单上的餐费补助和交通补助，没有发票能否能作为费用在税前列支，还用纳入员工工资总额缴纳所得税么？
没发票不能作为费用在税前列支，要列的话得放入员工工资总额缴纳所得税
152楼
2023-09-12 19:29:59
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 粗暴的小丸子 发表的提问：
请问非营利组织的差旅费报销有标准吗？比如飞机，住宿，补助费
你好，嗯嗯，这个看每个组织的要求了呢
153楼
2023-09-13 18:40:46
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问：
请教老师，差旅费报销中补助费需要提供发票吗？
你好，差旅费报销中补助费，这个是没有发票的，不需要提供发票 
154楼
2023-09-13 18:50:10
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Trista 发表的提问：
出差补助可以直接在差旅费里面，报销吗？但是没有发票
你好!没有发票的部分要计入工资缴纳个税
155楼
2023-09-13 18:58:57
全部回复
Trista：回复宋生老师 这种票会计分录怎么写
2023-09-13 19:26:23
宋生老师：回复Trista你好！借应交税费-应交增值税 贷银行存款。
2023-09-13 19:39:58
Trista：回复宋生老师 好的，谢谢老师
2023-09-13 20:09:17
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 粗心的月光 发表的提问：
老师，员工报销差旅补助，今年的费用，发票有时间要求吗？
你好 今年的费用开具今年的发票计入今年的损益
156楼
2023-09-13 19:26:59
全部回复
粗心的月光：回复轶尘老师 员工1月份的打车费，现在12月份了，还可以用吗
2023-09-13 19:40:40
轶尘老师：回复粗心的月光可以 不跨年就可以  
2023-09-13 19:56:45
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 前进 发表的提问：
出差费不用发票直接写差旅费报销单，也可以报销几十元出差补助费抵成本吗
出差费需要用发票直接写差旅费报销单。可以报销几十元出差补助费
157楼
2023-09-19 18:36:34
全部回复
紫藤老师：回复前进如果是餐费，交通费，需要发票，补助的不需要发票
2023-09-19 18:59:22
前进：回复紫藤老师 补助费每个月有限多少吗，
2023-09-19 19:27:27
紫藤老师：回复前进补助费每个月没有限多少，就看你们单位规定了
2023-09-19 19:56:43
前进：回复紫藤老师 我是要做外帐用的，一般有没说补助费多少合理
2023-09-19 20:21:23
紫藤老师：回复前进一般的补助是100元/天
2023-09-19 20:45:47
前进：回复紫藤老师 有没有像业务招待费那样不能超过销售收入千分之五呀
2023-09-19 21:00:58
紫藤老师：回复前进差旅费是可以全部税前扣除的
2023-09-19 21:19:33
前进：回复紫藤老师 天猫店注册公司地址是没有公司在那里的 ，我们几个天猫店注册地址不同，但真正办公地点就只有一个
2023-09-19 21:45:03
前进：回复紫藤老师 这样合理吗
2023-09-19 21:59:12
紫藤老师：回复前进那就可以开票纳税的
2023-09-19 22:15:34
前进：回复紫藤老师 如果全部公司都在本地做外帐可以吗？有哪些不好的地方
2023-09-19 22:44:18
紫藤老师：回复前进如果全部公司都在本地做外帐可以
2023-09-19 23:11:26
前进：回复紫藤老师 如果按注册地址税务查不到公司会不会有什么问题
2023-09-19 23:33:48
紫藤老师：回复前进一般你据实纳税了就没有问题
2023-09-20 00:03:30
前进：回复紫藤老师 天猫店一般纳税人开普票多少个税点，专票还是13个点是吧， 小规模淘宝企业店开普票几个点
2023-09-20 00:13:40
紫藤老师：回复前进天猫店一般纳税人13% 小规模3%
2023-09-20 00:34:43
前进：回复紫藤老师 不会被说成是皮包公司吗 天猫店一般纳税人普票多少 个点，就是有些公司不在本地呀，这样做外帐就要在外地方便是吗，因买票方便还是哪些方面好呢？
2023-09-20 00:51:23
紫藤老师：回复前进天猫店一般纳税人普票13%。你可以合起来一起做账
2023-09-20 01:18:40
前进：回复紫藤老师 普票也是13个点，专票也是13个点，小规模企业网店就3个点，怎么合起来做帐呀，外帐的呀，
2023-09-20 01:43:19
紫藤老师：回复前进普票也是13个点，专票也是13个点，小规模企业网店就3个点，就是视为一个主体核算
2023-09-20 01:59:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 笨笨的蜜粉 发表的提问：
1.19日，职工小孙预借差旅费900元，以现金支付。 2.28日，小孙出差回来，报销差旅费1500元,余款以现金支付。 请问这两题的会计分录怎么写？凭证怎么开怎么写？
你好 1，借：其他应收款900，贷：库存现金900 2，借：管理费用1500，贷：其他应收款 900，库存现金 600
158楼
2023-09-19 18:49:38
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笨笨的蜜粉：回复邹老师 那请问凭证该怎么开呢…
2023-09-19 19:14:51
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好 1，借：其他应收款900，贷：库存现金900 2，借：管理费用1500，贷：其他应收款 900，库存现金 600 （是针对这个回复有什么疑问吗）
2023-09-19 19:36:04
笨笨的蜜粉：回复邹老师 对于这个分录没有疑问，但是我对这两题该怎么开凭证有疑问
2023-09-19 20:02:13
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好，怎么开凭证（这个是什么意思呢？） 分录都已经写好了，照着分录登记相应账簿就是了
2023-09-19 20:12:57
笨笨的蜜粉：回复邹老师 就是，第一题该用什么凭证？第二题该用什么凭证？
2023-09-19 20:26:10
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好，如果分收付转，都是付款凭证
2023-09-19 20:47:52
笨笨的蜜粉：回复邹老师 老师，第二题的凭证我还是不是很懂，我朋友说第二题要开两张凭证，一张是付款凭证一张是转账凭证，那这两张凭证该怎么写呢？
2023-09-19 21:08:17
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好，第二笔业务不需要分两笔凭证来写，有库存现金减少，就登记付款凭证就是了  而不需要一部分是付款凭证，一部分是转账凭证的 
2023-09-19 21:26:17
笨笨的蜜粉：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-09-19 21:52:25
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 燕 发表的提问：
只有车票可以填差旅费报销单，然后给补助吗？
只有车票可以填差旅费报销单，补助也填在差旅费报销单
159楼
2023-09-19 19:07:40
全部回复
燕：回复紫藤老师 如果没有车票，只有住宿费，可以填差旅费报销单，然后给补助吗？
2023-09-19 19:28:20
紫藤老师：回复燕如果没有车票，只有住宿费，可以填差旅费报销单，可以给补助
2023-09-19 19:42:45
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 葫芦娃 发表的提问：
报销机票1320差旅费用，怎么做会计分录
借管理费用或销售费用-差旅费1211.01 进项税额108.99 贷：银行存款1320
160楼
2023-09-19 19:14:58
全部回复
葫芦娃：回复小惑老师 飞机报销费用40怎么计会计分录
2023-09-19 19:44:56
小惑老师：回复葫芦娃飞机报销费用40怎么计会计分录 这个是什么费用
2023-09-19 19:58:32
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 学堂用户_ph200665 发表的提问：
请问老师我们单位差旅费津贴和误餐补助是按照实际出差天数报销的，没有发票可以入差旅费科目吗？如果都计入工资申报，可以把差旅费津贴和误餐补助的金额填入本期免税收入吗？会不会有个税风险？谢谢老师了
你好，你当地政策津贴和误餐补助是否是免征个税
161楼
2023-09-20 18:22:12
全部回复
学堂用户_ph200665：回复佟老师 这个不是按规定都是免征个税的吗
2023-09-20 18:37:55
学堂用户_ph200665：回复佟老师 还分地区的？
2023-09-20 18:56:53
佟老师：回复学堂用户_ph200665是的，有的地区会不免税，有的地区有标准
2023-09-20 19:15:11
学堂用户_ph200665：回复佟老师 那差旅费津贴和误餐补助是不是不需要发票也可以计入差旅费科目，可以在税前扣除
2023-09-20 19:37:38
佟老师：回复学堂用户_ph200665是的，您的理解是正确的
2023-09-20 20:00:11
学堂用户_ph200665：回复佟老师 没有发票会不会有税务上的风险呢
2023-09-20 20:16:38
佟老师：回复学堂用户_ph200665不会的，这块是补助性质的，无需发票
2023-09-20 20:38:39
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 雪花 发表的提问：
差旅费 报销 计入其他应付款吗 差旅费报销怎么做分录
你好 报销的时候 ，你们没有支付吗？那就是计入其他应付款 借 管理费用-差旅费 贷 其他应付款
162楼
2023-09-20 18:47:09
全部回复
雪花：回复答疑苏老师 我们租一个店铺 ，不是有转让费吗？转让费金额很大 怎么做分录 需要考虑摊销的问题吗
2023-09-20 19:14:55
答疑苏老师：回复雪花你好 借 长期待摊费用 贷 银行存款 需要按租期进行摊销的。
2023-09-20 19:34:35
益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
李花出差回来，报销差旅费3000元，上月已预借差旅费1000元。（会计分录怎么写啊）求答案求高手！
借管理费用 3000 贷 其他应收1000 库存现金 2000
163楼
2023-09-20 19:14:59
全部回复
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 机智的画板 发表的提问：
老师您好，请问大学老师预借差旅费8000元，后回学校报销差旅费6500元并交回多余现金1500元的预算会计分录该怎么做呢，谢谢老师
借：单位管理费用-差旅费6500      库存现金1500 贷：其他应收款8000 借：资金结存-货币资金1500 贷：事业支出1500
164楼
2023-09-21 18:39:43
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 天真的飞鸟 发表的提问：
3.15,A大学老师李思预借差旅费8000元，5月8日李思回校报销差旅费6500元，并交回多余现金1500元。做预算会计分录。
你好！ 1.预借 借事业支出8000 贷资金结存8000 2.报销 借资金结存1500 贷事业支出1500
165楼
2023-09-21 18:59:59
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