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报销差旅费补助会计分录
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 三好 发表的提问：
差旅费和差旅补助的区别？分别需要什么做附件
差旅费是出差人员出差在外有关坐车住宿等发生的费用，一般是按发票裾实报销的；差旅补助是单位对出差人员出差在外期间给付的有关伙食等方面的补助，一般是按一定标准进行计算而来的，填写差旅费用报销单，附上发票即可
121楼
2023-08-20 20:07:50
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三好：回复紫藤老师 差旅补助也需要发票吗？
2023-08-20 20:25:25
紫藤老师：回复三好差旅补助不需要发票，一般公司会有标准的
2023-08-20 20:36:09
三好：回复紫藤老师 差旅补助需要什么做附件呢
2023-08-20 20:51:00
紫藤老师：回复三好差旅补助需要差旅费用报销单和公司会有标准的文件做附件
2023-08-20 21:19:50
何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 棉花糖 发表的提问：
出差补助是单独列项还是放在差旅费里
你好，计入差旅费里面
122楼
2023-08-20 20:21:01
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
铸锻车间王主任出差归来，报销差旅费2300元，差额300元以现金补足。 写出会计分录
借；管理费用 2300 贷；其他应收款 2000 库存现金 300
123楼
2023-08-21 19:14:44
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Anna 发表的提问：
差旅费报销专票 怎么做会计分录？
借管理费用 -差旅费 应交税费 贷银行存款
124楼
2023-08-21 19:22:12
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学堂用户d6anhw 发表的提问：
报销差旅费用现金支付会计分录
你好 借：管理费用，贷：库存现金 
125楼
2023-08-21 19:36:33
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 豆豆0302 发表的提问：
收到退回多报差旅费补贴会计分录是借银行存款贷管理费用差旅费红字嘛？
收到退回多报差旅费补贴会计分录是借银行存款贷管理费用差旅费红字
126楼
2023-08-21 19:45:45
全部回复
紫藤老师：回复豆豆0302收到退回多报差旅费补贴会计分录是借银行存款贷管理费用差旅费红字
2023-08-21 20:07:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 倩 发表的提问：
差旅费补助标准怎么定？要依据什么定？比如公司暂定的办公人员餐费补助是每人每天50员，车间人员是每人每天30元，有时2人一块出差，其中一个给吃饭时一块付了另一人的餐费，这个餐补要怎么补呢
你好，这个是自己单位制定的标准的 餐补就是不管你吃了多少，就按单位的最高标准支付
127楼
2023-08-21 20:08:59
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倩：回复邹老师 @邹老师：经理1天就50元，他吃了100（不包括招待），是不是还是给他50，和他一块的人一天30，他的饭都是经理给他付的，是不是也要给他30元？
2023-08-21 20:25:17
邹老师：回复倩你好，是的
2023-08-21 20:40:39
倩：回复邹老师 @邹老师：好的，谢谢老师！
2023-08-21 21:03:17
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ZZ 发表的提问：
公司制度出差补助50元/天，员工出差10天，报销出差补助500元没有发票，可以做差旅费吗
您好 报销出差补助500元没有发票，可以做差旅费
128楼
2023-08-22 19:39:21
全部回复
ZZ：回复bamboo老师 没有发票，税务局凭什么认可呢？
2023-08-22 19:57:49
bamboo老师：回复ZZ凭您单位出差补贴相关文件 出差发生的相关费用 比如工资 您也没有发票啊
2023-08-22 20:16:17
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ WATER 发表的提问：
报销差旅费和误餐补助需要什么附件呢？
差旅费报销单。
129楼
2023-08-22 19:57:59
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WATER：回复方亮老师 这些费用计入职工福利费，免征个税是吗？ 包括日期、行程、及事项等吗？ 报销单后面附的必须要有增值税发票吗？如果没有能用什么代替吗？（领导应该交个税而不想交怎么办？不可能每个月都用差旅费和误餐补助报销吧，如果没发票呢）
2023-08-22 20:26:13
方亮老师：回复WATER1、应该计入差旅费明细科目，免征个税。 2、是的。 3、车费、住宿费应该有发票，误餐补助可以没有发票。 4、不能用其他的发票代替。 5、工资超过3500元需要缴纳个税，除了用发票代替，没有其他的办法。
2023-08-22 20:48:25
WATER：回复方亮老师 每个月1500-2000的差旅费报销应该怎么去找发票？（实际并没发生可以报销的事项，没有赴外地开会什么的，也没有会议文件证明是发生的差旅费。。。怎么办呢？） 那么如果一个人每天50元的误餐补助是不是过高了？
2023-08-22 21:09:23
方亮老师：回复WATER如果没有发生差旅费最好不要入账，否则有涉税风险。50元的误餐补助不高。
2023-08-22 21:34:32
黄老师-阿顶
职称：,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 2333333 发表的提问：
公司针对差旅费报销统一标准 补助70 这个补助需要用发票吗
不需要发票，但是公司需要有差旅费报销制度，里面有补助条款
130楼
2023-08-22 20:08:58
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2333333：回复黄老师-阿顶 那住宿费需要用发票是吗
2023-08-22 20:36:44
黄老师-阿顶：回复2333333住宿费需要发票的。
2023-08-22 20:53:04
2333333：回复黄老师-阿顶 但是好多工人出差为了省钱可能会住个三四十快的小旅馆， 没有发票，，现在保险就光秃秃的一张报销单 ，也没有任何票据
2023-08-22 21:19:11
2333333：回复黄老师-阿顶 那我加上补助条款 这样就可以了是吗，税务这边查的话也没有问题是吗？
2023-08-22 21:37:30
黄老师-阿顶：回复2333333现在税局管控越来越严了，住宿没有发票肯定不行的。
2023-08-22 21:50:55
2333333：回复黄老师-阿顶 他们出差就只有住宿补助和出差补助（这个不需要发票），本来是要求他们住宿补助提供发票的 ，他们都提供不上，你看就光有这个报销单，没有附任何原始单据
2023-08-22 22:01:14
黄老师-阿顶：回复2333333这样不行，汇算清缴的时候肯定纳税调增。
2023-08-22 22:20:14
2333333：回复黄老师-阿顶 我们办公室人员是实报实销的，但是车间人员只有这个住宿补助，出差补助有规定是不需要发票的 这个没问题吧
2023-08-22 22:41:15
黄老师-阿顶：回复2333333你们的报销制度是怎样规定的？
2023-08-22 23:08:04
2333333：回复黄老师-阿顶 就这样规定的
2023-08-22 23:33:53
黄老师-阿顶：回复2333333如果是这样的话，车间人员的住宿费也可以不要发票。
2023-08-22 23:59:30
2333333：回复黄老师-阿顶 那这样是合理 的？
2023-08-23 00:14:08
黄老师-阿顶：回复2333333我看了你们公司的标准，比较合理。
2023-08-23 00:25:23
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 原点..... 发表的提问：
请问老师，差旅费补助没有发票可以报销吗，可以直接做账吗
你好 可以的，这个直接做账就好了
131楼
2023-08-23 19:22:24
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原点.....：回复王超老师 那这个需要制作什么单子，可有金额的限制，还是需要做到工资表里
2023-08-23 19:51:10
王超老师：回复原点.....这个要直接做到工资表里面 的。作为工资薪金申报个人所得税的
2023-08-23 20:12:31
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 65sdibenxa 发表的提问：
公司规定出差补助差旅费30元一天 这个30元没有发票的 填差旅费报销单可不可以报销
你好，可以的，补助是不需要发票的
132楼
2023-08-23 19:35:27
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65sdibenxa：回复邹老师 老师 发工资的时候可不可以 一笔装给老板个人账户 再由老板发给员工？
2023-08-23 19:57:37
邹老师：回复65sdibenxa你好，不可以这样操作 你可以现金发放，也可以银行转账发放，但是不需要通过老板中间转一道手续的
2023-08-23 20:16:50
65sdibenxa：回复邹老师 老师 工资表上有些人是老板说造上去的 所以有些人的工资实际是不发给他们的 老板就是为了做点费用出来
2023-08-23 20:40:21
邹老师：回复65sdibenxa你好，做上了工资表的工资，你外账是需要发放的，不能长期挂账的
2023-08-23 20:51:50
65sdibenxa：回复邹老师 老师 这种要怎么操作呢？
2023-08-23 21:05:22
邹老师：回复65sdibenxa你好，做工资申报，然后发放就是了
2023-08-23 21:34:11
65sdibenxa：回复邹老师 我的意思是 老板让在工资表上加几个人 那几个人的工资是不发放到个人的 就是为了体现费用 实际上就是体现从对公账上付出去 如果是银行直接发工资的话 就要体现发到个人 我可不可以把所有的工资直接转给老板 然后他发给应该发的人 加的那几个就不用发 这样操作行不行 我怕有问题？
2023-08-23 21:59:09
邹老师：回复65sdibenxa你好，你可以用现金发放，而不是通过银行发放
2023-08-23 22:20:22
65sdibenxa：回复邹老师 转到老板 由老板转给个人 这样不好对吧
2023-08-23 22:40:58
邹老师：回复65sdibenxa你好，是的，这样容易引起税局怀疑的
2023-08-23 23:10:27
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 尊敬的镜子 发表的提问：
你好抵扣增值税， 差旅费补助怎么写分录
你好！差旅费补助不涉及增值税全额填写就可以
133楼
2023-08-23 19:45:10
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ pdd 发表的提问：
差旅费报销有一部分市内交通费，无法提供发票，把这部分金额列入差旅费补助里面有没有关系？
你好，补助可以没有发票
134楼
2023-08-23 20:05:59
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 娇 发表的提问：
员工甲报销差旅费，在报销单写员工乙的名字，也就是一个人帮另一个人一起报销，两个人的报销写在一张报销单上了，我该怎么做会计分录
你好，借管理费用，差旅费贷银行存款
135楼
2023-09-05 19:10:46
全部回复
娇：回复玲老师 他们两个要不要销账
2023-09-05 19:22:18
玲老师：回复娇你好 他们之间自己处理就可以
2023-09-05 19:42:10
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