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会计交账出现问题怎么办
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 。。。。。。 发表的提问：
出纳去银行存现，没有填现金交款单，会有什么问题吗
您好，可以去银行当场填写，没有问题的
91楼
2023-09-07 20:27:22
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ FF 发表的提问：
费用会计工作中可能会出现的问题，以及解决办法，麻烦老师讲解一下。
你好；   1. 注意下费用的  收票； 不仅是费用还有成本发票 以及  费用报销问题 （注意报销制度 以及汇算 扣除标准  ） 2.收到发票报销是必须要注意 报销项目是否与你实际   业务一致 ；      避免出现替票问题 。  3 这个费用报销方面有这方面审核课程的 可以  有空去看看 https://www.acc5.com/course/course_13022.html 这个课程你必须有空去看看的
92楼
2023-09-07 20:44:58
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FF：回复meizi老师 老师，就是现在大部分都是电子发票，然后又都需要登记台账来以防重复报销的情况，可是登记工作量又多，是否有其他的方法
2023-09-07 21:16:23
meizi老师：回复FF你好； 这个看你们公司 可以做一个发票台账统计来你自己 报销后的 做注明处理；
2023-09-07 21:43:50
FF：回复meizi老师 能同过费用报销的内容，可以看出企业的业务性质吗
2023-09-07 21:55:40
meizi老师：回复FF你好； 这个不好判断的 ；  
2023-09-07 22:22:30
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 尹凤君 发表的提问：
老师，待摊费用负债表出现负数是怎么回事？会计现金账面出现300多万余额，出纳没有，怎么办？
你好，说明待摊费用结转超过原来的数 需要追究出纳的责任的，这个金额是可以报警的
93楼
2023-09-11 19:40:16
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尹凤君：回复王超老师 谢谢老师！出纳已经离职。
2023-09-11 20:02:18
王超老师：回复尹凤君不客气。出纳离职也是可以报警的
2023-09-11 20:30:38
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 2018 发表的提问：
请问：金税三期查的是外账和税务会计，如果出现了问题，内账会计不会担责任吧？
您好 如果财务出现了问题，税务局不会管你内账还是外账，
94楼
2023-09-11 19:53:27
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2018：回复暖暖老师 我进入公司，老板说我只管内账，我担心的是我一个内账只要把老板交待的内账做好，我又不涉税，如果公司出现问题哪方面会牵连到我？我只要不做假账，虽然有些原始票据不完整但我记录的都是真实的账
2023-09-11 20:10:11
暖暖老师：回复2018这个很难去界定，就怕税务局查
2023-09-11 20:22:26
2018：回复暖暖老师 税务局会查什么?_?请老师详说，这样我好在日常工作中，去避免这些问题的出现，
2023-09-11 20:33:23
暖暖老师：回复2018票据的真实性，收入的真实性
2023-09-11 21:02:32
2018：回复暖暖老师 我这里没有收入，只有费用，我是房地产开发公司主要负责建筑工程费用，但我知道老板私下里收别人的房款，收的房款是记的他个人的进账
2023-09-11 21:16:35
暖暖老师：回复2018那就按老板交代的做，划分清楚自己的工作范围
2023-09-11 21:30:55
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ A会计学堂- 郭老师????已认证 发表的提问：
老师 我们退税出现了这个问题 怎么办呢
您好，您应该用后面提示的海关代码，就是多个90的代码
95楼
2023-09-11 20:08:32
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A会计学堂- 郭老师????已认证：回复文老师 已经报关了 现在系统升级了 所以出现了这个问题
2023-09-11 20:33:29
文老师：回复A会计学堂- 郭老师????已认证那您就根据系统里面的录入
2023-09-11 20:52:00
小梅老师
职称：初级会计师
4.95
解题: 0.2w
引用 @ Destiny 发表的提问：
给总包开的发票10月份没有记账会出现什么问题？交税方面会有问题吗？给总包开发票不是销项税吗？
你好。 补记账就好了。交税方面没有问题的哦。 税务局根据税控盘读取数据的哦。 是销项税的哦 满意请给五星好评，祝你生活愉快！
96楼
2023-09-11 20:32:59
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Destiny：回复小梅老师 那跟我们税金预缴也无关吗？
2023-09-11 21:01:21
小梅老师：回复Destiny你们已经预缴了啊
2023-09-11 21:24:32
Destiny：回复小梅老师 恩是的
2023-09-11 21:39:44
小梅老师：回复Destiny没有什么问题的哦 满意请给五星好评，祝你生活愉快
2023-09-11 22:03:43
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 我的梦不在徘徊 发表的提问：
会计做账挂错了，应交税费在贷方，实际没有这么多税没交怎么办怎么做会计分录呢，是去年的，我发现是每个月累计的老师咋办啊
你好！原分录红字冲回，涉及损益类科目用以前年度损益调整科目代替。
97楼
2023-09-12 19:10:23
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 1,2,3,4 发表的提问：
以前会计做的账好乱，现在睡局又因为她瞎做出1700多万资产交几十万的税，我没办法整理，该怎么办？
如果已经下来处罚单的话，就按规定交纳吧。
98楼
2023-09-12 19:36:31
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1,2,3,4：回复QQ老师 老板说是因为以前会计不会，做错的，他不交，叫我调账
2023-09-12 19:53:42
QQ老师：回复1,2,3,4你好！税务局处罚单下来了吗？
2023-09-12 20:04:37
1,2,3,4：回复QQ老师 还没有
2023-09-12 20:21:27
1,2,3,4：回复QQ老师 税局说过两天过来查看一下
2023-09-12 20:45:44
QQ老师：回复1,2,3,4你好，看一下他做账的原始凭证是什么原因产生的。再做相应的调整。
2023-09-12 20:59:43
1,2,3,4：回复QQ老师 没有原始凭证。只有分录
2023-09-12 21:19:58
QQ老师：回复1,2,3,4你好！分录没有附件吗？没有做记账凭证？
2023-09-12 21:30:57
1,2,3,4：回复QQ老师 她自己做的一个固定资产明细表，金额是她自己估计的，没有评估报告和发票
2023-09-12 21:46:21
QQ老师：回复1,2,3,4你好！有实物吗？重新做一份评估报告把金额修改下来
2023-09-12 21:56:43
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 3513622794 发表的提问：
拟申请的公司已被列入实质性审查名单，是怎么会出现这种问题的，该怎么办
还没有注册成功还是？
99楼
2023-09-12 19:51:17
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 小幸运 发表的提问：
发债审计如果出现小问题，会调你我的账吗
您好，如果是小问题，按照重要性原则，应该不会调
100楼
2023-09-12 20:16:22
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小幸运：回复宸宸老师 发债审计和一般审计有啥不一样的呀
2023-09-12 20:43:11
宸宸老师：回复小幸运您好目的性不同，发债审计只是审一些跟发债有关的内容
2023-09-12 21:05:57
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Lily 发表的提问：
老师 我刚进入一家建筑公司 我该怎么检查之前会计账务中出现的问题呢
先从报表核对，然后不对的再去对明细账。
101楼
2023-09-12 20:32:59
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Lily：回复吴月柳 我看他的资产负债表都是平的 ，从报表中怎么看呢？主要看哪些呢
2023-09-12 20:58:20
吴月柳：回复Lily看下各科目金额有没异常，比如往来有的挂的特别大的金额。
2023-09-12 21:09:51
Lily：回复吴月柳 现在的话就只能看科目余额么？看哪些科目余额大就重点关注么
2023-09-12 21:28:48
吴月柳：回复Lily其他应收和其他应付
2023-09-12 21:42:19
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 欣然 发表的提问：
＃提问＃我刚接手一家公司，现在正在做交接，发现以前会计在账上空提了很多费用怎么办？
你好，没有发票的都要红冲了
102楼
2023-09-13 19:58:27
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 擎天柱 发表的提问：
我公司为建材销售公司，因对方公司出现税务问题致使我公司进项库存被认定为不实交易，现要做库存转出，我应该怎么进行账务处理，会计分录如何写？
你好，实际你的仓库有这些商品吗？当时的分录是怎么做的？
103楼
2023-09-13 20:12:44
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擎天柱：回复郭老师 当时的分录按正常入库，借：库存商品，贷：对方公司，货款在对公账户已交易完成，现在库存要转出，货款不退回，应该怎么做分录
2023-09-13 20:35:47
郭老师：回复擎天柱借营业外支出贷库存商品。
2023-09-13 21:05:45
擎天柱：回复郭老师 这部分营业外支出到时候在年度汇算清缴的时候需要怎么出理，对公账户已发生的交易额就不需要动了对吧
2023-09-13 21:18:19
郭老师：回复擎天柱你好在资产处置损益的那个表格里面调增就可以的，账上不用动。
2023-09-13 21:39:46
擎天柱：回复郭老师 资产处置损益调增会不会影响所得税，要不要补缴企业所得税
2023-09-13 21:50:40
郭老师：回复擎天柱你好，影响企业所得税的，如果在贷方的话，它影响你的利润，需要增加利润，如果在借方的话，减少你的利润，可以抵扣所得税。
2023-09-13 22:02:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小香猪 发表的提问：
会计主管办理交接应请注意哪些问题
做好凭证，账簿，报表，重要证件的交接 核对相关余额是否账实
104楼
2023-09-13 20:29:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 雨季不息 发表的提问：
用友系统做账 出现这个问题是 怎么办，全选了呀 还是不能 核销～
全选，点核销保存即可
105楼
2023-09-19 18:49:55
全部回复
袁老师：回复雨季不息全选，点核销保存即可
2023-09-19 19:24:12
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