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会计交账出现问题怎么办
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 君青 发表的提问：
我用的管家婆软件现在会计账的凭证引入不到出纳账里，导致出纳账和会计账对不上怎么办
同学你好 引入不了是软件问题，要找软件客服，对不上你看下手动输入可以吗
106楼
2023-09-19 19:17:27
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程小峰老师
职称：中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 时间海 发表的提问：
老师这个怎么办，点击上传就出现这个问题
您好！这个跟网络接口有关，有很多时候是税务网络系统的问题，需要等等再能开，或者你检查下自己的网络。
107楼
2023-09-19 19:22:49
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 十 发表的提问：
我现在是会计出纳都做，现在只有自己清楚自己的账务，应该怎么办？怎样一个人能做好会计出纳？
你好，你分开登记出纳与会计账，这样你做完凭证后可以拿出纳的这些账簿来核对，如果余额没错那就是做得对的。
108楼
2023-09-19 19:48:49
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十：回复吴月柳 我做的没有错，现在是凭证的事说不清楚了
2023-09-19 20:02:09
吴月柳：回复十你意思是指怕老板说你有作假？
2023-09-19 20:31:55
十：回复吴月柳 是的，每次都是他另一个公司财务给打款，我怎样写凭证？
2023-09-19 20:47:52
吴月柳：回复十你有凭证呀，既然他相信你才会这么安排岗位了，借：银行存款 贷：其他应付款
2023-09-19 21:04:18
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 仁爱的秀发 发表的提问：
老师，发票认证老出现这个问题，怎么办呢
你好，你的额金税盘插口接触不好了，换一个插口试试
109楼
2023-09-19 20:17:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 布丁 发表的提问：
老师，最近，新进了一家公司做会计，以前公司是代账会计做的，现在我需要去做交接工作，我应该注意什么，交接哪些东西，该问代账会计什么问题
主要是凭证，账簿，相关证件，税务申报网站的密码等
110楼
2023-09-20 19:38:45
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ZY-YUe 发表的提问：
若在交接后发现之前会计账务处理有问题，我该怎么解决才能避免我的责任呢
交接后发现之前会计账务处理有问题，你没有责任
111楼
2023-09-20 19:48:07
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ZY-YUe：回复紫藤老师 那我之后怎么处理有问题的账务呢，是由我处理吗
2023-09-20 20:18:08
紫藤老师：回复ZY-YUe你发现有问题，可以调整账务的
2023-09-20 20:45:40
ZY-YUe：回复紫藤老师 老师，我还想问一下，若是账上没有现金，由我通过银行汇款，打到我账户上，由我采购，这是合理的吗？
2023-09-20 20:58:21
ZY-YUe：回复紫藤老师 员工报账时，提供的单据都是一些收据，我能入账吗?怎么入账呢？可以直接汇他个人卡上吗？
2023-09-20 21:13:56
紫藤老师：回复ZY-YUe您好，2018年6月，国家税务总局《关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告》（国家税务总局公告2018年第28号）对企业税前扣除凭证进行了规范，其中提到：企业向从事小额零星经营业务的个人支付的款项，可以凭个人开具的收款凭证及企业内部凭证作为税前扣除凭证。
2023-09-20 21:27:53
ZY-YUe：回复紫藤老师 意思是这些票据我都可以做账的？可以从银行账给他打过去吗?
2023-09-20 21:46:56
紫藤老师：回复ZY-YUe企业向从事小额零星经营业务的个人支付的款项，可以凭个人开具的收款凭证及企业内部凭证作为税前扣除凭证。一般是500元以下的
2023-09-20 22:05:43
ZY-YUe：回复紫藤老师 老师，就是这种报销问题，之前财务的处理方式有问题，我是需要一笔一笔改账吗?
2023-09-20 22:20:20
紫藤老师：回复ZY-YUe如果你有时间，需要一笔一笔改账
2023-09-20 22:33:46
ZY-YUe：回复紫藤老师 如果我没时间呢，最好的处理方式是什么？
2023-09-20 22:56:46
紫藤老师：回复ZY-YUe保证你以后做的帐是正确的，如果你有时间，才一笔一笔改账
2023-09-20 23:15:14
ZY-YUe：回复紫藤老师 比如说他报销一万多，而这些票据都是不能入账的，是一些收据，运货单之类的，我该怎么入账呢，从公司打到他个人卡号上吗？
2023-09-20 23:44:25
紫藤老师：回复ZY-YUe需要去税务局代开发票
2023-09-21 00:03:38
ZY-YUe：回复紫藤老师 这种要开什么发票呢？我需要缴纳什么税？
2023-09-21 00:20:36
ZY-YUe：回复紫藤老师 我会计兼出纳，可以从公司账户上借支备用金打到我卡上，以方便支付公司日常开销还是必须有现金这一说，之前公司没设现金
2023-09-21 00:35:59
紫藤老师：回复ZY-YUe你好，走库存现金即可
2023-09-21 00:50:56
ZY-YUe：回复紫藤老师 但之前公司没在银行设库存现金
2023-09-21 01:12:49
紫藤老师：回复ZY-YUe你可以增加一个科目的
2023-09-21 01:37:23
ZY-YUe：回复紫藤老师 是不是还要去银行取现……
2023-09-21 01:49:37
紫藤老师：回复ZY-YUe你好，还要去银行取现
2023-09-21 02:14:05
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 平常的书本 发表的提问：
公司税务问题出问题会找内账会计吗？
同学，你好，应该不会。
112楼
2023-09-20 20:17:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
74393。81和74536。14之间差了142。33 3.13 , 这个固定资产模块和总账怎么就会不平，怎么避免，现在固定资产累计折旧和总账的累计折旧期末余额怎么调账 简单的说，就是怎么做才不会出现这个问题 现在出现了 怎么处理
首先查找原因啊，找出不平是什么造成的，以后按照凭证都由固定资产模块生成折旧就可以了
113楼
2023-09-21 19:42:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李文良 发表的提问：
会计科目里有一个其他应交款，但是现在没这个科目了，外账移交过来有这个会计科目 。现在怎么办？
你好，这个科目余额是什么原因造成的
114楼
2023-09-21 19:48:10
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李文良：回复邹老师 法人代表垫子
2023-09-21 20:05:20
邹老师：回复李文良你好，那后来抽走资金之后法人代表有偿还这个借款吗
2023-09-21 20:18:32
李文良：回复邹老师 理解有误，是法人代表向公司垫的资金，现在还没还法人代表呢
2023-09-21 20:29:11
邹老师：回复李文良你好，这个在外账只需要做收到投资款的，股东是需要以自有资金对公司投资的 股东借款不是公司借款
2023-09-21 20:53:34
李文良：回复邹老师 那现在没有这个其他应交款这个科目了，我现在怎么做，接着他们的账
2023-09-21 21:07:47
邹老师：回复李文良你好，需要收回 借；库存现金等科目 贷；其他应收款
2023-09-21 21:21:38
李文良：回复邹老师 是这样啊，是他移交过来的科目明细表里有其他应交款这个科目，现在我做电子账的时候没有这个会计科目，只有其他应付款这个科目，那他外账遗留这个其他应交款怎么处理
2023-09-21 21:47:23
邹老师：回复李文良你好，你可以计入其他应付款贷方就是了
2023-09-21 22:13:36
李文良：回复邹老师 那他之前已经报完税了，资产负债表里有这个会计科目，这样我就改变他原来的负债表了，也就这个科目没了
2023-09-21 22:42:06
邹老师：回复李文良你好，你可以去撤销之前错误的报表，然后按正确的数据填写报送
2023-09-21 22:58:19
李文良：回复邹老师 老师,已经无法撤销了吧，税已经报到7月份了。而账是2017年一直都有的
2023-09-21 23:24:03
邹老师：回复李文良你好，之前报表数据有错误，是可以撤销，然后更正申报的
2023-09-21 23:38:57
李文良：回复邹老师 款好几个月呢，
2023-09-21 23:58:07
邹老师：回复李文良你好，之前月份错误就全部撤销，然后按正确的报送就是了
2023-09-22 00:25:25
李文良：回复邹老师 已经好几年了，这是外账做的
2023-09-22 00:37:59
邹老师：回复李文良你好，这个没有什么捷径的，之前错误了只能是撤销，然后按正确数据报送的
2023-09-22 00:56:32
李文良：回复邹老师 这个我能不能把其他应交款，直接合并到其他应付款里面呀？这样只是少了一个会计科目，但是负责总合计数不变
2023-09-22 01:14:06
邹老师：回复李文良你好，其他应交款贷方余额是填写在其他应付款 因为之前没有这样调整，才导致之前的报表全部需要调整的
2023-09-22 01:32:47
李文良：回复邹老师 那我从现在能调整吗？
2023-09-22 01:52:20
邹老师：回复李文良你好，需要从之前调整的 如果现在调整，只能是改变现在及以后的 数据 之前的数据还是无法修改的
2023-09-22 02:22:05
李文良：回复邹老师 现在调整可以吗？
2023-09-22 02:39:46
邹老师：回复李文良你好，需要从之前错误的时候开始调整 而不是现在调整，现在调整只能影响现在及以后，无法调整之前的
2023-09-22 03:00:50
李文良：回复邹老师 那我能增加一个他这个会计科目吗？其他应交款这个会计科目，还按他之前的做
2023-09-22 03:27:23
邹老师：回复李文良你好，可以增加，然后调整到正确的
2023-09-22 03:56:42
李文良：回复邹老师 那我调整的会计分录怎么写？
2023-09-22 04:23:58
邹老师：回复李文良你好 借；其他应交款 贷；其他应付款
2023-09-22 04:36:54
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ^野比大雄^喵~~ 发表的提问：
公司要用现金，直接从公司基本户转账到出纳个人银行账户有没有问题啊？会计怎么做账？
可以的，借：其他应收款贷：银行存款
115楼
2023-09-21 20:14:59
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淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 腼腆的月饼 发表的提问：
打算去一个运输公司。。。应聘会计，需要给她公司之前的会计交接什么工作呢？还有需要提问了解些什么吗？
会计报表，账本，凭证，电子版和纸质的，具体到年度和各自几本 纳税申报系统登录密码，钥匙；每期纳税申报表；财务软件钥匙密码及备份账套 每年的汇算清缴报告和审计报告 问是否还负责其他事项。交接工作是越详细越好
116楼
2023-10-09 19:05:11
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 皇家赦免 发表的提问：
18年1月6日开出去的发票，现在对方说发票有问题，税已经交过啦，怎么办
你好！你可以开红字发票来。
117楼
2023-10-09 19:18:31
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ Courage 发表的提问：
请问老师，由于和前任会计交接有问题，现在审计时才发现去年临时工工资记账少记一笔，实际已支出，今年可以补记吗？
你好，如果金额不大得话，可以直接记入今年，如果金额很大，就在今年做到以前年度损益科目
118楼
2023-10-09 19:32:55
全部回复
Courage：回复冉老师 老师， 一万多，不算多吧
2023-10-09 19:47:32
冉老师：回复Courage你好，不多，可以直接调整在当年
2023-10-09 20:07:21
Courage：回复冉老师 好的谢谢您
2023-10-09 20:20:29
冉老师：回复Courage不客气，祝您生活愉快
2023-10-09 20:43:10
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 岁月静好 发表的提问：
#提问#老师，公司买办公楼怎么入账怎么交税呢
你好 借，固定资产 借，应交税费一应增进 贷，银行存款
119楼
2023-10-09 19:41:59
全部回复
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Pricess 发表的提问：
#提问 公司租了办公楼再对外出租怎么做账
对外出租的收入计入其他业务收入科目
120楼
2023-10-10 18:36:17
全部回复
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