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会计月底拿到票可以汇总做帐吗
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 青青 发表的提问：
总分类帐可直接登月末汇总数吗？
可以的
76楼
2022-12-21 06:20:16
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 烟花雨 发表的提问：
本月开具的发票较多，可以把所有发票的金额合计，税额合计，汇总做到一张凭证上吗？
你好，是可以这样汇总账务处理的
77楼
2022-12-21 06:40:32
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职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
我在某店当会计到了月底去要帐老板拿钱让我开收据签名这样会对我有什么不利
我在某店当会计到了月底去要帐老板拿钱让我开收据签名这样会对我有什么不利
78楼
2022-12-21 07:02:59
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：回复爱笑的流沙一般没问题的，以店铺名义开
2022-12-21 07:17:00
安与逸老师
职称：中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 微不足道…… 发表的提问：
请问汇算清缴之前拿到的发票都可以放在去年计算费用是吗？因为年底很多供应商提供不了发票了
你好，年前没拿到发票可以照常做账，汇算清缴前拿到发票就可以。
79楼
2022-12-22 06:15:26
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 风清云淡 发表的提问：
到12月底成本发票没有拿回来，会影响2018年的所得税汇算清缴吗？19年元旦过后开的发票行吗？
到12月底成本发票没有拿回来 可以先暂估入账 19年元旦过后开的发票 不影响2018年的所得税汇算清缴
80楼
2022-12-22 06:31:39
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ sure? 发表的提问：
小规模纳税人增值税未达到起征点会计处理月底忘记做可以放到月初做吗？
你好，月底忘记了那就只能在月初补做结转分录了
81楼
2022-12-22 06:43:18
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sure?：回复邹老师 老师，具体分录怎么做呢？反方向结转增值税放在营业外收入吗？您可以示范一下吗
2022-12-22 07:06:47
邹老师：回复sure?你好，借；应交税费-应交增值税 贷；营业外收入——增值税减免
2022-12-22 07:30:17
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.28w
引用 @ ????无忧 发表的提问：
老师，关于所得税汇缴的问题，是不是到每年的5月底前都可以拿票来冲之前的亏损。
你好，这个冲亏损最多只能五年。
82楼
2022-12-22 07:00:00
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????无忧：回复小锁老师 不是弥补以前年度亏损，是在做年度汇缴的时候，上年度是有利润的，我是不是可以在上半年拿票在冲这个利润
2022-12-22 07:28:04
小锁老师：回复????无忧这个是可以冲的，你有票是吧
2022-12-22 07:56:19
????无忧：回复小锁老师 这个为什么可以冲呢，上半年的票不就是当年的吗，怎么能冲上年的利润呢
2022-12-22 08:08:31
小锁老师：回复????无忧上半年如果你开的票是和上一年的业务有关就可以，不然就不可以属于跨期费用。
2022-12-22 08:21:40
????无忧：回复小锁老师 那我做5月份做汇算的时候上年的账务都做过了，现在又要多出费用来，怎么调整
2022-12-22 08:37:43
小锁老师：回复????无忧你这费用日期是啥时候的？是上一年的还是今年的？
2022-12-22 08:58:18
????无忧：回复小锁老师 上半年开的票当然是当年的
2022-12-22 09:14:45
小锁老师：回复????无忧如果和上年业务相关可以，但是我觉得你们肯定是不相关的，所以不能冲。
2022-12-22 09:34:27
玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 西门吹雪 发表的提问：
工程为简易计税，总包收到分包开据的3%增值税专票，在外地预交税款时可以抵减吗，月底怎么申报？怎么做会计分录
你好，可以抵减，按照简易计税申报 借:应交税费_简易计税 贷:应交税费_预缴税费
83楼
2022-12-23 06:17:36
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黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 一百克拉 发表的提问：
本月进项发票拿了10万没东西可以抵扣，请问月底还要做凭证吗？
你好，可以不抵扣先，在入待抵扣进项科目
84楼
2022-12-23 06:31:50
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 红豆 发表的提问：
老师，涉及外币时，开据发票按发票上汇率入帐，次月收到货款，按上月发票上汇率下帐，请问有问题吗，但月底外币笔数多 了，会出现本位币与原币汇率，与实际汇率相差很大的情况，，请问这种做帐方式有问题吗，有什么问题，正确该 如何做帐。我个人觉按这种方式就算出算汇总损溢也不应该想差那么大的。请问正确的做帐方式是怎么的呢
1、本月收到货款，按本月汇率入账，汇率差异计入汇兑损益 2、如果每月调整汇兑损益，差额不会很大 3、是否正确不是看绝对金额，是看调整汇兑损益前的账面汇率
85楼
2022-12-23 06:59:59
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红豆：回复三宝老师 老师，那收到发票，发票上标注汇率，我又该按什么汇率入帐呢？月初1日的权威的汇率该如何查询呢
2022-12-23 07:25:07
红豆：回复三宝老师 老师，是否正确不是看绝对金额，是看调整汇兑损益前的账面汇率，我不太明白你这句话的意思，麻烦解释一下呢，谢谢
2022-12-23 07:37:23
三宝老师：回复红豆1、销售根据发票汇率入账，开具发票是按当月月初汇率 2、举例，应收账款明细账，复币核算，最终有原币余额，人民币余额和汇率，看这个汇率和月初汇率是不是差距很大，一般不会，绝对金额受外币余额影响有大有小
2022-12-23 07:51:29
红豆：回复三宝老师 老师，请问销售的时候按发票汇率入帐，假如6.8.这里挂了应收帐款。次月收到美元时，冲应收帐款时，汇率按6.8下账，还是按次月锁定月初的汇率下帐呢？
2022-12-23 08:20:13
三宝老师：回复红豆次月收到美元按次月月初的汇率入账
2022-12-23 08:49:34
红豆：回复三宝老师 开据销售票，锁定月初中间价汇率。按发票汇率入帐，次月冲应收帐款按次月初汇率，财务费用调整 。 收到成本票，按收到发票上汇率入帐（因为相同月份，不同的单位开据的汇率也不同）。当付款时，按付款月汇率下帐，财务费用调整，老师，我梳理了一下，是这个意思吗？
2022-12-23 09:14:19
红豆：回复三宝老师 老师，直接帮我下看分录，有啥问题？
2022-12-23 09:34:08
红豆：回复三宝老师 老师， 是不是冲应收、应付的时候按当月的汇率，这时候也不应该涉及汇总损溢，对吗？就算上月挂应收的时候本位币是680，冲的时候变成了本位币690。也不用管它，是吗？月底的时候再作期末调汇总，是不是这样的呢？
2022-12-23 09:53:29
红豆：回复三宝老师 老师，更改成这样正确吗？或者正确的分录是什么？
2022-12-23 10:20:32
三宝老师：回复红豆两种方式都对。第一种是收汇时直接处理汇兑损益，但工作量大。第二种是期末处理汇兑损益，实务中用的多的是第二种
2022-12-23 10:40:17
红豆：回复三宝老师 谢谢老师，非常感谢！
2022-12-23 11:09:56
三宝老师：回复红豆不客气，祝你工作愉快，满意请五星好评
2022-12-23 11:39:26
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 苦丁茶 发表的提问：
2017已经做了会计凭证，没有发票，2018拿到发票了，可以补进2017吗？
你好！你可以在17年做一个暂估，到18年拿到票后，冲这个暂估，这样做是可以的（税务总局公告2011年34号）；担直接拿18年的票到17年处理，肯定不行的。
86楼
2022-12-24 06:15:58
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 无与伦比 发表的提问：
6月费用票6月没拿到，我可以先入帐吗？到时候票回来了，我把它贴后面行不
对方已经开出来了吗？是6月日期吗
87楼
2022-12-24 06:31:04
全部回复
无与伦比：回复佟老师 是7月。
2022-12-24 06:56:16
佟老师：回复无与伦比那不可以入6月份的帐了
2022-12-24 07:19:06
欧老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 王星梅（下单请微我） 发表的提问：
老师这个火车票可以拿来做外帐吗？
同学你好，这张火车票可以做外账，管理费用-差旅费。
88楼
2022-12-24 06:56:59
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 焕英 发表的提问：
老师好，12月份的工程，买材料的票还没拿回来，12份的帐我挂了应付帐款，1月份拿到票，可以直接把票贴到12月的原材料凭证后面吗？谢谢老师！
你好； 你12月做了原材料 的话 是可以的。 金额和发票一致的话
89楼
2022-12-25 06:05:20
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ xch6699 发表的提问：
老师，六月份开的发票，现在拿来做账，我放在12月份记帐可以吗？
你好 可以的 补在12月里面切
90楼
2022-12-25 06:12:45
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