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会计也要做到日清月结?
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问：
出品企业的汇算清缴也是到5月31日止吗？
汇算清缴也是到5月31日止的
76楼
2023-09-13 20:48:28
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路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问：
2019个税汇算清缴截至日期到什么时候，汇算清缴的公司会计做，还是个人做？
您好， 居民个人取得综合所得，按年计算个人所得税，需要办理汇算清缴的，应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。 汇算清缴一般是个人自己做，但是如果要求公司代办也可以。
77楼
2023-09-13 21:02:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Ms. 吴爽 发表的提问：
你好 ，银行流水做账是需要发票吗，是不是就是银行日记账，日清月结的那个
您好 银行流水做账需要银行回单
78楼
2023-09-19 19:42:36
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王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 棒球 发表的提问：
怎么写会计分录 39.31日计算并结转本年交所得税（税率为25%）结转所得税，所得税按月预缴，年终清算。 40. 31日计算结转本年净利润。1-11月本年利润余额365780元
你好，借本年利润 贷所得税费用 40.借本年利润 贷利润分配-未分配利润
79楼
2023-09-19 20:02:08
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棒球：回复王瑞老师 请问老师那个题的本年利润余额可以看做是本年利润吗？
2023-09-19 20:30:52
棒球：回复王瑞老师 后面的数字金额怎么填？
2023-09-19 20:48:19
棒球：回复王瑞老师 老师，还在吗？
2023-09-19 21:00:05
王瑞老师：回复棒球就是累计的本年利润吧，
2023-09-19 21:25:20
王瑞老师：回复棒球按累计的本年利润转入未分配利润
2023-09-19 21:42:17
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ bloly 发表的提问：
出纳现金日记账里7月有个员工有600元的借支，当时会计没有做账，12月底出纳又将这600元冲销，会计也没有做账，请问老师，出纳为什么要这么做，会计为什么也不做账
因为他是这样的，是不是这个员工借了公司600块钱，然后后来他又还上去了，这就属于一个借款，然后这个钱呢，他就是走的陷进，嗯走得现金，你们会计可能觉得是走的现金，不是走到银行，觉得没有必要表现出来。
80楼
2023-09-19 20:29:22
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bloly：回复李霞老师 好像不是这样的，会计说每次报销金额小需要签字比较麻烦，所以就拿600元周转
2023-09-19 20:47:08
李霞老师：回复bloly哦是这样，一般会计啊，他都是有发票的，他才做账，没有发票的，你像那种往来啊，尤其是库存现金的往来，他能不做就不做。
2023-09-19 21:15:03
bloly：回复李霞老师 出纳把钱给员工，后来员工不是直接就报销费用了吗，为什么赶在年底又冲销了呢
2023-09-19 21:42:40
李霞老师：回复bloly那是不是员工没有花这个钱把这个钱返回给出纳呢？
2023-09-19 21:54:13
bloly：回复李霞老师 没有，会计说要在年底前平账，就要冲销这笔
2023-09-19 22:21:14
李霞老师：回复bloly你好我知道啦肯定是出纳给了这个员工这六百块钱挂的是其他应收款然后员工后期呢还没把发票拿回来所以没法冲这个其他应收款但是到年底了这个其他应收款挂账的话嗯不太合适所以你们会计就在那儿充了为什么不合适呢一般到年底啊如果其他应收款还挂着帐一般税务局可能会怀疑你是公司转给股东的的分红会让
2023-09-19 22:45:22
bloly：回复李霞老师 出纳给员工钱的时候会计没有做账没有挂科目，不存在冲销其他应收款这个科目呀，只是出纳冲一下是为什么呢
2023-09-19 23:13:38
李霞老师：回复bloly你能告诉我你们出纳怎么冲的吗？或者是你给我拍个图片，嗯，因为你光说冲，我认为出纳他那里有一个账，你知道吗？它有一个库存现金账。
2023-09-19 23:23:46
bloly：回复李霞老师 老师，图片发过来了，您帮我看一下
2023-09-19 23:34:55
李霞老师：回复bloly你好，其实你出那就是做了一个现金流水账，嗯，至于他为什么充呢，我刚才给你讲了一部分了，还有一个原因就是这个人，他可能把钱退给你们了，所以退给出纳了，所以才会冲你，具体还得问一下出纳。
2023-09-19 23:59:25
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 复杂的服饰 发表的提问：
委托代销以手续费结算方式的业务，如果委托的客户也是企业的供应商，那么从开始委 托商品出库开始，到收到客户结算清单进行货款结算为止，需要做哪些会计分录?
委托方账务处理 委托方发出商品时，不确认收入，实际收到代销清单时，在确认收入： 借：委托代销商品/发出商品 贷：库存商品 收到代销清单时，以全额确认销售收入，支付的代销手续费并不从销售收入中扣除，并结转成本： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额） 同时，结转成本： 借：主营业务成本 贷：委托代销商品/发出商品 确认代销手续费，支付给委托方的代销手续费作为企业的销售费用核算： 借：销售费用 应交税费——应交增值税（进项税额）（受托方开具的应税服务专票） 贷：应收账款 实际收到货款时，扣除了应支付的手续费佣金之后的净额： 借：银行存款/库存现金 贷：应收账款
81楼
2023-09-19 20:36:50
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 皈真 发表的提问：
意思是6月1日抄税，如果上月没有开发票，到了15日就清卡也不需要去税局，但是如果上月开了发票，就要带金税盘去税局报税，报税完后15日再清卡。
你好，这些都是可以网上完成的
82楼
2023-09-19 20:50:58
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皈真：回复邹老师 都可以在网上完成的意思是:在上月开具发票，次月1日抄完税后，不需要处理，等15日再登陆开票软件清卡就可以了，其他也不需要处理
2023-09-19 21:20:46
邹老师：回复皈真你好，抄税，清卡都是可以在网上完成的
2023-09-19 21:47:18
皈真：回复邹老师 还是不懂
2023-09-19 22:14:01
邹老师：回复皈真就是可以在网上完成，不需要跑税局的
2023-09-19 22:27:09
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 超越平凡 发表的提问：
在银行日记账和现金日记账本子上做了账，到了一个月结账了。那继续做账是否要换另外一页呢，请老师告诉我好吗 也就是说一个月出纳结报单写了，是要换另外一页吗
不用另起一页，盖好结转下月的红章就可以
83楼
2023-09-20 20:32:05
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 实操学堂 发表的提问：
老师，12月做结转的时候，进销项税额是不是要全部转出？还是等1月报完税后再做结转？日期做到12月31日
都要全部转出的哈，不留余额。
84楼
2023-09-20 20:39:34
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 泡沫 发表的提问：
接上个会计的账她做到2018年11月30日，要重新建账用快账软件重新做启用日期写几月几日
12月份的账做了吗？重新建账套安你需要做账的月份建
85楼
2023-09-20 20:47:59
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泡沫：回复郭老师 12月份的账还没做 我今天用快账建账，启用日期怎么填写呢
2023-09-20 21:27:36
郭老师：回复泡沫你要做几月份的账，这个是主要的，12月份启用日期就是12月1号
2023-09-20 21:45:51
泡沫：回复郭老师 那我把11月30号的余额都输进去吗老师
2023-09-20 21:59:59
郭老师：回复泡沫期初是11.30的，年初数看去年12月末的
2023-09-20 22:11:00
泡沫：回复郭老师 老师，我是不是只需要输入期初余额就可以了呢
2023-09-20 22:21:52
郭老师：回复泡沫快账系统不清楚的，最好问下售后，你有快账群吗
2023-09-20 22:39:53
郭老师：回复泡沫年初数据肯定也得需要的，要不你12月份的资产负债表年初数哪里来
2023-09-20 23:05:03
泡沫：回复郭老师 快账群号多少呢
2023-09-20 23:25:40
郭老师：回复泡沫242577278
2023-09-20 23:50:59
泡沫：回复郭老师 好的，谢谢老师
2023-09-21 00:08:08
郭老师：回复泡沫不用客气的
2023-09-21 00:24:08
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 烂漫的眼睛 发表的提问：
老师，我想问问会计要素分成资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润，科目表中科目又分为资产、负责、所有者权益、损益、成本、共同 为什么不统一起来呢
两个分类口径不一样，只要了解会计科目的属性就好了。
86楼
2023-09-21 19:39:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ Time with you 发表的提问：
公司报销 九月份的帐已经结账了报表也出了 然后现在又收到一张日期是九月份的发票要报销的 那这张发票必须要做到9月份吗？
可以做到这个月，补做可以的
87楼
2023-09-21 19:57:40
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 美好的小土豆 发表的提问：
我们和腾讯或者搜狗结算每次都是对方晚一个月或者两个月这样给我们发结算清单，这样的话本来是属于10月份的款，那我们可能到12月才收到结算单开具服务费发票，这样收入就以开票日期为主入到了12月份，而且前期我们也不知道10月份的结算金额只能等他们给我们发结算清单后才知道金额，这样情况我会计上面怎么处理，就是当期的收入没入到当期
您好！实际操作中，税务这一块建议你就按12月做收入算了
88楼
2023-09-21 20:04:37
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 学堂666 发表的提问：
公司有个直接领导要我平时休假时把日记账给会计或者文员登日记账，说我休假日记账不登记及时不能及时了解财务状况，问题是这样做也不合理，出了事谁担这责任？ 还有每月月结是会计要我把日记账给她核对，这合理吗？
同学你好，领导的要求确实过分，但是每月月结会计要把日记账进行核对，这合理的。
89楼
2023-09-21 20:25:17
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学堂666：回复王雁鸣老师 嗯  那我要怎么和上级领导谈这事呢  万一出了事  谁担责任
2023-09-21 20:42:39
王雁鸣老师：回复学堂666同学你好，就按你说的，与公司领导谈即可。
2023-09-21 21:00:45
学堂666：回复王雁鸣老师 还有就是我是出纳  通常领导要我和经销商对账  这合理吗  这个应该是会计的工作吧
2023-09-21 21:24:35
学堂666：回复王雁鸣老师 万一领导坚持要我休假时给会计或者文员登日记账怎么办？
2023-09-21 21:43:47
王雁鸣老师：回复学堂666同学你好，通常领导要出纳和经销商对账，也算合理吧，这个应该是会计的工作，但是安排出纳做，也无可厚非。 万一领导坚持要在你休假时，给会计或者文员登日记账，也只能按领导说的办，到时交接好工作即可。
2023-09-21 22:11:39
3号直播
职称：初级会计师,高级会计师
4.96
解题: 0.54w
引用 @ 自觉的摩托 发表的提问：
2.天龙公司于1月18日申请贷款240000元，期限3个月，合同月利率5.1%6，利 随本清。该笔贷款于4月18日到期时只收回100000元，剩余140000元于7 月8日归还(假设逾期贷款利率按合同利率加收50%)。做出会计分录。 (1)请计算应收逾期贷款利息并做全部会计分录。 (2)如果是定期结息，核算过程和结果有什么不同?
同学你好，上述问题暂无老师能解答，非常抱歉！
90楼
2023-09-21 20:47:59
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