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基础会计:结转本月份税后利润
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
本月收入结转到本年利润,成本费用结转到本年利润后，本月有点结余,尚不足弥补前几个月亏损，还需计提
得税吗？
76楼
2022-12-22 06:16:00
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙不需要
2022-12-22 06:27:32
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
以前的会计15、16年，每年年末都没有结转本年利润到利润分配，到17年7月份结转了15.16年本年利润到利润分配，我要怎么检查是否做对没有？
你好，直接看本年利润科目年初余额就是以前两年的
77楼
2022-12-22 06:38:43
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.17w
引用 @ Lisa 发表的提问：
12月份怎么结转本年利润？
借本年利润-15185.54 贷利润分配-15185.54
78楼
2022-12-22 07:02:59
全部回复
Lisa：回复郭老师 是在结转损益前还是后做？
2022-12-22 07:24:33
郭老师：回复Lisa你好 结转损益之后做的
2022-12-22 07:39:52
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.17w
引用 @ 越来越 发表的提问：
老师，结转利润分配-未分配利润这个科目到本年利润这个科目是一年结转一次么？ 一年12个月，每个月结转费用到利润分配-未分配科目，然后只有年底现在的12月份才结转利润分配到本年利润么？
你好，是本年利润结转到利润分配 一年一次的 本年利润只要有余额就结转到利润分配
79楼
2022-12-23 05:28:53
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越来越：回复郭老师 本年利润我看我们公司12月份是借方余额，利润分配也是借方余额，那这样的话我要做借利润分配 贷本年利润是么？ 这是不是代表我们公司这一年不仅没积累正数的利润财富还又亏了钱是么？ 利润分配年底借方余额越多代表亏损的越严重是么？
2022-12-23 06:07:46
越来越：回复郭老师 ？
2022-12-23 06:31:14
郭老师：回复越来越你好，是的 当年亏损 对的
2022-12-23 06:51:15
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.17w
引用 @ 优莉 发表的提问：
12月份结转完本年利润之后再申报财务报表吗
可以的，可以这么做的。
80楼
2022-12-23 05:41:28
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ Q*青 发表的提问：
你好，请问年末把本年利润结转至未分配利润后，结转后本年利润12月贷方有余额，1-12累计数为平，对吗？
你好，本年利润结转到利润分配——未分配利润科目之后，本年利润科目是没有余额的啊 
81楼
2022-12-23 06:02:31
全部回复
Q*青：回复邹老师 结转后，12月的本年利润有余额，但1-12月本年利润累计数为平，是什么原因，如何解决？
2022-12-23 06:19:00
邹老师：回复Q*青你好，说明结转数据有错误。 你能提供一下结转之前  本年利润  科目余额是多少，你所做的结转分录 金额是多少  这两个信息吗？
2022-12-23 06:31:30
Q*青：回复邹老师 结转前1-12月本年利润期末贷方余额为-28163.6，12月本年利润期末贷方余额正数307.94。已做的结转分录，借本年利润-28163.6，贷未分配利润-28163.6
2022-12-23 06:47:47
邹老师：回复Q*青你好，这里的-28163.6，有包括307.94这个数据吗？ 
2022-12-23 07:02:32
Q*青：回复邹老师 如何查询到是否包含呢，从科目余额表如何查看
2022-12-23 07:21:48
邹老师：回复Q*青你好，你自己描述的数据，自己应当知道包括还是不包括才是啊 
2022-12-23 07:48:11
Q*青：回复邹老师 没有包含
2022-12-23 08:12:00
邹老师：回复Q*青你好，那你还需要做一笔307.94的结转分录才是啊
2022-12-23 08:28:31
Q*青：回复邹老师 怎么做呢
2022-12-23 08:40:25
邹老师：回复Q*青你好 借：本年利润   307.94，贷：利润分配—未分配利润  307.94
2022-12-23 09:05:18
Q*青：回复邹老师 请问如何写分录呢
2022-12-23 09:32:46
邹老师：回复Q*青你好 借：本年利润   307.94，贷：利润分配—未分配利润  307.94
2022-12-23 09:46:41
阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 荷 发表的提问：
本年利润转未分配利润，是2017年12月份转还是20181月份转，我上任会计是2017年1月份转上年的
2018年1月份做17年12月份的账，那都1月份结转本年利润
82楼
2022-12-23 06:31:09
全部回复
荷：回复阳老师 17年12月做掉对吗
2022-12-23 06:52:19
阳老师：回复荷对，在2017年12月份的账上结转就可以了
2022-12-23 07:21:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 小炎 发表的提问：
老师好， 1、是不是每个月都要把收入、费用都结转到本年利润？ 2、1月份把收入结转到本年利润，2月份是只是把2月份的收入结转本年利润，还是也要加上1月份的一起再次结转的呢？谢谢。
你好 1，每个月都需要结转 2，2月份是只是把2月份的收入结转本年利润就可以了，因为1月份的在1月份已经结转了，在2月份就不需要重复结转了
83楼
2022-12-23 07:00:00
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 喜洋洋 发表的提问：
本年利润到12月要结转到利润分配吗？可丨月份结转吗？本年利润在贷方，是借本年利润贷利润分配一未分配利润对吗
是的，最好12月结转吧，如果没有结转，1月结吧，对的
84楼
2022-12-24 06:45:14
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 繁荣的镜子 发表的提问：
内账 12月份的账做完了 是不是过账 结转损益然后结转本年利润？？
您好 内账 12月份的账做完了 是审核 过账 结转损益然后结转本年利润到利润分配
85楼
2022-12-24 06:54:41
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繁荣的镜子：回复bamboo老师 盈利了需要计提盈余公积吗 是内账
2022-12-24 07:22:50
bamboo老师：回复繁荣的镜子盈利了需要计提盈余公积
2022-12-24 07:51:48
繁荣的镜子：回复bamboo老师 结转损益是12月的 我是不是打开利润表 看净利润 再做借 本年利润 贷 利润分配未分配利润
2022-12-24 08:21:35
bamboo老师：回复繁荣的镜子也可以看本年利润期末余额的
2022-12-24 08:38:20
繁荣的镜子：回复bamboo老师 后面还有分录吗
2022-12-24 08:58:25
bamboo老师：回复繁荣的镜子把计提的法定盈余公积结转到利润分配-未分配利润
2022-12-24 09:17:29
繁荣的镜子：回复bamboo老师 做完之后点过账 再点结转损益吗
2022-12-24 09:44:45
bamboo老师：回复繁荣的镜子您期间损益已经结转了吧
2022-12-24 10:00:16
繁荣的镜子：回复bamboo老师 我先做完账 就审核 过账 结转损益 然后再入这个本年利润和提取法定盈余公积 然后再过账 结转损益 过账 对不对 这样的顺序
2022-12-24 10:11:20
bamboo老师：回复繁荣的镜子这样的顺序正确的
2022-12-24 10:32:17
繁荣的镜子：回复bamboo老师 那我现在就期末结账了？
2022-12-24 10:44:18
bamboo老师：回复繁荣的镜子是的 现在就可以期末结账了
2022-12-24 11:00:25
繁荣的镜子：回复bamboo老师 就是结转本年利润之前 就审核 过账 结转损益 然后做本年利润分录 不能 审核 过账 结转损益 再过账 再做本年利润是不是
2022-12-24 11:18:25
bamboo老师：回复繁荣的镜子是的 不然本年利润就没结账到啊
2022-12-24 11:35:00
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 言午娇 发表的提问：
年末需要结转本年利润吗？结转以后会影响利润表吗
不会影响，需要结转到利润分配未分配利润
86楼
2022-12-24 06:59:59
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.51w
引用 @ Hughes张无畏 发表的提问：
24、12月初“本年利润”账户余额：贷方200000元。结转本月损益至本年利润。 25、结转本年实现的净利润至利润分配——未分配利润。（会计分录）
你好，稍等我做了发给你
87楼
2022-12-25 05:38:11
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Hughes张无畏：回复暖暖老师 19、企业购入需要安装的甲设备一台，买价28000元，运输费1200元，交付安装，企业安装上述装备时，支付安装费1500元，组 将安装完毕的设备交付费用。（购入设备增值税税率13%,运输安装服务增值税税率9%,均为不含税价格。）。
2022-12-25 06:06:39
Hughes张无畏：回复暖暖老师 还有我的前面的答案
2022-12-25 06:20:24
Hughes张无畏：回复暖暖老师 19题是不会的
2022-12-25 06:31:34
暖暖老师：回复Hughes张无畏19.借在建工程29200 应交税费进项税额28000*13%+1200*9% 贷银行存款
2022-12-25 06:54:06
暖暖老师：回复Hughes张无畏借在建工程1500 贷银行存款1500
2022-12-25 07:04:17
暖暖老师：回复Hughes张无畏借固定资产30700贷在建工程30700
2022-12-25 07:17:23
Hughes张无畏：回复暖暖老师 24、12月初“本年利润”账户余额：贷方200000元。结转本月损益至本年利润。 25、结转本年实现的净利润至利润分配——未分配利润。（会计分录）写好了吗？
2022-12-25 07:45:41
暖暖老师：回复Hughes张无畏这俩需要前边的会计分录
2022-12-25 08:12:06
暖暖老师：回复Hughes张无畏24.借主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 贷本年利润
2022-12-25 08:38:07
暖暖老师：回复Hughes张无畏借本年利润 贷主营业务成本 其他业务成本 管理费用 销售费用 财务费用 税金及附加 营业外支出
2022-12-25 09:07:57
Hughes张无畏：回复暖暖老师 发给你了，就是上边的那个
2022-12-25 09:24:08
暖暖老师：回复Hughes张无畏你按照这个方法计算就可以的
2022-12-25 09:48:56
Hughes张无畏：回复暖暖老师 没有应交税费，和生产成本，是吗？
2022-12-25 10:15:33
Hughes张无畏：回复暖暖老师 帮我把管理费用的列出来
2022-12-25 10:45:13
暖暖老师：回复Hughes张无畏没有应交税费和生产成本
2022-12-25 11:00:02
暖暖老师：回复Hughes张无畏管理费用就是你的会计分录里所有管理费用的数字合计
2022-12-25 11:17:22
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 西里 发表的提问：
小规模纳税人2019年12月份本年利润要结转至未分配利润吗？结转分录？
需要结转至未分配利润中。 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润 或者是： 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润
88楼
2022-12-25 06:02:38
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 积极的雪糕 发表的提问：
10月份建帐，12月份要把本年利润结转到未分配利润吗？
是的，年度末的最后一笔分录就是将本年利润结转至未分配利润科目。
89楼
2022-12-25 06:16:20
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 西红柿 发表的提问：
老师：本季度有盈利，结转本年利润到利润分配的时候，是从1月份-12月份的本年发生额的数来结转的，是吗？看到本年利润最后的余额是在借方，但是这个季度有盈利，计提了所得税，不知道这样做分录对吗？借：利润分配-未分配利润29710.75，贷：本年利润 29710.75
你好，是对的
90楼
2022-12-25 06:34:49
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