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会计把帐做错了怎么办?
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 心灵美的白昼 发表的提问：
会计把b类当成a类做账了怎么办
那更好，因为B类是核定征收，A类是查账征收，相当于标准提高了，核算更规范了。
46楼
2023-09-19 20:44:22
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 俏皮的画板 发表的提问：
之前的代账会计把公积金都做错了，怎么调
都做错位了
47楼
2023-09-19 21:13:07
全部回复
QQ老师：回复俏皮的画板你好！找出差额了吗？原分录冲回做正确的，如果跨年损益类科目用以前年度损益调整科目代替
2023-09-19 21:36:48
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 莎莎吾见了 发表的提问：
老师。我想问一下，我在12月的帐时，有一个应收款在做会计分录时，没发现原来我把税金及应收款做反了。 但是我在申报税这些是没有错的，就是做分录时错了，现在应怎么做？
那你现在就把你之前错的分录，做一个负数给他冲减，然后做一个正确的就行了。
48楼
2023-09-19 21:29:58
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莎莎吾见了：回复陈诗晗老师 可是我夸年了。
2023-09-19 22:00:35
陈诗晗老师：回复莎莎吾见了你税金，你用的是哪个科目？
2023-09-19 22:23:07
莎莎吾见了：回复陈诗晗老师 我是2021年12月的收入做分录时做少了，增值税做多了。 增值税做是－应交税费－应交增值税。
2023-09-19 22:38:18
陈诗晗老师：回复莎莎吾见了那你直接用正常的分录调整就行了，你这里没有涉及到损益类，就像我前面跟你讲的。
2023-09-19 23:06:35
莎莎吾见了：回复陈诗晗老师 可是是2021年12月的收入做少了，费用（值税增计多了）
2023-09-19 23:19:56
陈诗晗老师：回复莎莎吾见了把你错误分录和金额发出来 一目了然看一下
2023-09-19 23:31:05
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 风 发表的提问：
进项采购发票已做帐，发票开错无法认证退回，已做了采购发票的帐怎么办
你好，做采购的相反分录冲销
49楼
2023-09-20 20:20:17
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风：回复邹老师 @邹老师:库存已卖出，做不了冲减
2023-09-20 20:47:25
风：回复邹老师 @邹老师:库存不够
2023-09-20 20:59:26
邹老师：回复风你好，先退回，然后对方也会开具一份可以认证的发票，然后做购进分录的
2023-09-20 21:28:12
风：回复邹老师 @邹老师:销售也做退回吗
2023-09-20 21:53:24
邹老师：回复风你好，是的，然后再做一次销售处理
2023-09-20 22:21:20
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 魔豆 发表的提问：
之前兼职会计的帐都是错的，我怎么做？怎么建账？
你好，接着他的账，然后把错误的调整过来
50楼
2023-09-20 20:39:18
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
总分类帐摘要记错了怎么办
修改一下
51楼
2023-09-20 20:59:02
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 晨曦 发表的提问：
公司交的矿泉水桶押金，前面的会计把帐都入在开办费里面了，这个帐我怎么调
借：其他应收款—押金 贷：管理费用—开办费
52楼
2023-09-20 21:05:31
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
有会计做帐多做1千万怎么办
你好，把多做的分录冲销就是了
53楼
2023-09-20 21:29:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 天心月圆 发表的提问：
我17年接了一家公司的外帐，当时前任的会计把那个留抵税搞错了，少691.62元，那现在我应该怎么调帐把帐面的和税局的留抵税调成一致呢
您好，可以借，应交税费-应交增值税-进项，借，主营业务成本，负数。
54楼
2023-09-21 21:04:48
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.71w
引用 @ 能干的棉花糖 发表的提问：
电子票帐号错了须重开怎么办理！
同学，你好 先开红字发票，然后重新开正确发票
55楼
2023-09-21 21:15:08
全部回复
姜姜老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.01w
引用 @ 裙带菜 发表的提问：
我现在接手的小规模公司 之前的带账的会计 好多做错的，也不知道怎么给修改，只想把现在的帐继续往下做，手工账上的银行余额有十一万，我让打了公帐对账单才3万多。怎么弄平，相当于 这会计自己做自己的账，公帐都不带问的。
您好，建议目前首要需解决的如下：1手工帐银行余额与公账单明细核对，查明手工帐中哪笔支出漏了，需补做，确保与公账余额对上。2库存现金账与实物得对上.3盘点存货，确保账实相符。4核对往来账，理清。剩余会科入错的可以慢慢调账。谢谢
56楼
2023-09-21 21:21:00
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姜姜老师：回复裙带菜您好，建议目前首要需解决的如下：1手工帐银行余额与公账单明细核对，查明手工帐中哪笔支出漏了，需补做，确保与公账余额对上。2库存现金账与实物得对上.3盘点存货，确保账实相符。4核对往来账，理清。剩余会科入错的可以慢慢调账。谢谢
2023-09-21 22:09:11
bullet 老师
职称：初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
4.97
解题: 0.34w
引用 @ 麦吉丽总代婷婷 发表的提问：
报税的财务报表跟帐套上报表不一致，之前会计账做错了，结果她把帐套给改了，后来报税报表上又按实际数报的，现在年底报第四季了，合计不上了，怎么调整啊？老师
同学你好，先把报税的之前的数据，导一份出来，然后，把帐套的数据，科目余额表导一份出来，
57楼
2023-09-21 21:26:59
全部回复
麦吉丽总代婷婷：回复bullet 老师 然后那？我怎么改那？
2023-09-21 21:42:32
bullet 老师：回复麦吉丽总代婷婷同学你好，先把数据导出来，发我看下，现在什么都看不到，怎么改啊，你现在要先确定下是那里错了， 在修改别人数据时，是那个月份修改的，之前的数据是正确的对吧，
2023-09-21 22:06:34
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 쟁그랑 发表的提问：
公司有一比印花税缴错了，先入帐，怎么做分录放什么科目？因为后面会办理退税？
可先计入其他应收款，收到退税再冲销
58楼
2023-10-09 19:59:06
全部回复
쟁그랑：回复文文老师 放其它应收款什么科目啊？
2023-10-09 20:11:59
文文老师：回复쟁그랑可计入其它应收款-其他
2023-10-09 20:24:08
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
公帐转帐时备注应写往来款,但是写错了怎么办
一般没事的，相关合同做业务证明
59楼
2023-10-09 20:09:21
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 李慧玲 发表的提问：
老师，外帐会计把委托加工做成自己生产加工了，咋办？能改吗？
你好，外账会计是怎么做的分录?
60楼
2023-10-09 20:31:36
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李慧玲：回复邹老师 借：原材料 贷：应付账款 借：生产成本-基本生产成本-材料 辅助生产成本-加工费 贷：原材料
2023-10-09 20:49:34
邹老师：回复李慧玲借；委托加工物资 贷；生产成本-基本生产成本-材料 辅助生产成本-加工费 做这个调整分录
2023-10-09 21:16:11
李慧玲：回复邹老师 老师，外会的原材料买进全部领完有没余额，库存商品也没有余额。
2023-10-09 21:33:57
邹老师：回复李慧玲领用完了就做对应的分录就是了
2023-10-09 21:55:19
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