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是不是做会计的人就是叫会计?
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 潘潘 发表的提问：
那我申报的4,5,6,7月11号账上扣了工会经费的啊 ,地税的人说我要补缴呢,还有上月地税是零申报,地税还说我要补缴几块钱,这个在哪看得到这几块钱是补的啥
你好，如果不知道是扣的什么税款，你可以咨询一下你当地税局的
46楼
2022-12-11 09:11:08
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 酷炫的鞋垫 发表的提问：
国税是季报的那地税是不是也是季报的
你好，地税一般是按月申报
47楼
2022-12-11 09:32:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
企业单位员工工资缴纳地税是怎么缴纳的
这个是缴纳地税的个税吧，按扣除个人承担的社保、扣除个人承担的公积金后作为应纳个人所得税额的数据计算个人所得税
48楼
2022-12-12 07:49:03
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 尼尼 发表的提问：
地税是零申报需要缴纳工会经费吗
有应发工资就需要申报工会经费
49楼
2022-12-12 07:58:56
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尼尼：回复李爱文老师 我是今天才接手的，我报个税时看到是发了一千块，但是我看到以前的会计交了是四十块钱
2022-12-12 08:17:31
李爱文老师：回复尼尼一起将这些数据申报地税处理
2022-12-12 08:34:33
尼尼：回复李爱文老师 老师，不太懂
2022-12-12 08:45:56
李爱文老师：回复尼尼按应发工资的汇总全额，乘以2%计算工会经费，并缴纳工会经费
2022-12-12 08:57:49
尼尼：回复李爱文老师 老师，就发了一千块钱还要交工会经费吗
2022-12-12 09:20:21
李爱文老师：回复尼尼也需要交工会经费的，根据应发工资交
2022-12-12 09:46:08
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 默 发表的提问：
季度报的所得税是季度累计数 还是年度累计数
按照本年累计数交，最终交税的数字是按照第17栏应补（退）的所得税对应的累计金额缴纳
50楼
2022-12-12 08:11:27
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默：回复李老师 若15.12月的成本用16.1月的发票可以做吗
2022-12-12 08:40:48
李老师：回复默你在12月要暂估一下成本
2022-12-12 09:05:37
默：回复李老师 暂估成本啥意思 能举个例子吗
2022-12-12 09:31:23
李老师：回复默借XX 贷应付账款暂估 你原来成本是什么就借什么
2022-12-12 09:51:07
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 默 发表的提问：
季度报的所得税是季度累计数 还是年度累计数
季度累计数，但你也要看累计数对不对得上
51楼
2022-12-12 08:26:59
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默：回复吴月柳 若15.12月的成本用16.1月的发票可以做吗
2022-12-12 08:50:01
吴月柳：回复默不可以
2022-12-12 09:01:39
默：回复吴月柳 企业缴纳的增值税也在利润总额的核算中吗 为什么营业税金在利润表中核算
2022-12-12 09:14:14
吴月柳：回复默增值税是价外税，营业税金及附加是附加税，所以要算算利润表
2022-12-12 09:30:13
默：回复吴月柳 那增值税在哪里核算
2022-12-12 09:58:00
吴月柳：回复默增值税不用核算，这部分就是企业应该价外负担的
2022-12-12 10:25:57
默：回复吴月柳 那平时不都 要计提和缴纳增值税吗 怎么不核算了呢
2022-12-12 10:55:09
吴月柳：回复默这个用的全是应交税费二级科目做账的，你刚才不是说在利润表哪里反映吗、
2022-12-12 11:21:00
默：回复吴月柳 我的意思是增值税为什么不核算啊 平时也做了分录计提和缴纳
2022-12-12 11:36:30
吴月柳：回复默简单点说，就是你企业产品增值的部分纳的税，这部分是价外税，所以不能再抵扣你的所得税了。
2022-12-12 12:00:53
默：回复吴月柳 那为什么营业税可以抵扣所得税呢
2022-12-12 12:16:52
吴月柳：回复默营业税是价内税
2022-12-12 12:38:18
默：回复吴月柳 我们是服务业 几乎没有成本 都是买的油票 过路票做成本 对吗
2022-12-12 12:49:34
吴月柳：回复默与这服务直接发生的费用就入成本
2022-12-12 13:09:19
默：回复吴月柳 差旅费可以做成本吗 还是做费用
2022-12-12 13:26:18
吴月柳：回复默与这个服务直接有关的，可以入，就像工资啊都可以入
2022-12-12 13:51:00
默：回复吴月柳 你 好 年底了 账务处理和以往的月份有不同吗 请列举
2022-12-12 14:09:47
默：回复吴月柳 你 好 年底了 账务处理和以往的月份有不同吗 请列举
2022-12-12 14:22:17
吴月柳：回复默没有，只是结转本月损益后，做一笔结转本年利润的凭证，如果有提取盈余公积的话就提取，没有则不用
2022-12-12 14:34:03
默：回复吴月柳 软件都是自动的 本年利润 未分配利润啥的 都是自动的 那就是和平常做账一样的
2022-12-12 14:44:39
吴月柳：回复默年底这笔分录是手工做的哦，借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润 （盈利）亏损相反分录
2022-12-12 15:08:19
默：回复吴月柳 我刚刚试了一下 我用的是小精灵 是自己转未分配哦
2022-12-12 15:22:40
吴月柳：回复默自动结转吗？可能软件不一样，自动转更好
2022-12-12 15:44:19
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 着急的发卡 发表的提问：
老师，2015年1月和2月亏损，3月盈利，所得税是季度缴纳，3月利润表中的本期数列第19栏所得税和本年累计数第19栏所得税应该怎么填？请分别说明。。。谢谢老师
本期数根据你总利润（1-3月）为计税依据计提；本来累计数等于每期合计（因你1、2月无数据，所有也就等于3月的所得税费用。
52楼
2022-12-13 07:58:30
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着急的发卡：回复罗老师 我按季度缴纳所得税时不是应该以3个月的累计利润总额为计税依据吗？344,673.11*0.25=86,168.28，我季报所得税时也不可能以438,008.14*0.25=109,502.04来缴纳啊
2022-12-13 08:39:11
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ Anne 发表的提问：
现在国税、地税是合并了吗？
你好，是的。目前国地税是联合办公，都可以去办理业务
53楼
2022-12-13 08:09:19
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Anne：回复彩丽老师 小规模纳税人在网站上纳税申报有顺序要求吗
2022-12-13 08:36:42
彩丽老师：回复Anne先申报增值税，其余的没有先后顺序
2022-12-13 08:50:40
益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 杨雪 发表的提问：
请问一下，现在地税是电子局系统，那天我进了系统，后来再上怎么都上不了了，密码不记得了，怎么办？
去找专管员改密码~~~~~~~~~~
54楼
2022-12-13 08:23:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
15年16年的地税是月报还是年报啊
你好，通常是按月申报的
55楼
2022-12-14 07:29:31
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ Zx 发表的提问：
现在地税是季报还是月报
部分地区 实行季报 你要根据当地情况哦 看管理员给你安排
56楼
2022-12-14 07:46:08
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 默 发表的提问：
季度报的所得税是季度累计数 还是年度累计数
按照本年累计数交，最终交税的数字是按照第17栏应补（退）的所得税对应的累计金额缴纳
57楼
2022-12-14 08:01:50
全部回复
默：回复李老师 进项税额转出是啥意思
2022-12-14 08:37:16
李老师：回复默就是增值税不符合抵扣的做进项转出 您好 可以另外起一个问题提问哦
2022-12-14 08:48:10
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 20.35w
引用 @ 灰色欲望 发表的提问：
所得税是季度末计提是吗？一月末不需要计提吧
是的，所得税是季度末计提
58楼
2022-12-14 08:20:59
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灰色欲望：回复家权老师 小规模纳税人是季度末结转增值税是吗？
2022-12-14 08:49:59
家权老师：回复灰色欲望 不需要结转的啊，平时收入就计提了啊
2022-12-14 09:17:37
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 贞 发表的提问：
有一家公司 是12年注册的，没有经营过，也没有做账，现在要注销，请问13年开始的账目国税是增值税（没有开过发票），地税是企业所 得税，应该怎么做账目了？
你好，根据发生的 相关经济业务据实做相关账务处理就是了
59楼
2022-12-15 08:48:47
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贞：回复邹老师 就是没有发生过经济业务，只是空壳公司，现在要注销，需要怎么样做税务局才能通过了？
2022-12-15 09:17:08
邹老师：回复贞你好，这个是没有一个统一的，你可以适当的做些费用支出
2022-12-15 09:35:25
贞：回复邹老师 就单单做费用支出也行吗？就是人员工资这样的就行了吗？
2022-12-15 09:54:31
邹老师：回复贞你好，做些费用，工资，房租，水电等
2022-12-15 10:06:43
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 羊羊咩 发表的提问：
国税和地税是啥区别呢？业务有哈不同？
国税主要是增值税，所得税这些大税种，地税主要是地方附加税个税等
60楼
2022-12-15 08:57:39
全部回复
羊羊咩：回复袁老师 你的注册会计师是几年考上的?
2022-12-15 09:16:17
袁老师：回复羊羊咩4
2022-12-15 09:32:47
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