自在：回复郭老师 发票

自在：回复郭老师 车票

郭老师：回复自在发票具体的哪里有问题

自在：回复郭老师 疑似假发票

郭老师：回复自在汇算清缴调增就可以，账上还是做费用

大花：回复玲老师 可以不附以前的原始凭证吗？

玲老师：回复大花不用附以前的原始凭证

大花：回复玲老师 老师，凭证更正了，没打印出来装订怎么办？

玲老师：回复大花那就再重新打印装订凭证

蒋飞老师：回复 丿需要用“红字更正法”更正了

冰雪微微：回复bamboo老师 以前年度法人从公户提现出来，以前会计把提出来的钱全放在其他应收款款—备用金里了，她这样做对吗，导致到现在我账上其他应收款—备用金 3百多万多，银行上面多出来2百多万，全部不对，银行不对的原因是从开业以来到2016年年底前两任会计手工做的账没做银行，2017年又找代账公司做，银行部分做了，还有些做错了，导致银行与实际余额差额太大，其他应收款—备用金 数额太大  都对不上，想找个合适科目先挂那里，又找不到合适的，要更正他们之前做错的地方太多。

bamboo老师：回复冰雪微微以前年度法人从公户提现出来，以前会计把提出来的钱全放在其他应收款款—备用金里了，她这样做的

bamboo老师：回复冰雪微微后期法人要还款 或者找发票报销冲销

冰雪微微：回复bamboo老师 我的意思是说现在我账面上的其他应收款这笔钱怎么把它消下去

冰雪微微：回复bamboo老师 还有银行他们也是做的一塌糊涂，银行上面多出来了240多万，我真的头疼，不知道这账该咋调

bamboo老师：回复冰雪微微账面上的其他应收款这笔钱  要不老板还款 要不就找发票报销

冰雪微微：回复bamboo老师 找发票那肯定是不现实的，那还款我做个现金还款可以吧，但是现金还的话没啥依据，账上目前没那么多现金

bamboo老师：回复冰雪微微也可以做企业分红的

冰雪微微：回复bamboo老师 那这个分录咋做，分红了话是不是牵扯交税

bamboo老师：回复冰雪微微又不还钱 又没有发票 又不想交税 哪有这么好的事啊 借：利润分配-应付现金股利 贷：应付股利 借：应付股利 贷：其他应收款-法人 贷：应交税费-个人所得税

冰雪微微：回复bamboo老师 那还钱的话咋做账，重点是需要附啥单据

bamboo老师：回复冰雪微微单位开具现金收款收据 盖单位财务专用章

嗨！加油！：回复meizi老师 好的，谢谢

meizi老师：回复嗨！加油！没事的 希望能帮到你

敛：回复邹老师 也就是说更正的时候，按照错误的地方更正补写差额对吗

邹老师：回复敛你好，是的，而不是把之前的作废的

敛：回复邹老师 如果发现金额和分录都是错误的，先做一张跟错误凭证一样的分录冲销错误金额，然后再填写一张正确的，这样对吗

邹老师：回复敛你好，也可以这样做调整

敛：回复邹老师 冲销时金额用红笔，那么填写正确的分录时对用笔的颜色有要求吗

邹老师：回复敛你好，正确分录是用蓝色或黑色笔登记的

小耳朵：回复邹老师 是的，做过，但，这个要换进去，不知道怎么换

邹老师：回复小耳朵你好，把原来的凭证撕下来，然后把正确的附件粘贴上去就可以了

王晓静：回复张艳老师 老师能不能举个例子

张艳老师：回复王晓静如：2014年12月31日发生报销行政部门办公费5000。 错误： 借：管理费用——办公费 500 贷：现金 500 例：如2014年12月31日发生报销行政部门办公费5000。 2015年1月10日发现此错误。 更正x月x日x号凭证。 借：以前年度损益调整 4500 贷：库存现金 4500

瞌睡虫：回复meizi老师 没有跨年，5月的，收到图审发票，借 在建工程25000，贷 银行存款 25000，我这个进项票目前还不想抵销，借方写错了，应该改成 借 在建工程27452.48 应交税费-待认证进项税额

meizi老师：回复瞌睡虫你好 那你就补做 借银行存款贷在建工程 然后做一笔正确的 借在建工程 应交税费-待认证进项税额 贷银行存款

瞌睡虫：回复meizi老师 是把上个月做的分录都做转销，然后本月再重新做个正确的分录吗？

meizi老师：回复瞌睡虫你好嗯是的 先冲上月的 在做正确的