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去小公司那边做会计文员怎么样
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 阳光 发表的提问：
你好，老师，我今年做了我们公司去年的企业所得税的汇算清缴，这边需要补交15000元的税款，假如这笔税款这个月从银行扣款了，那这笔账我怎么样做，会计科目怎么样 填写呀
借以前年度损益调整贷银行存款。
61楼
2022-11-01 10:36:59
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东老师：回复阳光借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
2022-11-01 11:03:24
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
小颜不是公司员工，小颜的社保是公司代扣代缴，再从他老公那里扣回的，这样可以吗？那么做账的时候应该怎么做呢
你好 这个是挂靠社保 挂靠是非法的 不建议这样操作的 不然你就得把小颜当自己员工才合理的
62楼
2022-11-02 08:16:10
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 内向的指甲油 发表的提问：
政府会计：银行收到保证金，那么预算会计那边怎么做
你好！ 借：资金结存……货币资金 贷：其他应付款
63楼
2022-11-02 08:39:13
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微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 莎莎吾见了 发表的提问：
老师，我公司有员工。在2021年12月已经离职了，却在2022年去劳动仲裁。，调解 后公司需要支付员工相应的费用。 那这个会计分录需要怎么样做？
您好，借记管理费用贷记应付职工薪酬,支付时借:应付职工薪酬贷:银行存款.
64楼
2022-11-02 09:05:07
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莎莎吾见了：回复微微老师 我这个费用能不能直接记上年利润里？ 摘要。支付XXX2021年应付仲裁费 借：以前年度损益调整 贷：银行（现金）
2022-11-02 09:28:43
微微老师：回复莎莎吾见了您好，可以这样操作
2022-11-02 09:57:59
莎莎吾见了：回复微微老师 缴2022年企业所得税时。这仲裁费用不能算成本。是这样吗？
2022-11-02 10:09:54
微微老师：回复莎莎吾见了您好，是的，计入到2021年了，就不计入2022年了的
2022-11-02 10:25:56
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 浅浅 发表的提问：
还没注资，费用都是法人那边出，比如投三万进入，不是去注资，这算是法人借款给公司吗？还是投资款，这样怎么做会计分录，才不会被国税拉入问题名单公司。
可以先做公司借法人款，借，银行存款，贷，其他应付款
65楼
2022-11-02 09:29:07
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浅浅：回复辜老师 如果是投资款的话就要去注资，是吗
2022-11-02 09:41:52
浅浅：回复辜老师 一直做借款的话，这样账务有问题吗
2022-11-02 10:02:51
辜老师：回复浅浅是投资款的话就要确认为实收资本的，公司刚成立没我在资金，可以向股东借款的
2022-11-02 10:27:22
浅浅：回复辜老师 若是半年一年的都没有收入，一直用借款去付工资社保，这样可以吗，会不会被税务列为异常账户
2022-11-02 10:49:27
辜老师：回复浅浅不会的，这只是公司接入的运营资金
2022-11-02 11:06:25
浅浅：回复辜老师 好的，谢谢老师！
2022-11-02 11:32:02
辜老师：回复浅浅好的? 客气，帮到你就好
2022-11-02 11:53:36
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 忘却的鱼 发表的提问：
老师，公司连厂房带设备以及人员全部出租出去，那这适用什么样的税率？相关文件有没？
厂房租赁是房产税是12%。 感觉你们之间应该是合作关系，你们提供厂房设备人员对方提供技术
66楼
2022-11-02 09:51:59
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忘却的鱼：回复老刘 增值税适用何税率？
2022-11-02 10:09:22
老刘：回复忘却的鱼出租房屋是10%。设备是16%
2022-11-02 10:24:26
忘却的鱼：回复老刘 租赁费是按产量计算，每月产量不同，租赁费不同，这如何适用增值税税率
2022-11-02 10:42:32
老刘：回复忘却的鱼在纳税上租赁费是按最终金额算
2022-11-02 10:56:53
忘却的鱼：回复老刘 对呀，关键是适用何税率？
2022-11-02 11:23:28
老刘：回复忘却的鱼分开签合同，分别按各自的税率
2022-11-02 11:36:47
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
本公司有台小汽车没有手续调入本公司，但现要转让出去，会计分录怎样做
调入到你们公司，看是否已经过户，如果过户了，你可以到当地车管所查询一下相关资料和大致的价格 借：固定资产 贷：其他应付款 如果没有过户，你们就不需要做账，只需要在备查簿里面登记一下就可以了 转出去的时候 借：其他应收款 贷：固定资产
67楼
2022-11-03 08:32:47
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微信用户：回复王超老师 没有过户入，没有做会计分录；怎可以贷固定资产转出呢？
2022-11-03 09:04:04
王超老师：回复微信用户没有过户，那就是跟你们的公司没有关系，不需要做账
2022-11-03 09:30:42
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 1473661957 发表的提问：
单位给新来的员工上保险，失业险没有去窗口报盘增加人，会计那边正常报保险了，这样有什么样的后果？
要么会计冲掉，要么补报，影响不大
68楼
2022-11-03 08:48:15
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1473661957：回复袁老师 补报什么意思呀，是我去失业窗口报盘吗
2022-11-03 09:23:14
袁老师：回复1473661957是的
2022-11-03 09:49:04
1473661957：回复袁老师 如果，我不去有什么后果呀
2022-11-03 10:01:41
袁老师：回复1473661957那就和会计协商一下，冲掉计提的
2022-11-03 10:17:30
1473661957：回复袁老师 哦，谢谢老师
2022-11-03 10:41:42
袁老师：回复1473661957不客气
2022-11-03 10:55:37
徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问：
我这边注册了个新公司：做平台服务，第一步.我们首先发展会员，在去谈商家，第二步：就是，会员去商家消费，然后消费的金额打在我公司账户，我公司扣除手续费后返给商家，这种的话会计分录怎么做
你按你们实际收的入为收入，其他会返还的，都可以放入其他应付款科目，最后返还的时候，冲其他应付款。
69楼
2022-11-03 08:56:20
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 253768327 发表的提问：
公司设了工会，返还的钱在工会专门设立的账上，那公司要怎么做账，还是工会那边做账
你好，同学！ 需要做账务处理的 借：银行存款～工会专户 贷：其他应付款～工会经费
70楼
2022-11-03 09:11:10
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253768327：回复陈诗晗老师 那支付福利费的时候就是借其他应付款贷银行存款吗？还是怎么做账呢？
2022-11-03 09:44:29
陈诗晗老师：回复253768327用这部分费用支付时 借：其他应付款 贷：银行存款
2022-11-03 09:57:28
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 天之痕 发表的提问：
我公司是抖音文化传媒公司，那会计科目要怎么设置，都是做广告，是计入销售费用吧
这个做主营业务成本和主营业务收入，你们主营做啥，是不是帮别人公司做广告
71楼
2022-11-03 09:37:00
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.83w
引用 @ 十分熟 发表的提问：
公司是小规模，公司员工在总公司那边上的社保。我们这边如何申报个税？
在你单位这里有工资吗
72楼
2022-11-06 09:55:12
全部回复
十分熟：回复郭老师 有给师傅算提成
2022-11-06 10:05:44
郭老师：回复十分熟那你正常报个税，次年汇算清缴补
2022-11-06 10:26:32
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 晚秋 发表的提问：
我们公司有个活动，需要供应商那边出人员，我们给他们报销，那那个公司人员的差旅费怎么做账呢?
计入管理费用--业务招待费吧
73楼
2022-11-06 10:13:07
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 鸿#萍 发表的提问：
老师，我公司目前属于迁移市区了，福州迁到厦门，现在变成福州那边也要报税，厦门那边也要报税，要下个月福州那边的税务才会去申请注销，现在的客户有打款到厦门的一般户银行，目前厦门的这边还是开不了发票，现在客户要开发票，我可以叫我原来福州那边开发票，这样会不会有什么影响，还有这样要怎么做账，，两边要怎么做账。
你好！ 可以在福州这边开发票的
74楼
2022-11-06 10:27:14
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蒋飞老师：回复鸿#萍正常做账就可以。
2022-11-06 11:15:19
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 心语轩 发表的提问：
销售公司里，财务会计不需要参加开会的吗，都是开单文员参加开会后来通知会计怎么做的吗
你好，不同的企业管理制度不一样，一般来说，财务会计参加会议更好，一方面可以促进感情，一方面可以了解公司的发展情况
75楼
2022-11-06 10:37:00
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心语轩：回复紫藤老师 可是我感觉应该是本末倒置了吧，老板要会计核对开单员做的东西，可是会计什么也不知道啊？这不是很尴尬吗？怎么改变这种局面
2022-11-06 11:07:48
紫藤老师：回复心语轩你好，会计如果想学习的话可以和老板谈，老板当然乐意帮助的，会计平时也可以和开单员沟通学习
2022-11-06 11:18:27
心语轩：回复紫藤老师 关键就在这里，老板一直强调开单员是会计的下手，可是他的做法完全没看懂，这是不是本末倒置了啊
2022-11-06 11:36:19
紫藤老师：回复心语轩你好，最好是给开单员一定的责任
2022-11-06 11:47:47
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