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帖子
税前弥补以前年度亏损会计分录
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答疑苏老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
3.62w
引用 @
海之蓝
发表的提问:
弥补以前年度亏损,老师能举个例子吗?
你好 比如去年亏损了30万,今年就可以弥补30万。
61楼
2022-11-03 09:43:06
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英老师
职称:
中级会计师
4.96
解题:
0.42w
引用 @
会计
发表的提问:
哪里可以看 弥补以前年度亏损
同学好,在所得税汇算清缴表中的A106000 企业所得税弥补亏损明细表可以看到
62楼
2022-11-03 09:59:57
全部回复
路老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
0.53w
引用 @
李梦露
发表的提问:
老师,这里弥补以前年度亏损的15973.94是怎么来的呀?好像是自动带出来的数据
您好,是19年汇算清缴时 结转以后年度弥补的亏损,是系统自动带出来的。
63楼
2022-11-03 10:15:00
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李梦露:
回复
路老师
就是如果公司前几个月的利润都是负数,那么,系统就不会带出(弥补以前年度亏损的数据)。只有有利润了才会带出数据对吗?还有是用利润总额弥补吗?
2022-11-03 10:43:43
路老师:
回复
李梦露
这个是要在19年汇算清缴完成后,系统才会带出来,所以一般在第二季度申报所得税时会出来,第1季度申报时没有这个数据。
2022-11-03 11:00:18
李梦露:
回复
路老师
老师,那我是不是要把165505.35弥补完,才交企业所得税呀
2022-11-03 11:12:31
路老师:
回复
李梦露
是的,如果今年有盈利,先弥补亏损,用弥补后的所得来计算交所得税
2022-11-03 11:36:15
李梦露:
回复
路老师
好的,谢谢老师
2022-11-03 11:56:23
路老师:
回复
李梦露
不用谢,祝工作顺利
2022-11-03 12:06:35
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
Time with you
发表的提问:
老师请问一下 企业弥补以前年度亏损是税前弥补还是税后弥补啊?
企业一般都是用税前利润来弥补,以前年度亏损的
64楼
2022-11-06 10:52:13
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辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
EE
发表的提问:
老师,弥补以前年度亏损是每季度都要填吗
如果你是盈利,弥补以前年度亏损就会自动出来数据的
65楼
2022-11-06 10:59:05
全部回复
EE:
回复
辜老师
问题是没弹出来呀
2022-11-06 11:26:59
辜老师:
回复
EE
你是盈利还是亏损呢
2022-11-06 11:39:29
EE:
回复
辜老师
这个季度是盈利,之前一直是亏损
2022-11-06 12:00:30
辜老师:
回复
EE
那你应该是按1-6月的累计利润总额填了所得税申报表的
2022-11-06 12:15:20
吴少琴老师
职称:
会计师
4.99
解题:
3.47w
引用 @
昏睡的冷风
发表的提问:
第8行弥补以前年度亏损数字填不进去?
填不进去的应该是你当地税局锁定不让填写
66楼
2022-11-06 11:14:59
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
????
发表的提问:
每个季末的盈利都可以弥补以前年度亏损后计算所得额嘛。
你好,我这边是季度可以弥补之前年度亏损,然后再计算缴纳企业所得税的
67楼
2022-11-07 08:30:48
全部回复
????:
回复
邹老师
每个地方不一样哈
2022-11-07 08:57:54
邹老师:
回复
????
你好,不同地方针对这方面的政策可能是不同的(有的地方季度申报可以弥补亏损,有的地方不可以)
2022-11-07 09:15:51
徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
发表的提问:
弥补以前年度亏损的话,是要查账核实才能弥补的吗?
你好,是的,只有查账征收才可以。
68楼
2022-11-07 09:00:26
全部回复
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙:
回复
徐阿富老师
如果要季度弥补可以吗?我17年年度所得税已申报是亏损的。但是我现在申报18年第一季度的所得税,申报表没有带出可弥补的亏损
2022-11-07 09:26:20
徐阿富老师:
回复
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
你好你做过17年的所得税汇算清缴才可以弥补亏损。
2022-11-07 09:37:14
赵老师
职称:
中级会计师
4.90
解题:
0.64w
引用 @
甜的太单纯
发表的提问:
老师,怎么弥补以前年度亏损?
所得税汇算清缴申报表有弥补以前年度亏损附表的。
69楼
2022-11-07 09:29:30
全部回复
甜的太单纯:
回复
赵老师
需要提前去税务局备案吗?
2022-11-07 09:54:10
赵老师:
回复
甜的太单纯
不用备案,可以直接用来弥补。
2022-11-07 10:18:57
甜的太单纯:
回复
赵老师
如果我14年之前实际是亏损的,但是还交了企业所得税,15年是亏损的,那我16年盈利,可以弥补14年之前的亏损吗?
2022-11-07 10:38:06
赵老师:
回复
甜的太单纯
5年内的亏损都可以弥补的,14年的亏损可以用来弥补16年的亏损
2022-11-07 10:55:56
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
justin8856
发表的提问:
弥补以前年度亏损那里,填不上数据
你好,是不是你当地季度申报不允许弥补以前年度亏损
70楼
2022-11-07 09:38:21
全部回复
justin8856:
回复
邹老师
那我是不是需要和税务局联系一下,或者是不是在附表里填写呢?
2022-11-07 09:56:08
邹老师:
回复
justin8856
你好,最好咨询一下你当地税局是什么情况造成的
2022-11-07 10:18:25
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
会计小白_ph915216
发表的提问:
老师,这个弥补以前年度亏损怎么算的
你好,这个是之前年度汇算清缴明细表的弥补亏损明细表的结转以后弥补亏损的金额数据获取的
71楼
2022-11-07 09:51:58
全部回复
微微老师
职称:
初级会计师,税务师
4.99
解题:
3.69w
引用 @
彩云之晴
发表的提问:
弥补以前年度亏损5年吗
您好,现在是弥补以前年度亏损8年
72楼
2022-11-08 09:10:02
全部回复
羊老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
0.25w
引用 @
文
发表的提问:
我得表咋不能了弥补以前年度亏损
你好 看一下汇算清缴报了没
73楼
2022-11-08 09:29:50
全部回复
小洪老师
职称:
CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题:
1.66w
引用 @
溪溪
发表的提问:
老师,季度盈利可以弥补以前年度亏损吗
你好,可以是可以,但是一般都是用年度来弥补
74楼
2022-11-08 09:36:59
全部回复
溪溪:
回复
小洪老师
但是二季度申报时,弥补以前年度亏损是灰色,填不了数
2022-11-08 09:56:13
小洪老师:
回复
溪溪
你好灰色啥意思,你还是不要用季度来弥补,
2022-11-08 10:13:04
溪溪:
回复
小洪老师
就是填季度申报表时弥补以前年度亏损是灰色的 打12366,说可以弥补
2022-11-08 10:28:53
小洪老师:
回复
溪溪
你好,确实可以弥补,但是我不建议你采用季度来填,因为以后无法正确做出年度财务报告和财务分析,这些会受到一定的影响,
2022-11-08 10:51:36
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
在求知路上
发表的提问:
老师:您好!本单位连续5年亏损,本季盈利,可以弥补以前年度亏损吗?
您好,本年盈利可以弥补以前年度的亏损
75楼
2022-11-09 09:14:06
全部回复
在求知路上:
回复
玲老师
谢谢老师!
2022-11-09 09:25:41
玲老师:
回复
在求知路上
您好,不客气,祝您工作学习愉快
2022-11-09 09:48:39
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