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公司贷款不还以前在公司做会计
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 执着的学姐 发表的提问：
老师好，公司以股东名义贷款买车，车辆的发票是开给公司的，贷款由公司分期还款，会计分录要怎么做呢
你好 借固定资产 进项税 贷银行存款 长期应付款 这个需要有协议证明是股东贷款给公司买车 利息才可以计入费用
31楼
2022-11-30 07:07:12
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执着的学姐：回复meizi老师 老师利息没有发票，只有银行出具的每月还款明细表，利息可以直接进费用吗
2022-11-30 07:20:29
meizi老师：回复执着的学姐你好 可以入 但是无法税前扣除
2022-11-30 07:48:54
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 蓉儿 发表的提问：
f房地产公司替住户还了银行贷款，住宅经拍卖拿到一部分钱，请问肯定拿不到的余款怎么做账
拿不到的就要计入坏账然后转营业外支出了
32楼
2022-11-30 07:22:43
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 微不足道…… 发表的提问：
分公司已经在11月份注销了，报表最后利润总额是70000，但有以前年度亏损30000，分公司独立核算的，请问分公司最后汇总到总公司的利润是70000还是40000?
这个七千是弥补了亏损的还是没弥补的呢
33楼
2022-11-30 07:49:58
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微不足道……：回复朴老师 没弥补之前是70000，分公司最后是按照40000缴纳企业所得税的
2022-11-30 08:24:39
朴老师：回复微不足道……那就是汇总到总公司的利润是40000
2022-11-30 08:51:26
微不足道……：回复朴老师 这笔数是不是今年一定要汇总到总公司入账呢？
2022-11-30 09:06:47
朴老师：回复微不足道……你注销了就要把这个钱交回去
2022-11-30 09:34:43
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 简单 发表的提问：
餐饮公司，正在开业前装修，其中有个公司借款给我们，后面这个公司的老板说这个钱不用还给他了算成这个老板投资我们的投资款，我们借款的时候我做会计分录做成借方:收到现金，贷方:应付账款该公司。现在借款不用还了，我可以把分录做成借:应付账款该公司，贷方:该公司老板名下的实收资本吗？
您好，可以的，借；应付账款，贷；实收资本。
34楼
2022-12-01 07:01:37
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
因为公司刚开业，还没有业务，以前的兼职会计做支出为借:管理费用，贷:垫付款，现在我做的话是不是也跟着她的做，还是做借:管理费用，贷:库存现金
你好，如果没有支付，贷方是其他应付款
35楼
2022-12-01 07:13:20
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 梦 发表的提问：
公司是做装修的。以前的帐都是挂靠在别人公司的会计做。现在公司重新注册的公司 现在做帐是接着以前的帐做。还是重新做帐啊
按注册后的日期重新做账。
36楼
2022-12-01 07:26:10
全部回复
梦：回复方老师 新公司建帐需要准备什么啊
2022-12-01 07:49:18
方老师：回复梦总账，明细账、日记账
2022-12-01 08:10:06
宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 徐ㅎ 发表的提问：
子公司注销，母公司确认投资损益是否包含子公司以前年度的损益？
你好，以前年度的损益是要确认的。
37楼
2022-12-01 07:44:59
全部回复
徐ㅎ：回复宇飞老师 是要一起确认为投资损益，还是以前年度的直接做为母公司的未分配利润？
2022-12-01 07:56:29
宇飞老师：回复徐ㅎ以前年度直接进来未分配利润。
2022-12-01 08:06:31
徐ㅎ：回复宇飞老师 在母公司这边是进投资损益吗？
2022-12-01 08:30:50
宇飞老师：回复徐ㅎ直接进利润分配未分配利润，因为是以前年度的。
2022-12-01 08:46:38
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ JC 发表的提问：
@紫藤老师 老师，还是上次问的那个那题！我们给总公司退货退多了，而且我们也不是分公司。比如我们今年1月份和总部进货100件，2月份销售了30件，3月份销售了40件，到3月底应该退回给总部30件货，但是我们退给了总部35件货，那5件货是我们以前年度已经出了账上的货。当时退的时候那5件我们这的没有入库，现在导致库存变成负数了，这种情况账务怎么处理。你上次回我说多余的不能退回去，但是我已经退回去了，这种情况怎么处理？
你好，你上传之前的截图我看下吧，紫藤老师不知道怎么回答
38楼
2022-12-04 07:40:05
全部回复
徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 燕 发表的提问：
老师你好！A公司前几年跟小贷公司借款，一直没还完，现在小贷公司把债权转让给了B公司，以后A公司还贷款的时候是转给B公司的，这样会对A公司账务上有什么影响么？
没有的，只要债权转移的手续是完善的，就是正常的还款就可以，没有别的影响。
39楼
2022-12-04 08:04:14
全部回复
燕：回复徐璐老师 好的谢谢老师
2022-12-04 08:48:17
徐璐老师：回复燕不客气的，祝同学工作顺利。
2022-12-04 08:58:38
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ yi的熊猫 发表的提问：
公司员工货款购车，每月车贷公司还款，会计要怎么做账？
你好，有这等好事？车权是公司的还是员工的？
40楼
2022-12-04 08:12:29
全部回复
yi的熊猫：回复老江老师 员工的
2022-12-04 08:45:53
老江老师：回复yi的熊猫怎么会是公司还款呢，什么情况
2022-12-04 08:59:32
yi的熊猫：回复老江老师 意思是公司给员工配车
2022-12-04 09:17:26
老江老师：回复yi的熊猫属于员 工激励政策吗？
2022-12-04 09:33:27
yi的熊猫：回复老江老师 可以算是
2022-12-04 09:49:00
老江老师：回复yi的熊猫如果算，那就可能涉及个人所得税哟 借管理费用等 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-12-04 10:09:04
小陈老师。
职称：中级会计师
4.89
解题: 0.01w
引用 @ 谨慎的花瓣 发表的提问：
我以前的公司就是现在的公司，以前的其他应付款忘记转到新公司了，是老板个人借的，现在新公司里银行账户划钱还款了，我该怎么做会计分录
你好 借:其他应付款 带:银行存款
41楼
2022-12-04 08:29:34
全部回复
谨慎的花瓣：回复小陈老师。 那其他应付款是负数了呀
2022-12-04 09:01:18
小陈老师。：回复谨慎的花瓣你好 是期初数没录吗？需要反结账回去把期初数录一下
2022-12-04 09:14:20
谨慎的花瓣：回复小陈老师。 现在就是一个问题两个公司是5月转的，那我前面的数据都要改吗
2022-12-04 09:38:20
小陈老师。：回复谨慎的花瓣是转到另一个账套对吗？需要根据上一个账套的科目余额表来录期初数
2022-12-04 09:59:07
谨慎的花瓣：回复小陈老师。 对的，但是期初的数据不是应该一开始录的吗，我就是当初5月的时候忘记了，现在难道要回到5月改吗，然后所有的账都改吗
2022-12-04 10:13:02
小陈老师。：回复谨慎的花瓣你好 每个月的账不动，每个月点反结账 一直反到5月 ，修改期初数就行。然后重新点结账。
2022-12-04 10:29:32
谨慎的花瓣：回复小陈老师。 那意思就是我要返回到去年 的账套里，那我先去改改看
2022-12-04 10:53:58
小陈老师。：回复谨慎的花瓣好的，您先反结账看看。
2022-12-04 11:15:48
谨慎的花瓣：回复小陈老师。 我这边是账套都启用了，期初数据改不了，要重新新建一个账套，那我这样修改也没关系吗
2022-12-04 11:38:20
小陈老师。：回复谨慎的花瓣你好 这里刚好是年初 可以重新建一个账套，其他应付款情况说明写清楚，其他余额根据2021年的科目余额表录期初数
2022-12-04 12:08:20
谨慎的花瓣：回复小陈老师。 你好，那我的期初数据录到其他应付款吗，银行存款需要录吗
2022-12-04 12:20:14
小陈老师。：回复谨慎的花瓣你好 其他应付款要录的，银行存款也要录的
2022-12-04 12:37:15
谨慎的花瓣：回复小陈老师。 为啥我录了后数据对不上了
2022-12-04 12:47:36
小陈老师。：回复谨慎的花瓣你好 你现在启用账套是2月对吧 2月的期初数根据1月底的科目余额表和增加一个其他应付款来录
2022-12-04 13:02:12
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 快乐宝贝 发表的提问：
公司购进钢材了，怎么做分录，以前公司的会计她是这样做账的是借：在建工程 贷：银行存款。为什么这样做呢
您好！他是直接计入在建工程了。正常应该先计入原材料。
42楼
2022-12-04 08:50:00
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.03w
引用 @ 修楼梯 发表的提问：
以前成立的公司，有欠款未收，现在公司已经注销了，款项还到新成立的公司账户，这笔款项如何做会计分录？
你好，只要接着原来的单位帐做才可以，否则这笔收入没办法单独做会计分录
43楼
2022-12-05 06:56:23
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 饱满的小伙 发表的提问：
公司向个人高利贷借款怎么做账，现在我们还对方本金时怎么做账？查询不到之前会计的挂账，谢谢老师
你好 ； 借银行存款贷其他应付款 -某个人 ； 借其他应付款-某个人贷银行存款
44楼
2022-12-05 07:10:31
全部回复
饱满的小伙：回复meizi老师 查询不到之前的挂账—某个人，之前会计联系不上，现在支付款项给对方我该怎么做账呢，谢谢老师
2022-12-05 07:34:53
饱满的小伙：回复meizi老师 我们现在支付的是本金，支付利息时又怎么做账呢？谢谢老师
2022-12-05 07:55:47
meizi老师：回复饱满的小伙你好 ；   之前挂的肯定是有实际的。  除非是之前没有挂或者是  挂错了 。 你要查账下   
2022-12-05 08:14:33
饱满的小伙：回复meizi老师 我怎么查呢，不知道去哪里查呢？我根据现在收款人的名字，查询不到有挂账
2022-12-05 08:29:35
meizi老师：回复饱满的小伙你好； 你们原来做账都没有打印明细账和总账以及凭证留抵的吗  
2022-12-05 08:41:09
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 等一朵花开 发表的提问：
你好老师 我是房地产公司 ，以前年度计入开发成本的金额，现在要调出，和项目没有直接关系，该怎样调整，谢谢
您好，一般情况下，借，以前年度损益调整，贷，开发成本，再做，借，利润分配，贷，以前年度损益调整。
45楼
2022-12-05 07:20:51
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