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会计月末结账能提前吗
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 欣喜的冥王星 发表的提问：
请问年交所得税，怎么操作和做凭证出报表，小规模纳税人，接到进项是17个点的，比如租金，借：销售费用（发票金额含税的吗）贷现金这样是正确的吗。月末计提哪些科目了请详细例明
1， 企业根据企业所得税法自行调整，税局审核；2，分录正确；3.是否应该计提，根据会计的权责发生制原则确定。4.一般月计提当月的工资 借 成本或费用 贷 应付职工薪酬
1楼
2023-03-04 10:28:14
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 老羊 发表的提问：
关于建筑业月末结转的财务处理及月末和年末结账的财务处理
月末结转损益 工程结算成本 借：本年利润 贷：主营业务成本 —工程结算收入 借：主营业务收入 贷：本年利润 注：按照形象进度结转工程施工，稍有盈利或略有盈利就可以。工程施工借方余额为未完施工，表示暂时 没有相应收入的成本。如果工程施工全部结转，则余额为零。工程施工余额不可能在贷方
2楼
2023-03-04 11:41:03
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 谦让的寒风 发表的提问：
老师好，做凭证的最后结转老搞不明白
期间损益从相反方转到本年利润。借：本年利润 贷：主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 借：主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷：本年利润。
3楼
2023-03-04 12:32:04
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ ????檬宝麻麻???? 发表的提问：
月末结转是不是就是将损益类的科目全部结转啊
你好！是的，月末损益类科目无余额。
4楼
2023-03-04 13:28:35
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 潘语瑄 发表的提问：
工业企业做汽车配件的，月末需要结转哪些科目?分录有哪些？越细越好，谢谢。
月末只有损益类科目需要结转
5楼
2023-03-04 14:42:20
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益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ kiki 发表的提问：
老师，你好！请问月末时为什么要结转材料呢？是必须要这么做么？
如果本月领用原材料进行生产了，要核算产品成本和库存材料必须结转材料，保证成本真实，库存属实
6楼
2023-03-04 16:00:25
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王利老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ ????檬宝麻麻???? 发表的提问：
运输业的一般纳税人月末结转主要结转哪些啊
你好，损益类科目都要结转的
7楼
2023-03-04 17:29:36
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 淡色阳光╯▂╰ 发表的提问：
月末结转分录常用都有哪些呢？
生产企业的话制造费用、生产成本，销售成本、期间损益结转。不是生产企业只有销售成本、期间损益结转。
8楼
2023-03-04 18:50:12
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淡色阳光╯▂╰：回复赵老师 结转到本年利润之后呢？
2023-03-04 19:26:15
赵老师：回复淡色阳光╯▂╰没有了，年度要提取盈余公积和转入未分配利润中，平时月份不需要做。
2023-03-04 19:54:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 华夏儿子 发表的提问：
一般纳税人企业月末结转增值税吗？
一般要结转未交增值税
9楼
2023-03-04 20:14:07
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华夏儿子：回复邹老师 结转的分录咋写
2023-03-04 20:43:15
邹老师：回复华夏儿子借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税
2023-03-04 21:08:56
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 婉儿 发表的提问：
你好，会计年末未结账，能做2020年1月的账吗？
年末的结账处理是必须在一年的最后一个月处理，不能夸到新的一年的某个月里面去做。
10楼
2023-03-04 21:37:32
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婉儿：回复陈诗晗老师 2020年的凭证能做吗？
2023-03-04 22:01:16
婉儿：回复陈诗晗老师 新中大软件
2023-03-04 22:15:32
陈诗晗老师：回复婉儿你这个软件我不是太熟悉，2020年的凭证你可以正常做，在一月份的帐套里面。
2023-03-04 22:27:44
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 婉儿 发表的提问：
你好 会计年末未结账 能做2020年1月的账吗
你好，同学，不可以的，你这个年末的处理必须是在当年的最后一个月里面处理。
11楼
2023-03-04 22:59:49
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 会计 发表的提问：
会计月末计提、发放、结转,有那一些,能发个连接的资料吗???
您好，麻烦您电脑上登录本学堂，点击下载，然后在搜索框中输入分录两字，再点击搜索，从结果中选择下载参考使用，谢谢。
12楼
2023-03-05 00:19:39
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ YI DA 发表的提问：
老师,月末结帐的时候,有点不会
主要是结转销售成本，结转损益
13楼
2023-03-05 01:15:38
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 果果 发表的提问：
月末，税费结转会计分录，能否提供一下
你好，增值税不需要计提，一般不需要结转，只有在年末的时候才转出。 缴纳增值税时 借：应交税费--应交增值税（已交税金） 贷：银行存款 月末结转的话： 借:应交税费--应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费--未交增值税 年末结转分录 借：应交税费--应交增值税（销项税额） 贷：应交税费--应交增值税（进项税额） 应缴税费--应交增值税（转出未交增值税）
14楼
2023-03-05 02:44:52
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Zora 发表的提问：
3月暂估入库月末并结转，4月冲红上月暂估入库冲红结转，再根据发票入库，还结转吗？
3月暂估入库月末并结转，4月冲红上月暂估入库冲红结转，再根据发票入库，如果出库了也进行结转
15楼
2023-03-05 03:46:19
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