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资金情况表是会计做还是出纳做
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 时光飞逝 岁月如梭  发表的提问：
问一下国税和地税是不是都是当月计提下月缴纳？还是下月计提下月缴纳？
你好，通常是当月计提，次月缴纳的
91楼
2022-12-21 07:20:10
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时光飞逝 岁月如梭 ：回复邹老师 增值税和企业所得税是不是也是当月计提？下月缴纳？
2022-12-21 07:41:49
邹老师：回复时光飞逝 岁月如梭 你好，增值税不需要计提的 所得税通常是季度末月计提，次月缴纳
2022-12-21 08:04:00
时光飞逝 岁月如梭 ：回复邹老师 好的知道了谢谢老师！
2022-12-21 08:31:06
邹老师：回复时光飞逝 岁月如梭 不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2022-12-21 08:45:26
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 媛 发表的提问：
18. 监盘库存现金是注册会计师证实资产负债表所列示现金是否存在的一项重要程序，被审计单位必须参加盘点的人员是（ ）。 A、会计主管人员和内部审计人员 B、出纳员和会计主管人员 C、现金出纳员和银行出纳员 D、出纳员和内部审计人员 19. 如果判断被审计单位将不能持续经营，但财务报表仍然按照持续经营假设编制，注册会计师应当出具的审计报告意见类型是（ ）。 A、否定意见 B、保留意见 C、无保留意见 D、无法表示意见 20. 注册会计师验资的责任是按照验资审计准则的要求，对被审计单位注册资本的（ ）。 A、实收情况进行审验，出具验资报告 B、变更情况进行审验，出具验资报告 C、注册资本的实收情况或注册资本及实收资本的变更情况进行审验，出具审验报告 D、注册资本的实收或变更情况进行审验，并对验资报告的真实性、合法性负责
你好这几个题目的答案是18B19D20C
92楼
2022-12-21 07:30:33
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
公司发工资，比如实际只要5万发，而老板想提高金额，要做10万的工资，这个让会计去做，还是出纳要做10的工资表？
如果单位没有人力资源部门的话，多数情况下老板会交由会计去做这个事情的。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
93楼
2022-12-21 07:36:19
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会计学堂辅导老师：回复张艳老师 老师，财务评价指标的部颁标准是什么
2022-12-21 07:56:13
张艳老师：回复会计学堂辅导老师非常抱歉，没听说过这个标准。
2022-12-21 08:17:25
会计学堂辅导老师：回复张艳老师 但我们公司会计一定要出纳做，然后虚的工资多出来的钱又转到老板个人卡上，觉得负责，应该会计再做份外账工资表吧 觉得复杂
2022-12-21 08:46:26
张艳老师：回复会计学堂辅导老师这个是无理的要求，除非是老板的安排。
2022-12-21 09:01:41
黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ chenli 发表的提问：
小规模纳税企业，地税是季报的，那7月份时报税时，填利润表时，有本月数和本年累计金额两列，分别填哪个月份，有的公司季报时，利润表有本月金额和本期累计金额，我想应该是同样的意思，本月金额我要填6月份的，还是填4-6月的合计金额？
你好，季报填4-6月份的合计金额
94楼
2022-12-21 08:02:59
全部回复
chenli：回复黄老师 你说的是本月金额那列填4-6月的合计金额吗
2022-12-21 08:31:27
黄老师：回复chenli恩恩
2022-12-21 08:44:57
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 琴琴 发表的提问：
如何做可变现资产情况统计表？
这个最好根据评估办法评估即可列示数字
95楼
2022-12-21 08:15:00
全部回复
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 10.65w
引用 @ 害怕的野狼 发表的提问：
会计电算化中，是什么情况要做核销什么情况下不要做核销？核销是什么
核销是指的付款单与相应的采购发票进行核销。所以核销需要采购发票和付款单。先填制采购发票，然后进行审核，之后填制付款单，然后核销。
96楼
2022-12-22 06:57:15
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 哈你 发表的提问：
老师，我是会计兼职出纳，现在把出纳的活交接出去，出纳交接的时候我做了一个库存现金盘点表，盘点人应该是出纳还是会计
你好，出纳，会计监督，主管核实
97楼
2022-12-22 07:24:52
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哈你：回复邹老师 我是会计兼职出纳，现在把出纳的活交接出去，那盘点人应该是我还是他
2022-12-22 07:50:40
哈你：回复邹老师 还有老师，库存现金盘点表的张数和金额是大写还是小写
2022-12-22 08:04:45
邹老师：回复哈你盘点人是他 张数小写，金额前面加上人民币符号小写
2022-12-22 08:28:51
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 中级取证班-韩韩 发表的提问：
就是网上申报的利润表的本年累计金额跟实际做出来的报表的累计金额不一样，这种情况是因为什么啊？
您好，是这个月不一样，还是之前就开始不一样了，找出差异的第一个月份开始核对。
98楼
2022-12-22 07:41:29
全部回复
中级取证班-韩韩：回复QQ老师 我是这个月才发现累计金额不一样的。之前都没认真看过，直接把本月数填上去就申报了。这种找出差异后，去税务更正要不要遭罚款啊？
2022-12-22 07:57:07
QQ老师：回复中级取证班-韩韩您好，现在更正话是不罚款的。
2022-12-22 08:10:44
中级取证班-韩韩：回复QQ老师 有没有可能是汇算清缴或者所得税季报导致的呢？主要是我8月份来的，就申报过2次，8月申报7月，9月申报8月，之前的情况不了解。
2022-12-22 08:29:37
QQ老师：回复中级取证班-韩韩你好，汇算清缴影响去年金额，不影响今年的金额
2022-12-22 08:51:32
中级取证班-韩韩：回复QQ老师 好的，那我每月跟财务报表核对，看问题出在哪里，谢谢老师
2022-12-22 09:10:41
QQ老师：回复中级取证班-韩韩你好，是的，从后往前，反正往前对就可以了。
2022-12-22 09:37:05
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 简简单单 发表的提问：
凭证是出纳做还是会计做？
您好！凭证正常都是会计做。
99楼
2022-12-22 07:47:02
全部回复
简简单单：回复宋生老师 我意思会计法里面有没有规定
2022-12-22 08:02:39
宋生老师：回复简简单单您好！这个没有明确规定。
2022-12-22 08:23:13
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 超越平凡 发表的提问：
资产表的资产总额会不会越做越小的这种情况？
你好，有的，比如支付了货款，资产就会越来越小
100楼
2022-12-22 08:11:59
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超越平凡：回复邹老师 那预付款了，是不是越来越大？
2022-12-22 08:22:50
邹老师：回复超越平凡你好，预付款是不影响资产总额，是资产总额内部变动的
2022-12-22 08:41:32
超越平凡：回复邹老师 那怎么才能人为的把这个数做小？
2022-12-22 08:56:51
邹老师：回复超越平凡你好，把资产减少吗？
2022-12-22 09:21:28
超越平凡：回复邹老师 资产总额数正常是不是越做越大的？
2022-12-22 09:45:54
邹老师：回复超越平凡你好，一般情况下 是会越来越大的
2022-12-22 10:09:32
超越平凡：回复邹老师 那这个总资产越来越大的话，它大到一定程度，比如说啊，你是大到一千万他就成一个事，这个，这个数学越来越大的话，对企业认定和纳税有没有什么影响的啊？
2022-12-22 10:28:47
邹老师：回复超越平凡你好，会影响是否符合小型微利企业条件 符合与不符合，在企业所得税缴纳方面有很大的差异
2022-12-22 10:50:33
超越平凡：回复邹老师 资产总额达到多少不再是小型微利企业？
2022-12-22 11:10:45
邹老师：回复超越平凡你好 年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元 需要这三个条件同时符合，才是小型微利企业 有一个不符合，就不属于了
2022-12-22 11:33:31
会计学堂陈老师
职称：中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
银行账和现金账的记账凭证是出纳做还是会计做
您好，记账凭证都是会计做，银行、现金的日记账账簿登记是出纳。
101楼
2022-12-23 07:24:36
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问：
录银行现金的记账凭证是出纳做的还是会计做的
你好，现实都是按照企业财务人员的实际分工确定由谁做，可以由出纳做也可以由会计做，但记账凭证都要经过其他人审核。
102楼
2022-12-23 07:53:08
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 学问 发表的提问：
老师，下图情况的话，预算会计借事业支出，贷资金结存。事业支出下面的明细科目是财政拨款支出还是其他资金支出啊。
你好，事业支出下面的明细科目是财政拨款支出
103楼
2022-12-23 08:11:59
全部回复
学问：回复紫藤老师 不是借方是财政拨款支出的话，贷方就是资金结存/零余额吗
2022-12-23 08:36:33
紫藤老师：回复学问不是的，只有行政支出和事业支出
2022-12-23 08:53:25
学问：回复紫藤老师 这个还要分是财政的钱还是单位其他资金的钱啊
2022-12-23 09:04:36
紫藤老师：回复学问你好，这个要分是项目的钱，还是基本的钱
2022-12-23 09:17:29
学问：回复紫藤老师 对啊，还要下分啊
2022-12-23 09:46:32
学问：回复紫藤老师 你看下下面分录呢
2022-12-23 10:14:49
学问：回复紫藤老师 还有这个，这个是你们学堂的教材
2022-12-23 10:32:02
紫藤老师：回复学问这个是预算会计的分录
2022-12-23 10:45:57
学问：回复紫藤老师 对啊，事业支出就是预算的科目
2022-12-23 11:04:48
紫藤老师：回复学问那么分录就是对的
2022-12-23 11:27:06
伍老师
职称：税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 体贴的小土豆 发表的提问：
新入职员工社保公积金暂未交的情况下，提出要自己交，承担公司部分，这种情况下，做工资表的时候，公司部分还是放在员工税前扣除还是税后扣除合适？放税前么就可以少交个税，会不会有风险的？
分司部分还是放在员工税前扣除合适？放税前么就可以少交个税，不会有风险的
104楼
2022-12-24 07:17:52
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 心地善良的屎壳郎 发表的提问：
老师 资产负债呢做出来 货币资金为负 是什么情况呀。我问会计 说是没有重分类 但是 我想 货币资金不管分不分类都不该为负吧
你好； 负数是不应该的；  你  应该是 少做分录了 。 去查下明细账  
105楼
2022-12-24 07:24:22
全部回复
心地善良的屎壳郎：回复meizi老师 老师 你看我圈出来的明细 那个微众银行是贷款 是不是放错科目啦
2022-12-24 07:48:13
meizi老师：回复心地善良的屎壳郎 你好；  这个是你银行贷款出来额吗 ？   
2022-12-24 07:58:16
心地善良的屎壳郎：回复meizi老师 是的 微众银行贷出来的
2022-12-24 08:19:34
meizi老师：回复心地善良的屎壳郎 你好；  借银行存款贷短期借款或者长期借款   来做账即可  
2022-12-24 08:45:51
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