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资金情况表是会计做还是出纳做
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问：
需要修改18年11月的申报表数据，地税是不是也需要一并更改？
你好，不用，现在国地税合并，改一个就改完了
106楼
2022-12-24 07:39:52
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小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 安静的冬日 发表的提问：
你好 你会不会做瓜果蔬菜生产情况统计表
你好，你是要做日统计表吗
107楼
2022-12-24 07:48:01
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点~玲老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 飘逸 发表的提问：
增值税纳税申报表主表中第32项期末未缴金额怎么会出现负数，在什么情况下会出现负数，上面写多缴为负数，难道税还能多缴？什么情况下会多缴？
比如你之前月份交了税，在当时申报的时候是没多交的，但是后面账务有所调整，申报表做了更改，收入减少了这样就会导致税也多缴了。另外，就是有预交税费也会出现负数
108楼
2022-12-24 08:08:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 迅速的猎豹 发表的提问：
什么情况下出售了交易性金融资产了，做会计分录公允价值变动会在借方？我看书上教材无论损失还是收益出售时公允价值都是是贷方转走的
出售时 你原来记在贷方的就从借方转出来 原来记在借方 的从贷方转出来 就是从反方向转出来
109楼
2022-12-25 06:49:47
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俞老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 我随悦动 发表的提问：
这是做的这月的会计分录，可是资产负债表的未分配利润和利润表的不一样，这是什么情况呀
你检查一下，1、损益结转平吗？2、结转未分配利润有没有非损益类科目？
110楼
2022-12-25 06:57:41
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我随悦动：回复俞老师 平的呀，试算平衡了
2022-12-25 07:40:18
俞老师：回复我随悦动损益没结转试算也是平的
2022-12-25 07:58:52
我随悦动：回复俞老师 做了一笔以前年度损益调整，金额差这了
2022-12-25 08:24:42
我随悦动：回复俞老师 少给老师发了一张表
2022-12-25 08:44:23
俞老师：回复我随悦动那很正常，利润表中没有取到这一笔啊！
2022-12-25 09:05:39
我随悦动：回复俞老师 那老师报财务报表的时候就按出的表报就好了是吗，不用调表是吗
2022-12-25 09:35:37
俞老师：回复我随悦动利润表是错的，要调的！
2022-12-25 09:50:43
我随悦动：回复俞老师 老师，怎么调呀，不会做
2022-12-25 10:11:11
俞老师：回复我随悦动就是调整利润表所得税费用金额
2022-12-25 10:27:19
我随悦动：回复俞老师 老师这样是不就对了
2022-12-25 10:44:52
俞老师：回复我随悦动对的，增加所得税费用金额，净利润金额减少那就对了
2022-12-25 10:56:34
我随悦动：回复俞老师 老师这个就手动改表就行，用友出的报表是有公式的无法改。怎么弄呀
2022-12-25 11:21:19
俞老师：回复我随悦动这个就手工改吧！不然太麻烦
2022-12-25 11:46:46
我随悦动：回复俞老师 好的
2022-12-25 12:06:32
我随悦动：回复俞老师 老师改的时候填到本年累计金额处的所得税还是本月累计金额所得处。谢谢
2022-12-25 12:34:07
俞老师：回复我随悦动本月和累计数都是要改的
2022-12-25 12:50:14
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 萌萌萌 发表的提问：
你好，老师，填报销单时只写了车票多钱，会计作账时没做出税额，这种情况是会计的责任还是谁的？
您好 这种情况是会计的责任
111楼
2022-12-25 07:21:57
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萌萌萌：回复bamboo老师 你好，老师。嗯，会计说填报销单的时候我没给他分开，这种情况我怎么解释？
2022-12-25 07:35:43
bamboo老师：回复萌萌萌价税分离是会计人员的事 不是报销人员的事 而且报销单不体现价税分离 做凭证的时候才体现
2022-12-25 07:46:54
萌萌萌：回复bamboo老师 老师，您好。现在发现了会计不想改正，是什么原因？我能怎么办？
2022-12-25 08:13:00
bamboo老师：回复萌萌萌不想自己做调整分录的话 那您自己可以做么
2022-12-25 08:33:57
萌萌萌：回复bamboo老师 老师，您好 我是报销人，我没权限做凭证，但是会计不调整，我怕到时候会有什么后果
2022-12-25 08:46:34
bamboo老师：回复萌萌萌这个不会的 有事也是会计的 会计培训过报销单填写知识么
2022-12-25 09:11:55
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 小宝妈咪 发表的提问：
老师，什么是进项税额转出，这种情况怎么做会计分录
您好 企业购进的货物发生非正常损失（非经营性损失），以及将购进货物改变用途（如用于非应税项目、集体福利或个人消费等），其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税（进项税额转出）”科目转入有关科目，不予以抵扣。 借：管理费用/库存商品等 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
112楼
2022-12-25 07:41:05
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 舒服的水杯 发表的提问：
请问公司进行股权转让，公司注册资金是认缴的，这种情况下要不要做相应会计凭证，是否涉及到纳税？
同学你好 如果是公司换股东的话 需要调整实收资本明细账呢 股东需要缴纳印花税
113楼
2022-12-25 08:06:00
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舒服的水杯：回复钟存老师 不是实收资本
2022-12-25 08:30:29
舒服的水杯：回复钟存老师 是认缴的，实际没有产生交易
2022-12-25 08:46:22
钟存老师：回复舒服的水杯那也需要缴纳印花税的 是不是实际没有交易金额呢
2022-12-25 09:10:20
舒服的水杯：回复钟存老师 是的，没有金额
2022-12-25 09:35:12
钟存老师：回复舒服的水杯税务局一般不认可零金额转 至少是代表净资产的金额为基础交印花税
2022-12-25 10:03:37
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 阿群 发表的提问：
现在交接工作，前会计全部是0申报，前会计自己扔了发票，账上只做了每个月工资2000，其他什么都没做。17年的18年的申报表与账上财务报表出入大，就是申报的报表是报表，账是账的报表，现在老板想去给税务局打招呼：就是说前会计做的账是乱做的。这种情况老板跑到税务局去说明情况有必要没有？这不是自己报短吗？
你好，不要去税务局说，如果可以找到发票就改帐，去税务局更改报表
114楼
2022-12-26 07:09:15
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阿群：回复王晶老师 谢谢老师回复！改申报表不好改。在不改报表的情况下怎样处理？
2022-12-26 07:29:23
王晶老师：回复阿群不改就不要动帐楼，也没事
2022-12-26 07:51:55
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 好好学习，天天向上 发表的提问：
国报是季报财务报表和增值申报也是季报，地税是每个月都要报财务报表不报纳税报表是吗
你好，地税每个月需要申报纳税报表，财务报表是按什么期限需要按你当地税局规定
115楼
2022-12-26 07:24:12
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
资金报表是出纳做吗？
这个不一定，不过一般都是出纳做的。
116楼
2022-12-26 07:31:00
全部回复
小鱼儿：回复东老师 资产报表是每个月月底做还是按照需求来做。
2022-12-26 07:48:27
东老师：回复小鱼儿这个就具体按照需求来做了
2022-12-26 08:07:35
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ qzuser 发表的提问：
用银行本票支付固定资产款，贷其他货币资金应该是会计做凭证还是出纳做凭证呢？我们平时涉及库存现金银行存款后入东西都是出纳做凭证，那其他货币资金也是出纳做凭证吗
你好，这个应该是会计
117楼
2022-12-26 07:43:49
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ heyinxia 发表的提问：
老师，做资金支出预算表，是把所有预计支出的资金费用都做，还是按达到一个支出标准做？
能资本化的都要做，不能资本化的有些可以不用做
118楼
2022-12-26 08:05:59
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heyinxia：回复小洪老师 嗯，好的，谢谢！
2022-12-26 08:38:07
小洪老师：回复heyinxia同学你好，不用客气的
2022-12-26 09:03:27
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 乐多～ 发表的提问：
财务会计制度备案中，会计报表情况选择年报还是月报 小规模纳税人，一般税都是0
您好 小规模纳税人会计报表情况选择季度报
119楼
2022-12-27 07:17:42
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乐多～：回复bamboo老师 这里没有季报
2022-12-27 07:44:06
bamboo老师：回复乐多～参照第一行填写不可以吗？ 您第一行就是季报的
2022-12-27 08:04:33
乐多～：回复bamboo老师 利润表和现金流量表是没有季报的
2022-12-27 08:22:52
乐多～：回复bamboo老师 因为资产负债表不用就一个啊
2022-12-27 08:35:11
bamboo老师：回复乐多～那您选择按年申报吧 很奇怪
2022-12-27 08:51:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问：
收支月报表每月都由谁来做？会计还是出纳？
你好，这个是出纳负责编制的
120楼
2022-12-27 07:34:43
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