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十三五规划对于会计转型的要求
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ ★*^_^*★ 发表的提问：
收取客户百分之三十五服务费，百分之三十打给总公司，怎么做账，
借；银行存款 贷；其他应付款 主营业务收入 应交税费
211楼
2023-02-12 07:52:37
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 宁 发表的提问：
老师，管理个体户和小规模企业十小型生产企业三个帐汇总到一起，管理好需要什么样的财务能力
你好，同学。 这三个企业都不是特别高深的企业，能够具备总账财务经验 的就可以胜任。
212楼
2023-02-12 08:09:46
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
单位的规模大小对会计机构和会计人员的设置要求是最基本的.
单位的规模大小对会计机构和会计人员的设置要求是最基本的。请问是那儿错了？
213楼
2023-02-12 08:27:00
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙会计人员不在其中
2023-02-12 08:49:01
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ №甘甘 发表的提问：
我公司是三月三十号成立的，五月份的时候补交了四月的社保，我要怎么做账呢
你好 和当月做到一块就可以 计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
214楼
2023-02-13 05:35:07
全部回复
№甘甘：回复郭老师 都已经缴纳了，也要计提吗？
2023-02-13 05:53:35
郭老师：回复№甘甘你好， 这个需要计提的，
2023-02-13 06:04:14
№甘甘：回复郭老师 好的，谢谢老师
2023-02-13 06:25:20
郭老师：回复№甘甘不用客气的，应该的。
2023-02-13 06:41:56
№甘甘：回复郭老师 公司办公室的房租，现在只付给房东一个季度的房租，然后去开了一整年的房租发票要怎么做账
2023-02-13 07:04:36
郭老师：回复№甘甘借预付贷银存 按月分摊借管理费用贷预付账款
2023-02-13 07:16:22
№甘甘：回复郭老师 那我上个月做账的时候已经根据银行付款回单做了一笔分录，借管理费用-租赁费贷银行存款，那个房租发票是4月份开的，我5月份才收到，又要怎么做账呢
2023-02-13 07:28:22
郭老师：回复№甘甘你支付的是4-6月份的吗 借预付贷银存 借管理费用费用负数贷预付账款负数（金额是5-6月份的） 五月份借管理费用贷预付（1个月的）
2023-02-13 07:42:18
潘潘老师
职称：管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 老杜杜 发表的提问：
会计准则对会计凭证以及附件的规范有要求吗？或者规范性依据的哪个文件
你好，你可以参考会计发票管理！会计档案管理相关要求，百度都可以查 附件是根据企业业务经营所规范要求！业务的实体证据链依据！有外来原始凭证和内部，符合经济业务的原始单据！
215楼
2023-02-13 05:46:13
全部回复
老杜杜：回复潘潘老师 发票管理的文件在哪里可以查询呢？电子税务局还是财政部的几号准则？
2023-02-13 06:05:03
潘潘老师：回复老杜杜百度可以查询《中华人民共和国发票管理办法》
2023-02-13 06:31:56
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 木子 发表的提问：
老师请问，产成品五十多万，领用的材料和结转完制造费用是三十多万，差异二十多万问题在那怎么处理呢，谢谢！
你好，同学。 产成品50多万，你这结转30多万， 差额 是什么，人工吗？
216楼
2023-02-13 06:10:48
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木子：回复陈诗晗老师 不知道啊，人工材料所有费用都结转了
2023-02-13 06:29:53
木子：回复陈诗晗老师 新手，想问一下从那里入手找原因
2023-02-13 06:54:45
陈诗晗老师：回复木子产成品的总成本，包含材料成本，人工成本，制造费用成本。 你看一下，这三块儿是哪里差额
2023-02-13 07:14:46
木子：回复陈诗晗老师 都核对了，材料人工制造费用都反复看了，不知道问题出在哪，产成品入库价入高了吗
2023-02-13 07:25:42
陈诗晗老师：回复木子能把你这个结转分录以及领用材料的分录和金额都是怎么处理的可以讲一下吗？
2023-02-13 07:48:17
木子：回复陈诗晗老师 先是借生产成本制造费用，再结转到生产成本_结算，
2023-02-13 08:13:52
木子：回复陈诗晗老师 产成品是库存商品，贷生产成本_结算
2023-02-13 08:37:19
陈诗晗老师：回复木子你的第二步是做什么？第一部和第三部都没有问题。
2023-02-13 08:52:43
木子：回复陈诗晗老师 结转车间完工产品成本，借生产成本_结算，贷生产成本_原材料包材制造费用
2023-02-13 09:13:19
陈诗晗老师：回复木子那你的结转流程都是对的，你的制造费用是不是还有余额？生产成本是不是还有余额？
2023-02-13 09:24:01
木子：回复陈诗晗老师 全部没有余额
2023-02-13 09:34:43
陈诗晗老师：回复木子那你这个金额差异就不是这里的问题，你返回去看一下，你在生产的过程当中，你用的材料和人工这些费用有没有重复入账的可能。
2023-02-13 09:44:55
木子：回复陈诗晗老师 没有，如果有成本就会大，差异反而会小啊
2023-02-13 09:58:53
陈诗晗老师：回复木子如果说你里用的这些材料重复入账了，那么你结转的这个库存商品的成本就会高。
2023-02-13 10:13:28
木子：回复陈诗晗老师 请教一下车间会不会把产成品成本入高
2023-02-13 10:34:36
陈诗晗老师：回复木子按照你前面的描述，你这个不是车间里面的产成品导致了过高。那么你这里的可能就应该是，比方说你领取了这个材料，领取了20万，你这边重复入账入账成了40万所导致。现在你去要检查一下你到一个材料成本人工成本，这些是不是重复入账导致的过高。
2023-02-13 10:52:09
木子：回复陈诗晗老师 老师没重复入账，领料单单据很少，产成品就五批，这部分已经核过了
2023-02-13 11:03:37
木子：回复陈诗晗老师 因为第一次生产84比较乱
2023-02-13 11:27:57
陈诗晗老师：回复木子你总的领的材料金额是多少？发现了人工是多少？制造费用又是多少？你把这三块加起来看一下是多少的金额。
2023-02-13 11:57:40
陈诗晗老师：回复木子就是说，不要看你账上结转的金额是多少，你直接从最原始的这个数据的原始单据去计算是多少？
2023-02-13 12:23:45
木子：回复陈诗晗老师 原始的看过，是对的
2023-02-13 12:43:48
陈诗晗老师：回复木子那你说你成本只有30多万是怎么来的呢
2023-02-13 13:06:36
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 最冷一天 发表的提问：
五月三十号收到肥料发票税率为10%，要不要退回去重开了？
之前有无票收入的吗 你问下对方， 如果有可以的，
217楼
2023-02-13 06:38:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 最冷一天 发表的提问：
小规模纳税人，一个季度不超过三十万就不用交税，假设上个季度只有十万，这个季度五十万算不算超出呢？
您好 小规模纳税人，一个季度不超过三十万就不用交税，假设上个季度只有十万，这个季度五十万算超出
218楼
2023-02-14 05:59:25
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最冷一天：回复bamboo老师 就是按季算是吧？
2023-02-14 06:25:11
bamboo老师：回复最冷一天对的 如果您核定的按季度申报 就按季度计算
2023-02-14 06:46:27
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 爱在盛开 发表的提问：
请问小规模纳税人，1月开票几万，2月开票几万，三月开票十几万了，但是三月加起来不到三十万，但是三月超出十万了，会不会算超出来了，会罚款呢？
你好，正常缴纳税款的。不会被罚款的。
219楼
2023-02-14 06:20:30
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 娃娃 发表的提问：
小规模第十五行本期应纳税额是如何计算出的？
您好！是用不含税销售额*税率。
220楼
2023-02-14 06:38:59
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 想人陪的唇膏 发表的提问：
家是合作社 本应该一月十五号报税但是忘记了 三月十五号可以补上吗
你好，小规模的话是按季度申报的，1月15日应该是申报18年的，不能到3月再申报
221楼
2023-02-15 05:38:42
全部回复
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 时光不老，我们不散 发表的提问：
您好！我公司一员工张三垫付公司成本，应还他十万，我们这个月还款给张三，他要求我把这笔款直接从对公帐上转给李某（张三欠李某十万），这样可以吗？做账时可以直接冲减张三的其他应付款吗
你好，让张三提供相应的付款协议说明
222楼
2023-02-15 05:54:01
全部回复
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ qzuser 发表的提问：
司与一全国性协会达成一致，该协会拟将一部分收入作为司的服务费付给司，协会是否可以在对第三方收费的同时，直接要求第三方付费给司以节约税收成本？另外由于该协会上级机构隶属于国家相关部门，如何规避审计风险？
你们不可以这么操作，这么操作不是节税，也节不了税。只有规范操作，才不会有风险
223楼
2023-02-15 06:18:27
全部回复
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 英勇的钻石 发表的提问：
从八月三十号 一直干到十月二十二号 个月工资五千月 怎么算
同学你好，可以统一按照30天计算，当月应发工资=工资总额/30*当月实际在职天数
224楼
2023-02-15 06:35:59
全部回复
小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 昏睡的高山 发表的提问：
请问一下老师，我们三个人合股投资，有一个占百分之五十一，我占百分之三十五，还有一个占百分之十四，前期谈好了，弟一次占百分之五十一的不拿钱，第二股和第三个股东拿伍十万出来打到帳单上。，请问什么样拿钱打到公司？
你好，请问什么样拿钱打到公司？这个是什么意思呢？
225楼
2023-02-16 05:44:29
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