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退给客户货款会计分录
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 康熙 发表的提问：
1.客户退货不退款的会计分录是什么？2.客户退款的会计分录？
1、退货 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税） 负数 借：库存商品 贷：主营业务成本 退款 借：银行存款 贷：应收账款
1楼
2023-03-06 13:48:30
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 丽萍 发表的提问：
客户多转货款过来，退回给她，怎么做会计分录
你好，借应收账款 贷银行存款
2楼
2023-03-06 14:42:48
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丽萍：回复徐阿富老师 如果用承兑付材料款
2023-03-06 15:06:07
徐阿富老师：回复丽萍你好，是你们用承兑付材料款？你们自己开出的还是别人给你的？借应付账款 贷应收票据
2023-03-06 15:25:03
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 奶茶 发表的提问：
付给客户的货款账户名称错误，银行退还的会计分录？
做一个付款时的红字即可
3楼
2023-03-06 15:43:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大眼 发表的提问：
客户汇多货款1000，我公司需退回给客户995，产生手续费5在客户货款扣，会计分录如何做
借银行存款贷，其他应付款 退回时借其他应付款贷银行存款财务费用
4楼
2023-03-06 16:58:41
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 静 发表的提问：
销售酒类，去年客户现金进货，今年6月退货，7月打退酒款给客户，怎么做会计分录
你好，六月，借：以前年度损益调整 贷：应收账款，借：库存商品 贷：以前年度损益调整，以前年度损益调整余额转入利润分配，七月，借：应收账款 贷：银行存款
5楼
2023-03-06 18:07:14
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 阿华 发表的提问：
内帐，出给客户的货有问题，客户直接扣除货款，货物不退回，货款没有收回，如何做会计分录？
你好 这是销售折让 正确的记冲减收入 不过实际中一般是记销售费用
6楼
2023-03-06 19:34:52
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阿华：回复玲老师 那记销售费用是如何做会计公录？
2023-03-06 20:06:04
玲老师：回复阿华借销售费用贷应收账款
2023-03-06 20:28:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ kiwi 发表的提问：
本月客户退货，公司给客户退了部分货款，要怎么写分录?
借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；银行存款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本
7楼
2023-03-06 20:26:36
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kiwi：回复邹老师 退货的部分，我们没给这家客户开发票
2023-03-06 20:49:13
邹老师：回复kiwi你好，应当针对退货开具负数发票，然后冲销收入，冲销成本才是的
2023-03-06 21:10:54
kiwi：回复邹老师 本月发货后，客户打款。公司还没开票，客户就退回一台产品。所以开票时，就按照退货后，客户实际购买的量开的发票，不存在开负数发票冲销的情况。
2023-03-06 21:24:16
kiwi：回复邹老师 但公司银行账户退款有记录，所以想问一下怎么写分录
2023-03-06 21:46:42
邹老师：回复kiwi你好，那就按实际销售货物情况开具发票，确认收入 预收 借；银行存款 贷；预收账款 开具发票 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费 借；主营业务成本 贷；库存商品 退回款项借；预收账款 贷；银行存款
2023-03-06 21:57:48
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46.77w
引用 @ 布丁 发表的提问：
2021跨年红冲2020年开给客户专票部分金额，然后退客户部分货款，账会计分录？
同学你好 直接红冲就行
8楼
2023-03-06 21:27:53
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布丁：回复朴老师 不用经过以前年度损益调整吗？
2023-03-06 21:44:21
朴老师：回复布丁同学你好 你们是什么会计准则
2023-03-06 22:04:11
布丁：回复朴老师 一般企业会计准则
2023-03-06 22:22:45
朴老师：回复布丁同学你好 那就用以前年度损益调整
2023-03-06 22:34:14
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Howardqi 发表的提问：
老师，收到客户多付的货款，确认不用退回给客户了，会计分录怎么做？
你好 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 其他应付款 借其他应付款 贷营业外收入
9楼
2023-03-06 22:30:57
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 嗯哼。 发表的提问：
退还退货的货款给客户怎么记分录
借：预收账款 贷：银行存款 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
10楼
2023-03-06 23:57:45
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嗯哼。：回复张艳老师 就是这些产品我们之前货款已经收了，后来产品有问题，客户要求退货退款的哦
2023-03-07 00:11:33
张艳老师：回复嗯哼。您原来如果直接列的是银行存款的话，就直接做分录 借：银行存款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费--应交增值税（销项税额） 负数 借：主营业务成本 负数 贷：库存商品 负数
2023-03-07 00:41:11
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 441650299 发表的提问：
客户退货 货款600 收折旧费90 退510 会计分录怎么写
你好，这个90有开具负数发票吗
11楼
2023-03-07 01:05:46
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 大方的冷风 发表的提问：
客户退货15000元，但客户欠货款10000元，货已退回仓库，请问会计分录应该怎么做？
开红字发票么，后期没有合作么？
12楼
2023-03-07 02:01:54
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 2086324840 发表的提问：
收到客户退货会计分录..
你好，有开具负数发票吗
13楼
2023-03-07 02:57:22
全部回复
2086324840：回复邹老师 没有发票，就是淘宝销售货物，退回了
2023-03-07 03:21:03
邹老师：回复2086324840借；主营业务收入 应交税费 贷；其他货币资金
2023-03-07 03:50:47
2086324840：回复邹老师 收入这里贷方红冲可以吗
2023-03-07 04:11:56
邹老师：回复2086324840你好，可以做正常收入分录，金额负数 两种方式都是可以的
2023-03-07 04:29:15
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 刘 发表的提问：
收到客户退货，然后把货款退给客户，如果用红字如何做分录
你好   借 库存商品贷银行存款这样来处理 。    
14楼
2023-03-07 04:27:17
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刘：回复meizi老师 ？前面确认过收入
2023-03-07 04:50:20
meizi老师：回复刘 你好     做了收入的话  你做 借库存商品贷主营业务成本。  借 主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷银行存款   
2023-03-07 05:01:38
刘：回复meizi老师 老师我说的是用红字该如何做，谢谢您
2023-03-07 05:20:27
meizi老师：回复刘 你好    你做红字 就是做：   借库存商品贷主营业务成本    借银行存款负数 贷主营业务收入 负数  应交税费-应交增值税负数  
2023-03-07 05:41:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
客户上月汇了20000元货款给我公司，现在说货不要了，要退款，公司现在汇回20000元给客户，会计分录怎么做？
你好 借；预收账款 贷；银行存款 退回就做这个分录
15楼
2023-03-07 05:32:51
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