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当月汇款又被退还的会计科目
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姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 虎爷 发表的提问：
之前用培训学校的老师制作的科目汇总表模版 但需要修改会计科目不知道设置的密码怎么办
你问一下技术老师看看能不能有密码。一般不能修改密码。
226楼
2023-02-16 06:53:59
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虎爷：回复姜老师 好的
2023-02-16 07:37:23
姜老师：回复虎爷嗯嗯嗯。。。。。。
2023-02-16 08:07:19
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 勤劳的路灯 发表的提问：
会计科目汇总表借方写数值贷方没数值可以不写吗？
您好 会计科目汇总表借方写数值 贷方没数值可以不写
227楼
2023-02-19 08:07:36
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 桃子 发表的提问：
一股东上个月投进了400万，本来应该做实收资本的，但这个月又要退股，这400万进来应该做什么科目，但亏了30万，还有出去的370万又应该做什么科目呢？
借：银行存款400贷：实收资本400；借：实收资本400贷：银行存款370，未分配利润30
228楼
2023-02-19 08:19:13
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桃子：回复袁老师 实收资本变了，这样做营业执照需要变更吗
2023-02-19 08:49:28
袁老师：回复桃子如果没有人注资，去变更即可的
2023-02-19 09:07:42
桃子：回复袁老师 现在一进一出营业执照不要变吧，一进一出会不会有什么麻烦？
2023-02-19 09:28:39
袁老师：回复桃子不用的，没有问题的了
2023-02-19 09:49:31
桃子：回复袁老师 那还用交印花税吗
2023-02-19 10:05:04
袁老师：回复桃子这个是不需要缴纳的了呢
2023-02-19 10:28:02
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 思意 发表的提问：
我公司预收客户工程款76万，但是会计做账时，又把这76万当做应收，计入应收账款科目，现在我该怎样调整
你好 借应收账款贷预收账款 你调整下科目即可
229楼
2023-02-19 08:36:45
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思意：回复meizi老师 她当时做账 借:银行存款760000 贷:应收账款760000 后来过了几天做的借:应收账款760000 贷:主营业务收入，应交税费
2023-02-19 09:05:47
思意：回复meizi老师 不对，老是刚开始是预收760000
2023-02-19 09:28:42
meizi老师：回复思意你好 其实这样可以不调整的 你就按上面前任的来做 。 你应收账款贷方 也表示的是预收账款的
2023-02-19 09:54:09
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
公司退休人员补偿款记在那个会计科目？
管理费用
230楼
2023-02-19 08:42:01
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 清风拂杨柳 发表的提问：
固定资产变动数据的部门核算的会计科目变了，是当月生效还是次月生效啊？
您好，是次月生效。
231楼
2023-02-20 05:39:15
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赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
钱转出去被退回怎么做科目？
就按转出去的科目做一个反向分录就好了，也就是冲掉
232楼
2023-02-20 05:54:05
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青春侠：回复赵英老师 老师看下这样行不行
2023-02-20 06:12:42
赵英老师：回复青春侠不是，你进来时候做的分录，然后做个红字
2023-02-20 06:28:21
青春侠：回复赵英老师 进来时做哪一个分录？
2023-02-20 06:49:08
赵英老师：回复青春侠钱进到你们账上你没做账吗
2023-02-20 07:15:44
赵英老师：回复青春侠一般都是收入款项
2023-02-20 07:37:17
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 冷静的海燕 发表的提问：
幼儿园购入的被子记入那个会计科目
你好，幼儿园购入的被子，是今后销售给家长？ 
233楼
2023-02-20 06:12:48
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冷静的海燕：回复邹老师 销售给学生记入那个科目，幼儿园采购记入那个科目
2023-02-20 06:38:50
邹老师：回复冷静的海燕你好 采购的时候，借：库存商品，贷：银行存款等科目 销售的时候 借：银行存款等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本  ， 贷：库存商品
2023-02-20 06:54:43
冷静的海燕：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-02-20 07:20:48
邹老师：回复冷静的海燕不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
2023-02-20 07:49:21
恩熙老师
职称：6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ 薄暮晨光 发表的提问：
公司收了营业款(16年)，但在18年被查出多收了，费用要退，对方已开收据退款，计什么科目，营业外支出对吗
以前年度多收怎么确认的，现在冲回即可。
234楼
2023-02-20 06:36:01
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薄暮晨光：回复恩熙老师 原先做主营业务收入，冲收入
2023-02-20 07:10:05
恩熙老师：回复薄暮晨光是啊，冲收入和税金
2023-02-20 07:35:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 精明的大雁 发表的提问：
汇算费进那个会计科目
你好，是汇算清缴 支付的报告费用吗
235楼
2023-02-20 06:44:59
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精明的大雁：回复邹老师 是的@邹老师：
2023-02-20 07:03:01
邹老师：回复精明的大雁你好，计入管理费用核算
2023-02-20 07:32:10
精明的大雁：回复邹老师 管理费下的那个明细科目-办公费可以吗@邹老师：
2023-02-20 07:47:07
邹老师：回复精明的大雁你好，一般是计入咨询费
2023-02-20 07:57:44
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
对公人民币转账，汇款（含退汇）-对公资金划转跨行异地计入什么科目
借 应付账款 贷；银行存款
236楼
2023-02-21 06:05:29
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 有魅力的树叶 发表的提问：
年末结转利润，全年凭证结转的利润都要反映在12月的科目汇总表上吗？这样的话，那12月当月的科目汇总表中利润借贷方不就反映不出来了吗？到底应该怎么做，既能反应12月当月的利润借贷方，又能体现全年结转的利润借贷方？
12月先把当期的收入转入本年利润。 然后再把全年的本年利润转入利润分配科目。
237楼
2023-02-21 06:27:22
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Hellen2016 发表的提问：
关于其他收益，这个科目，能否跟我讲讲，我们公司目前用的是小企业会计制度，没有这个科目，可是税局又有要求，退税进这个科目。
你好，没有就做营业外收入就可以，这个是和日常经营活动有关补助进来做其他收益，
238楼
2023-02-21 06:44:59
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 魁梧的吐司 发表的提问：
老师你好：股东当月入股金，当月又被本人借出（没有借款合同）这样做账合理吗？
你好 这样做，对其他利害关系人造成损失的，股东是要承担责任的
239楼
2023-02-22 05:17:57
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 提拉米苏 发表的提问：
补开退税的普票，是按报关单日期的当月的汇率，还是普票实际开具的当月的汇率
你好，按报关当月的汇率
240楼
2023-02-22 05:39:40
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