obsess：回复袁老师 老师，可以说下具体哪一列吗

袁老师：回复obsess我这里没有这个表

obsess：回复袁老师 那过路费不需要认证吗，按发票金额直接计算填列的吗？

袁老师：回复obsess是的，直接填列即可

obsess：回复袁老师 老师那我怎么知道我的过路费发票是否可以抵扣呢，像私家车过路费不也能拿到公司来抵扣了吗

袁老师：回复obsess是的，不合适的

lvy：回复bamboo老师 发生的时候只做账务处理，放到待抵扣进项税里面吗？

bamboo老师：回复lvy是的 发生的时候只做账务处理 计入待抵扣进项税额

张淑婷：回复靖曦老师 可以按照本月纳税申报表填吗

靖曦老师：回复张淑婷您好，就是按照您的纳税申报表如实填写

张淑婷：回复靖曦老师 他这个数据是要1-本季应交增值税那我填纳税申报表上的本年累计数吗

靖曦老师：回复张淑婷您好，你需要计算出本季度的数据填写

晒太阳的我们与猫：回复凡凡老师 你好，我表一只填了第三行数据，别的行没有发生数据。 然后主表的销项税额和第三行的销项税额是一致的，为什么还会提示不一致呢

凡凡老师：回复晒太阳的我们与猫你好，那你保存以后重新进去看看，是否还有这样的提示呢

晒太阳的我们与猫：回复凡凡老师 是的，已经试过很多遍了

凡凡老师：回复晒太阳的我们与猫那你把数据全部清空，重新填也还是这样吗。 如果还是不行建议联系当地税务机关

阳光在雨后：回复宋生老师 纪念品

宋生老师：回复阳光在雨后你好！借管理费用=福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利。

汇鑫010：回复方老师 项目及栏次 开具增值税专用发票 开具其他发票 未开具发票 纳税检查调整 合计 服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额 扣除后 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 价税合计 含税(免税)销售额 销项(应纳)税额 1 2 3 4 5 6 7 8 9=1 3 5 7 10=2 4 6 8 11=9 10 12 13=11-12 14=13÷(100% 税率或征收率)×税率或征收率 一、一般计税方法计税 全部征税项目 17%税率的货物及加工修理修配劳务 1 0 0 0 0 2273 386.41 0 0 2273 386.41 —— —— —— —— 17%税率的服务、不动产和无形资产 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13%税率 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —— —— —— —— 11%税率 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6%税率 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：即征即退项目 即征即退货物及加工修理修配劳务 6 —— —— —— —— —— —— —— —— 0 0 —— —— —— —— 即征即退服务、不动产和无形资产 7 —— —— —— —— —— —— —— —— 0 0 0 0 0 0

汇鑫010：回复方老师 附表一未开票金额2273 税额386.41

方老师：回复汇鑫010主表第一行第二行也要填2273

萍水相蓬：回复郭老师 8b其他要填写吗

郭老师：回复萍水相蓬其他的都不填写的。

萍水相蓬：回复郭老师 嗯好的，谢

郭老师：回复萍水相蓬不用客气 周末愉快

邓世芳：回复王晶老师 哦！那一季度的利润表本年累计数和本月数填列的数据一样的哦？

王晶老师：回复邓世芳呃呃，第一个季度是一致的呢

雪莲花：回复朴老师 扶贫物资，没有人给开发票的，顶多给个收货的收条