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下列会计报表的列报不应通过
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ RANDY 发表的提问：
出纳理论里第七课时3分钟讲到，跨年度发票报销，在会计上是可以列支的，但是不能超过一年。而列举的例子是2013年12月份的发票不能在2014年度报销，问：未超过一年为何不能报销？
你好，主要是看发票的年份而不是指时间一年。
166楼
2023-01-29 07:12:19
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朱立老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 璀璨星夜 发表的提问：
请问老师，小规模公司2季度开具1%普票含税价18000元，请问按照表格里填列，为啥申报表不通过
填完10栏不含是销售额 19栏应该是自动带出的 重新打开报表试一下
167楼
2023-01-29 07:29:57
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 欢喜的滑板 发表的提问：
申报增值税的时候怎么提示我{0022]主表第2行（1列 3列） 第3行（1列 3列）不等于附表一第一行（1列 3列 5列） 3行（1列 3列 5列）第4a（1列3列5列）行是怎么回事
附表一的数据是销售的数据，主表与附表的数据不一致，具体需要看是什么问题，导致不一致，肯定是销售数据报错了
168楼
2023-01-30 06:30:47
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萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
请问有财政部关于2020年最新财务报表格式列报的通知吗？
你好，目前没有相关通知，最新的是财会〔2019〕6号　关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知 关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知 财会〔2019〕16号
169楼
2023-01-30 06:38:31
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 盛夏光年 发表的提问：
请问本月申报季度报的时候，填列财务报告报送与信息采集的时候，主附表树里选择小企业会计准则利润表月报的时候，本月累计数是根据快账的报表～利润表（季报）～第三季度填列还是根据报表～利润表9月填写
季度报表是按照季度累计的金额填写的或者填本年累计
170楼
2023-01-30 06:57:33
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盛夏光年：回复吴少琴老师 我们只有季度才用报送，但是主附表树那里只有要填的利润表月报表，没有看到季报表，所以我是在月报表那里填季报的数吗
2023-01-30 07:25:00
吴少琴老师：回复盛夏光年季度报送的都是这么填
2023-01-30 07:51:06
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 七夜 发表的提问：
应付股利报表列示在哪里
最新报表填写在其他应付款项目里 “其他应付款”行项目，应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列
171楼
2023-01-30 07:26:59
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小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 陈思 发表的提问：
（多选）根据会计法律制度的规定，企业和其它组织的下列会计档案中，应永久保管的有（） A 年度财务报告 B 半年度财务报告 C 会计档案销毁清册 D 纳税申报表
同学，你好，是选AC的哈
172楼
2023-01-31 06:25:03
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ sunshine8569 发表的提问：
公司3月销售是负数，我在填写表三 1列中是-7040，但是列五数字大于列1，表格通不过，然后我填写列5的数字为-7040，最后这张表和表格1又有冲突了，不知道该怎么填写
负数销售额的，你去大厅申报。
173楼
2023-01-31 06:41:39
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路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ kun 发表的提问：
季度申报增值税，填写财务报表，资产负债表就用9月报表的期末余额填列，填写利润表是需要把7.8.9月利润表的本期金额相加填列？公司用企业会计准则
你好，这么填是对的。
174楼
2023-01-31 06:47:22
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kun：回复路老师 您适用的是《企业会计准则》，在编制《利润表》时，“本期金额”应填报本年1月至填报截至所属月份的累计数，“上期金额”应填去年同期数，《现金流量表》也按照此规则填写。例：二季度《利润表》“本期金额”应填写1-6月份数据，“上期金额”应填写上年度1-6月份数据。 资产负债表就用9月报表的期末余额填列
2023-01-31 07:18:36
kun：回复路老师 这个是另外个老师回复的。哪个才是正确的
2023-01-31 07:47:52
路老师：回复kun你好，利润表的格式可以拍个图给我看下吗？
2023-01-31 08:13:41
kun：回复路老师
2023-01-31 08:36:36
路老师：回复kun你好，不好意思，刚才回复有误，中期利润表的“本期金额”要填列本年1月1日至中期期末的各对应项目累计数，“去年同期”应当填列企业上年1月1日至上年同期期末各对应项目的累计数。
2023-01-31 09:03:19
kun：回复路老师 1到9月累计金额是不是就是9月报表中利润表的本年累计金额一栏
2023-01-31 09:28:35
路老师：回复kun是的，1到9月累计金额就是9月利润表的本年累计金额一栏
2023-01-31 09:54:33
kun：回复路老师 为啥去年同期金额，我没填写就有数据了，
2023-01-31 10:04:47
路老师：回复kun这是税务系统自动带出来的，因为去年申报过，你正好可以核对一下是否 是 上年1月1日至上年同期期末各对应项目的累计数
2023-01-31 10:17:37
kun：回复路老师 我刚刚看了，金额是2018年9月报表本期金额栏数据
2023-01-31 10:38:31
路老师：回复kun嗯，一致的就可以了。
2023-01-31 10:58:28
kun：回复路老师 不是说填写2018年9月的本年累计金额列吗？
2023-01-31 11:15:18
路老师：回复kun18年填的是18年9月份的利润表数据吗？不是18年1-9月份的利润表数据？那就是当初填错了，你可以在税务系统查询上年申报的报表
2023-01-31 11:36:41
kun：回复路老师 我看之前那个申报的人，季度申报表，本期金额都是季度3个月合计数填写
2023-01-31 11:55:58
路老师：回复kun你现在就按正确的来报，这个利润表本期金额，确实要分情况，根据适用的准则不同来填写。
2023-01-31 12:11:07
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 糖 发表的提问：
请问小规模纳税人 月不过三万的 填写申报表的时候 填写在（未达起征点销售额）这列中填列 还是在（小微企业免税销售额）这列填列，还是两列都要填？
你好，小规模填免税，个体户填未达
175楼
2023-01-31 07:16:52
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问：
初级会计实务在第几章介绍财务报表的填列方式？
你好 建议您在职称的分类提问
176楼
2023-01-31 07:26:59
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刘利老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 贪玩的太阳 发表的提问：
老师您好！企报报表列表里的增值税要不要填写报表
要填的。。。。。
177楼
2023-02-01 06:34:30
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 月半弯 发表的提问：
请问有财政部关于2020年最新财务报表格式列报的通知吗？
你好  你好，目前没有相关通知，最新的是财会〔2019〕6号 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知 关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知 财会〔2019〕16号
178楼
2023-02-01 06:53:12
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 小绵牛 发表的提问：
老师，会议费发票要想税前列支，是不是必须有会议纪要？
<企业所得税税前扣除办法>第五十二条规定，纳税人发生的与其经营活动有关的合理的差旅费、会议费、董事会费，主管税务机关要求提供证明资料的，应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则，不得在税前扣除。会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
179楼
2023-02-01 07:06:29
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赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ Dwinding 发表的提问：
老师，怎么样可以通过C列和I列的房屋编码，将J列的数据匹配到H列区？可以列出详细的公式来不？
你好，房屋编码和I列的数据的逻辑关系是怎么样的
180楼
2023-02-01 07:23:59
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Dwinding：回复赵海龙老师 举个例子，I列2行101-1-102要换成LXHA-EQ-101-01-0102，就和C列有共同之处了。还有问题就是I列要怎么批量换成和C列一样的格式呢？
2023-02-01 08:02:08
赵海龙老师：回复Dwinding你好，首先要把I列2行101-1-102这个1替换成01然后才可以匹配 还有哪个0102和102这个差一个字符都无法匹配的 另外还需要把LXHA-EQ-拆分成两列
2023-02-01 08:21:04
Dwinding：回复赵海龙老师 那公式怎么输入呢？
2023-02-01 08:41:59
赵海龙老师：回复Dwinding上述处理的处理了之后用vlookup函数处理
2023-02-01 09:02:38
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