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收外公司的餐费怎么会计处理
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 重要的太阳 发表的提问:
你好,我刚看过职工餐厅费用账务处理的回复,仅是针对企业餐厅仅服务于职工,不对外经营的财务处理方式。 现在我公司不仅服务于职工,同时也有客户在职工餐厅就餐的业务,这种该怎么处理?需要发票吗?
同学,你可以不开发票,做无票收入,对外部分就当成收入就可以的
271楼
2023-02-27 06:26:41
全部回复
重要的太阳:回复何江何老师 客户就餐不收费,而且我们采购原材料没有发票
2023-02-27 06:47:55
何江何老师:回复重要的太阳就餐不收费就当成公司员工这样处理了的同学
2023-02-27 07:05:42
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 淡定 发表的提问:
公司每个月外包给外面餐费怎么做
你好,是员工餐还是什么呢
272楼
2023-02-27 06:36:00
全部回复
淡定:回复小云老师 员工
2023-02-27 07:02:46
淡定:回复小云老师 员工中午工作
2023-02-27 07:15:11
小云老师:回复淡定借:管理费用-福利费 贷:银行存款
2023-02-27 07:42:40
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 晴天 发表的提问:
公司开月会或年会都是在公司自己的会议室开,开会当天统一到外边就餐,只产生餐费,这个餐费发票入会议费还是招待费?
你好,可以计入福利费。
273楼
2023-02-28 05:25:49
全部回复
晴天:回复月月老师 老师,福利费有扣除标准啊,招待费也是,可以做会议费吗?
2023-02-28 05:41:13
月月老师:回复晴天你好,不可以做会议费的。会议费要开具会议费的发票。
2023-02-28 06:06:59
晴天:回复月月老师 有签到表之类的也不行吗?确实是会议产生的餐费啊,只是公司省钱,在公司里自己开会,用餐的时候出去外边
2023-02-28 06:28:58
月月老师:回复晴天你好,大概有多少钱呢。
2023-02-28 06:46:44
晴天:回复月月老师 平均每月开会一次,1000左右
2023-02-28 07:02:03
月月老师:回复晴天你好,不可以计入会议费的。应该计入福利费。
2023-02-28 07:14:29
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 木子丽 发表的提问:
母公司下面有个餐饮公司 ,税务已做好登记,未开银行基本户 ,餐饮公司的收入先进母公司账户 ,母公司做代收账务处理。餐厅公司的支出。该怎么做
同学你好 母公司做代收代付那就是 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
274楼
2023-02-28 05:47:14
全部回复
木子丽:回复朴老师 母公司代付,开子公司抬头的发票还是开母公司抬头的发票
2023-02-28 06:40:20
朴老师:回复木子丽同学你好 开子公司的发票
2023-02-28 06:53:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 大宝 发表的提问:
公司交的一年停车费用,会计处理应该怎么做?
借;待摊费用 贷;银行存款
275楼
2023-02-28 05:53:45
全部回复
大宝:回复邹老师 然后每个月做一笔 借:管理费用——停车费 贷:待摊费用 是吗
2023-02-28 06:06:28
邹老师:回复大宝你好,是的
2023-02-28 06:29:12
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
举办年会时,发生的住宿费餐饮费怎么处理呀?按照什么科目?
可以作为职工福利费核算。
276楼
2023-02-28 06:19:03
全部回复
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 雷婷 发表的提问:
公司是外贸公司,会用一些外国的软件,无法取得发票,怎么处理呢
你需要对外支付国外软件费用,需要代扣代缴增值税和且有所得税;以合同、支付凭证和代扣代缴的完整证明作为原始凭证记账的
277楼
2023-02-28 06:35:59
全部回复
雷婷:回复罗老师 我怎么给国外企业代扣增值税和所得税呢
2023-02-28 07:24:04
罗老师:回复雷婷要去税局申报,代扣代缴
2023-02-28 07:40:11
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ H 发表的提问:
公司食堂收入外公司人员就餐费用,不计收入里如何记账
你好 你买菜做到那个科目
278楼
2023-03-01 05:28:12
全部回复
H:回复郭老师 每个月做借 应付职工薪酬/福利费,贷 银行存款
2023-03-01 05:42:46
郭老师:回复H买菜的借其他应收款贷,银行存款,收回来借银行存款贷其他应收款。
2023-03-01 06:03:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 小吳 发表的提问:
物业管理公司交污水处理费怎么做会计分录?
你好,是代收代付吗?
279楼
2023-03-01 05:40:49
全部回复
小吳:回复邹老师 外账,这个不是
2023-03-01 05:58:17
邹老师:回复小吳你好 借;管理费用——污水处理费 贷;银行存款等科目
2023-03-01 06:16:04
小吳:回复邹老师 入营业费用可以吗老师
2023-03-01 06:31:49
邹老师:回复小吳你好,这个应当通过管理费用科目核算的
2023-03-01 06:51:16
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
公司在外租的办公的租金和管理费水电费怎么账务处理?
借管理费用 租赁费,管理费用水电费,贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行,按月话,季度,借预付账款 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行,摊销月借借管理费用 租赁费,管理费用水电费 贷预付
280楼
2023-03-01 05:49:48
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以梦为马:回复maize老师 管理费1000元也挂在-租赁费里面吗? 我们是按月缴纳的
2023-03-01 06:09:35
maize老师:回复以梦为马不是,借管理费用 租赁费,我写2个,管理费用水电费
2023-03-01 06:23:45
maize老师:回复以梦为马需要看对方开啥,开物业吗,这个一般是单独做物业费,需要看管理费1000开发票开哪里了
2023-03-01 06:43:45
以梦为马:回复maize老师 那租给员工的公寓租金没事计入管理费用-福利费
2023-03-01 07:00:58
以梦为马:回复maize老师 没有发票
2023-03-01 07:27:52
maize老师:回复以梦为马是的,你汇算清缴记得填写扣除下面其他纳税调增,职工薪酬表福利费,先扣掉这个,再填写
2023-03-01 07:45:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
我想问下,我们是酒店行业,把餐厅外包出去了。餐厅给我们交采暖费,收到采暖费的会计分录怎么写
你好,针对这个采暖费,单位在这个过程是代收代付这个款项? 
281楼
2023-03-01 06:19:22
全部回复
优雅的柚子:回复邹老师 代收代付的会计分录如何写
2023-03-01 06:44:25
邹老师:回复优雅的柚子你好 代收的时候,借:银行存款,贷:其他应付款 代付的时候,借:其他应付款,贷:银行存款 
2023-03-01 06:59:25
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ lingling 发表的提问:
老师,公司包午餐费,会计分录怎么做?
你好,计入福利费就可以了
282楼
2023-03-01 06:33:00
全部回复
lingling:回复朴老师 借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-福利费,是这样吗
2023-03-01 06:50:08
朴老师:回复lingling是的,就是这样的哦
2023-03-01 07:11:38
lingling:回复朴老师 14%是核算管理费-福利费还是应付职工薪酬-福利费的?也就是哪个科目不能超14%?
2023-03-01 07:24:17
朴老师:回复lingling按照全面管理费用—工资 福利费不能超过的,职工福利费,不超过工资14%可以扣除。是按照全面管理费用—工资
2023-03-01 07:44:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 莳桦 发表的提问:
筹建期间的餐费怎么处理,会计分录可以是:借:管理费用-开办费-业务招待费,贷:其他应付款-XX吗?
你好,借方计入长期待摊费用
283楼
2023-03-02 06:02:48
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 浮光 发表的提问:
旅游开发公司一直没有收入但是支出的油费餐费好多怎么做会计分录
你好,,一直没有收入,支出的油费餐费 借:管理费用—开办费,贷:库存现金等科目 
284楼
2023-03-02 06:08:52
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ?晶晶?〰 发表的提问:
请问,物业公司大家出去有吃饭,爬上门票都可以计入团建费吗?账务怎么处理?另外是不是吃饭餐饮票能不能抵扣?
可以计入管理费用~福利费,餐费的进项税不能抵扣的
285楼
2023-03-02 06:17:36
全部回复
?晶晶?〰:回复辜老师 团建里面还有住宿票可以抵扣吧?这些是不是也都可以计入职工薪酬-福利费?一起入入账。只是团建的餐票如果收到增值税专用发票的话,是不是就认证后做进项转出?

2023-03-02 06:38:31
辜老师:回复?晶晶?〰发生的费用都可以计入福利费,进项税也抵扣,在转出
2023-03-02 07:04:54

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