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两个会计分录怎样做记账凭证
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问：
根据记账凭证这两个做出来为什么不一样？
您好，因为财务费用有负数，汇总表是相加的，而软件的是用负数的。
91楼
2022-12-24 08:26:48
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闫倩老师：回复吴月柳 那是软件不同的原因，吴老师您好
2022-12-24 08:41:48
吴月柳：回复闫倩老师有这个原因，但最终不影响利润结果。
2022-12-24 09:08:49
闫倩老师：回复吴月柳 也就是需要把所有现金银行科目都要指定上，我可能漏了这一项，老师您知道怎么弄吗？
2022-12-24 09:31:37
吴月柳：回复闫倩老师指定的这个只是与现金流有关，最后汇总时是没有影响的。
2022-12-24 10:01:01
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
办理税务登记证会计分录怎样做　
办理组织机构代码证和税务登记证的会计分录怎样做？是否记入管理费用—其他
92楼
2022-12-24 08:34:04
全部回复
李老师2：回复jossonli可以计入管理费用-办公费，计入其他也可以，这个小金额费用没有什么大的原则问题。
2022-12-24 09:04:25
瑜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问：
会计实操练习的记账凭证、分录的角、分怎么输入
可以留言问下老师哦，一般是直接输入就好
93楼
2022-12-24 08:47:41
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ Monica 发表的提问：
老师 同一张记账凭证可以做两笔分录吗？如图
你好，是的，这样做可以的。
94楼
2022-12-24 09:08:59
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Monica：回复陈静老师 那摘要呢？是写一个就好了，还是两笔分录要写两笔摘要？
2022-12-24 09:29:53
陈静老师：回复Monica你好，分二笔摘要写就好的，
2022-12-24 09:57:51
英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 1016551935 发表的提问：
公司收了其他公司的钱，帮一个员工在公司购买职工五险，怎么做会计分录，那个员工保险个人部分自己不用出 也没有工资领怎么做凭证？ 公司应该怎么做账？
计入其他应收款科目
95楼
2022-12-25 08:06:59
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1016551935：回复英老师 那么交保险是不是正常记账
2022-12-25 08:33:46
1016551935：回复英老师 工资表是不是只記她挨交保险的个人部分工资？交社保怎么记账？
2022-12-25 08:51:31
英老师：回复1016551935没在你公司发放工资不需要列入工资表
2022-12-25 09:06:10
1016551935：回复英老师 那 社保 怎么记账？
2022-12-25 09:25:17
英老师：回复1016551935收到 个人款时，借计银行存款，贷计其他应付款，缴纳时，反向分录
2022-12-25 09:41:58
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 咖啡伴侣 发表的提问：
会计学堂安装的用友T3，我在学习，凭证做好了，换个操作员登录审核凭证怎出现这样的情况。记账，审核，出纳，会计主管怎么赋予权限
您好，应该是系统管理里面，权限里面设置的
96楼
2022-12-25 08:29:49
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 147 发表的提问：
如果开出转账支票偿付A公司货款1000元会计分录怎么做？记账凭证怎么做？
同学 你好 借：应付账款——A公司 贷：银行存款
97楼
2022-12-25 08:57:35
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老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 调皮的龙猫 发表的提问：
银行流水相继有两笔手续费，记账凭证时是分开记两个凭证还是可以合并成一个记账凭证？
您好，可以合并到一张凭证处理的。
98楼
2022-12-25 09:08:59
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 兴奋的老师 发表的提问：
请问这种有两张记账凭证的要怎么做呢？为什么一笔业务会有多张记账凭证
你好，请问这种有两张记账凭证的要怎么做呢——您说的附件么？
99楼
2022-12-26 08:05:51
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兴奋的老师：回复立红老师 就是这是我们的实训课程，前面做了好多都只给了一张记账凭证，但是这个给了两张，是什么意思呢
2022-12-26 08:18:16
立红老师：回复兴奋的老师你好，业务的附件就是原始凭证有可能是一张，也有可能是多张；比如我们将现金存银行，附件只有现金缴款单；但如果我们是销售商品并通过银行收款，附件要有销售发票，出库单，银行收款回单；实际业务不同，附件张数也是不一样的。
2022-12-26 08:37:54
兴奋的老师：回复立红老师 原始凭证有两张，但是记账凭证也要我们填两张，是什么意思啊
2022-12-26 09:05:12
立红老师：回复兴奋的老师你好，一个应是计提社保的分录；一个是支付社保的分录；
2022-12-26 09:29:23
兴奋的老师：回复立红老师 那这个分录要怎么做呢
2022-12-26 09:44:10
立红老师：回复兴奋的老师你好 计提时 借，管理费用等 贷，应付职工薪酬一社会保险 上交时 借，应付职工薪酬 一社会保险 贷，银行存款
2022-12-26 10:05:01
兴奋的老师：回复立红老师 后面的金额是写单位部分还是个人部分呢
2022-12-26 10:18:02
立红老师：回复兴奋的老师你好，上面合部是单位的 如果交款时有个人部分 借，应付职工薪酬 一社会保险 借，其他应收款一个人保险 贷，银行存款
2022-12-26 10:47:10
伟红老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 喜悦的煎饼 发表的提问：
一笔业务有两个会计分录，其中的一个会计分录需要写两张凭证，因为一页写不下。那现在凭证的编号应该怎么编呀
你好，用分数编号法，例凭证是2，有两张，那么编号就是2 -1/2，2-2/2
100楼
2022-12-26 08:19:03
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 逸风 发表的提问：
公司在一季度亏损，在记账凭证上我需要做一笔什么记账凭证？然后下一季度盈利，可以冲抵上一季度的未分配利润，我又怎样做会计凭证？
你好，一季度亏损，在本年利润科目中已经体现，不需要再专门做笔记账凭证。下季度盈利，也在本年利润科目中体现了，不要专门编制凭证！
101楼
2022-12-26 08:43:18
全部回复
逸风：回复老江老师 但是按照会计规则，本年利润应该结转，没有余额，我如果不结转，就有余额，亏损时就在贷方，盈利时余额就在借方，怎么办？
2022-12-26 09:02:29
老江老师：回复逸风@290*877:你好，可以把上年的利润做一张凭证结转走~ 借或贷 本年利润 贷或借 利润分配-未分配利润
2022-12-26 09:13:52
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 嘿哈嘿 发表的提问：
老师好，常说的建账，做账，出报表中的做账包括哪些工作啊？比如做账要做分录记账凭证，还有什么做账的内容？
你好，做账就是按业务内容做凭证，然后登记账簿、
102楼
2022-12-26 09:05:59
全部回复
嘿哈嘿：回复立红老师 金蝶里做了凭证之后账簿和报表不是自动生成的吗？
2022-12-26 09:33:21
立红老师：回复嘿哈嘿你好，是的，如果软件记账，是自动生成的。
2022-12-26 10:03:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ rosy clouds 发表的提问：
记账凭证一张写不完可以写两张吗？记账凭证上有字总号和字分号这样要怎么写呢？
你好，可以的的 比如N1/2 N2/2，这样
103楼
2022-12-27 07:40:44
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ liping 发表的提问：
记账凭证是出纳根据原始凭证编制，还是会计根据原始凭证来做记账凭证的，记账凭证这像工作具体是出纳来做，还是会计来做呀！，现实中记账凭证有的工厂是出纳做的，有的记账凭证是会计做的。
是会计做记账凭证的。是会计做。现实中就算是出纳做，也只做与现金和银行存款有关的部分
104楼
2022-12-27 08:05:36
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 慈祥的耳机 发表的提问：
老师哪些原始票据是给出纳做记账凭证，哪些是给会计做记账凭证？还有内帐会计和外帐会计做记账凭证的票据是怎么弄的？
涉及银行和现金业务的票据给出纳做账，其他的给会计做账。如果内外帐实同一个人做的话，外帐的票据可以不复印，在内帐注明是外帐的多少号凭证，或内帐你只要做不能入外帐的部分，如果不是同一人做的话，最好把外帐的资料复印一份给内帐会计
105楼
2022-12-27 08:33:23
全部回复
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