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酒店月末会计的计提结转分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 雨萱麻麻 发表的提问：
当月计提下月工资，入管理费用科目。月末还要结转吗？怎么做会计分录
你好，需要的 借；本年利润 贷；管理费用
61楼
2022-12-14 09:53:27
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 悦琴 发表的提问：
计提附加税以及月末结转的分录怎么做？
你好!借税金及附加 贷应交税费-应交XX税 结转的时候，借本年利润 贷税金及附加
62楼
2022-12-14 10:00:58
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ L88 发表的提问：
酒店会议室做窗台大理石怎么做会计分录
你好，借：管理费用 贷：库存现金或银行存款
63楼
2022-12-14 10:29:58
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L88：回复立红老师 在管理费用吗？可以在营业费用吗？
2022-12-14 10:49:19
立红老师：回复L88你好，现在已经没有营业费用科目了
2022-12-14 11:15:10
L88：回复立红老师 哦，内账
2022-12-14 11:31:26
立红老师：回复L88你好，内账也就做管理费用的。不要再用营业费用了
2022-12-14 11:59:27
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 果然 发表的提问：
老师您好，我是做酒店会计的，有个问题要咨询一下，月末酒店收入已入账，有收到bos单，但实际银行未到帐，会计分录怎么做啊
你好，对方实际已经消费吗？
64楼
2022-12-15 10:32:44
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果然：回复郭老师 是的已经消费，只是月末刷的卡，当月没到账，要下月几号才会到，当月会计分录应该怎么做啊
2022-12-15 10:58:50
郭老师：回复果然借其他货币资金贷，主营业务收入应交税费，下个月借银行存款、财务费用，贷其他货币资金。
2022-12-15 11:22:24
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 贪玩的微笑 发表的提问：
华美酒店2019年10月取得营业收入总额为750000元，根据规定计算应纳税额 1.10月末提取应交税金及附加，编织会计分录 2.11月缴纳10月税费时，编织会计分录
1.借税金及附加750000/1.13*13%*12% 贷应交税费 2.借应交税费贷银行存款
65楼
2022-12-15 10:56:45
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 绿地 发表的提问：
求月末结转增值税的具体会计分录！
您好，结转分录： 1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税
66楼
2022-12-15 11:14:15
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绿地：回复王雁鸣老师 应交增值税明细科目每月可以不结平，年底必须要结平吗？
2022-12-15 11:47:27
王雁鸣老师：回复绿地您好， 应交增值税明细科目，每月可以不结平，年底必须要结平。其实年底不结平关系也不大的。但是最好年底结平。
2022-12-15 12:08:58
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 贤惠的百合 发表的提问：
月末，结转各损益类账户的会计分录
您好 月未收入结转损益分录： 借：主营业务收入 借：其他业务收入 借：营业外收入 贷：本年利润 月未成本费用结转损益分录： 借：本年利润 贷：主营业务成本 贷：管理费用 贷：财务费用 贷：销售费用 贷：营业外支出 贷：其他业务支出等
67楼
2022-12-15 11:26:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 瘋1樣的女子 发表的提问：
发生的福利费的会计分录怎么做？月末用结转吗？结转分录怎么做？
你好，计提，发放是这样做分录 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目 借；本年利润 贷管理费用
68楼
2022-12-18 10:17:21
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ DORIS 发表的提问：
累计折旧的余额月末需要结转吗？如果结转会计分录怎么写？
您好！这个不需要结转 累计折旧对应的费用类科目需要月末结转本年利润。 累计折旧只有在处置时才结转
69楼
2022-12-18 10:29:51
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DORIS：回复宋生老师 制造费用科目下的折旧费，房租，办公费，月末应如何结转？
2022-12-18 10:40:53
宋生老师：回复DORIS你好！借生产成本-制造费用 贷制造费用-XX费用
2022-12-18 11:03:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ guolaoshi 发表的提问：
酒店月末要统计客房易耗品 这个怎么做分录
你好，有盘盈盘亏吗
70楼
2022-12-18 10:43:52
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guolaoshi：回复邹老师 @邹老师:酒店客房饮料收入480，成本316，分录怎么做
2022-12-18 11:04:03
邹老师：回复guolaoshi借；应收账款等科目 贷；主营业务收入 应交税费 借；主营业务成本 贷；库存商品
2022-12-18 11:20:52
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 冷傲的御姐 发表的提问：
酒店卖水豆腐的和酒店分成的会计分录怎样写
酒店收钱:借:银行存款 贷:其他业务收入 卖豆腐方:借:销售费用 贷:银行存款
71楼
2022-12-18 11:11:59
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 悲凉的火 发表的提问：
民非企业月末结转的会计分录怎么做
你好，借非限定性净资产，贷管理费用等， ，借业务活动收入等 贷非限定性净资产
72楼
2022-12-19 08:13:34
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 浅秋 发表的提问：
餐饮业酒店自己做的员工餐提取的会计分录
你好，可以计入管理费用—职工福利费。
73楼
2022-12-19 08:31:53
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浅秋：回复月月老师 贷方记什么，如果贷成本，月末菜品再做成本就重复了。怎么办？
2022-12-19 08:50:29
月月老师：回复浅秋你好，可以 借：管理费用—福利费 生产成本—福利费 贷：应付职工薪酬—职工福利费 借：应付职工薪酬—职工福利费 贷：原材料—米、面油等 应交税金—应交增值税 附加再付一张员工餐的成本表
2022-12-19 09:06:34
浅秋：回复月月老师 老师餐厅的原材料是用来出售的，员工餐吃的怎么做分录，借管理费用贷什么
2022-12-19 09:18:55
月月老师：回复浅秋你好，员工餐吃的不是也要米面油调料吗，或者你做一个表，每人每天什么标准。
2022-12-19 09:32:05
浅秋：回复月月老师 好的我可以做一个表，那我贷什么科目呀
2022-12-19 09:51:29
月月老师：回复浅秋你好，贷方做原材料。
2022-12-19 10:09:38
浅秋：回复月月老师 谢谢老师
2022-12-19 10:25:03
月月老师：回复浅秋不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。
2022-12-19 10:41:45
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 九离 发表的提问：
酒店缴纳液化气款怎么做会计分录
你好，借 管理费用 贷 银行存款
74楼
2022-12-19 08:49:29
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
酒店假退料的会计分录 月底客房里面配套的物资需要做假退料吗
您好，做吧
75楼
2022-12-19 09:12:00
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