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报销差旅费补足金额会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 虚幻的蜡烛 发表的提问：
公司ETC 直接扣款了，差旅费报销，差旅费补助怎么处理
借管理费用-差旅费贷现金，银存，其他应付款
241楼
2023-02-19 08:49:15
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 彪壮的镜子 发表的提问：
老师 报销差旅费 补付现金这个分录在填写现金日记账的时候要怎么写啊
你好，就填写支付差旅费报销费用
242楼
2023-02-19 08:54:27
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 感性的火龙果 发表的提问：
采购员李阳出差回来报销差旅费7950元，退回余款50元，其中飞机票5380元，住宿费198.11元，增值税税额11.89元，会务费1886.79元，增值税税额113.21元，出差补助360元。会计分录怎么写
借销售费用-差旅费7874.9 进项税额-11.89%2B113.21 现金50 贷其他应收款-李阳8000
243楼
2023-02-19 09:10:28
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 盖子 发表的提问：
报销差旅费12月15日，销售部刘虹填制差旅费报销单，报销单记载报销金额3600元（即报销人消费3600元，原借款4000元，需要返还多借金额400元给出纳），报销原始单据经总经理签署后交由财务部审核，审核无误后予以报销，出纳收取现金400元并给销售部刘虹开具收款收据。老师，这个题的会计分录怎么写
同学您好，借库存现金400销售费用3600贷其他应收款4000
244楼
2023-02-19 09:21:01
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 晓~zZ 发表的提问：
8月份公司员工报销了一笔差旅费，已经入账也结账了。后来9月份的时候说这笔差旅费不计入这个帐内，要提出来，这个会计分录要怎么做？
借；库存现金 贷；管理费用——差旅费
245楼
2023-02-20 06:30:57
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晓~zZ：回复邹老师 这样的话管理费用是不是还是原来那样没有减少？
2023-02-20 06:50:17
邹老师：回复晓~zZ是的
2023-02-20 07:06:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 伶俐的宝马 发表的提问：
15日 办公室赵明报销招待客人水果费630元，差额补付现金。怎么做会计分录。
你好 借：管理费用—业务招待费  630 贷：库存现金 （补付的金额）       其他应收款（之前借支的金额）
246楼
2023-02-20 06:59:54
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 自然的悟空 发表的提问：
销售部报销差旅费分录
借销售费用，进项，贷其他应付款
247楼
2023-02-20 07:23:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
报销差旅费怎么做两笔分录，就是出差回来归还差旅费
借：其他应收款，贷：银行存款；借：管理费用--差旅费贷：其他应收款
248楼
2023-02-21 06:01:46
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小耳朵：回复袁老师 他是归还差旅费的/小纠结老师这个怎么做两笔分录啊
2023-02-21 06:22:40
袁老师：回复小耳朵一个是借款的，另一个是归还报销的
2023-02-21 06:36:20
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 光亮的口红 发表的提问：
12月2日，采购员李阳出差回来报销差旅费7950元，退回余额50元，其中飞机票5380元，住宿费198.11元，增值税税额11.89元，会务费，1886.79元增值税税额113.21元，出差补助费360元，做会计分录
借管理费用 应交税费进项税额11.89+1886.79 库存现金50 贷其他应收款8000
249楼
2023-02-21 06:20:25
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 燕燕 发表的提问：
出差回来报销差旅费的分录怎么做
借；管理费用 贷；其他应收款等科目
250楼
2023-02-21 06:26:59
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燕燕：回复邹老师 用资本公积转增资本的分录怎么做
2023-02-21 06:54:47
邹老师：回复燕燕借；资本公积 贷；实收资本
2023-02-21 07:23:39
燕燕：回复邹老师 预收购货单位购货定金分录怎么做
2023-02-21 07:53:05
邹老师：回复燕燕借；银行存款 贷；预收账款
2023-02-21 08:14:37
星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 妍浠 发表的提问：
业务11 报销差旅费12月15日，销售部刘虹填制差旅费报销单，报销单记载报销金额3600元（即报销人消费3600元，原借款4000元，需要返还多借金额400元给出纳），报销原始单据经总经理签署后交由财务部审核，审核无误后予以报销，出纳收取现金400元并给销售部刘虹开具收款收据。老师，这个题的会计分录怎么写？
同学 借 库存现金 400     管理费用 差旅费 3600  贷 其他应收款-刘虹
251楼
2023-02-21 06:55:57
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 肥肥o>_ 发表的提问：
你好 我想问下就是我们单位有笔业务是 报销差旅费的 但是账没有那么多钱 只付给了报销人员一部分 这个分录是要怎么做呀？
你好！剩余部分在其他应付款科目下核算就可以
252楼
2023-02-21 07:23:59
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肥肥o>_回复晓海老师 不好意思 老师 那意思就是说 分录就是 贷方 做 其他应付款 （未付部分） 那借方是做什么呢？
2023-02-21 08:12:33
晓海老师：回复肥肥o>_借销售费用---差旅费 贷现金 其他应付款
2023-02-21 08:39:25
肥肥o>_回复晓海老师 不好意思 老师 忘记告诉你 我们事业单位了 是不是做借 事业支出 差旅费 贷 其他应付款啊
2023-02-21 08:55:18
晓海老师：回复肥肥o>_你好，是的事业单位应该是这样处理
2023-02-21 09:19:30
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 阿丹???? 发表的提问：
老师，报销差旅费？分录应该怎么写
你好； 借管理费用-差旅费 贷银行存款。  看你员工所属部门来做对应费用 ；    
253楼
2023-02-22 06:39:36
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阿丹????：回复meizi老师 有对应人员是不是借管理费用 贷其他应收款_某某 是么？
2023-02-22 06:57:12
meizi老师：回复阿丹???? 你好 ；             你们   之前支付了备用金给员工的话 ； 就可以这样挂   是的
2023-02-22 07:16:10
阿丹????：回复meizi老师 欧，如果没有支付是不是借管理费用贷其他应收款_某某么？
2023-02-22 07:33:17
meizi老师：回复阿丹????你好；    没支付做 借管理费用贷其他应付款 -某人   
2023-02-22 07:56:27
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 辣辣 发表的提问：
请问老师，看图，差旅费单上面的补助是一起报销给他吗？
您好，是的，差旅费补助报销的时候一起报销
254楼
2023-02-22 06:47:21
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辣辣：回复文老师 但是补助不是没有发票吗
2023-02-22 06:59:38
文老师：回复辣辣补助的可以不需要发票的
2023-02-22 07:22:49
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 冷静的发卡 发表的提问：
29.任务说明：总经办报销差旅费。（主要写分录 过程尽量详细 谢谢！）
你好，借：管理费用-差旅费2359.6 贷：库存现金2359.6
255楼
2023-02-22 07:03:48
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