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金蝶会计中怎么进行结转损益
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 自信的导师 发表的提问：
您好，金蝶软件结转损益提示核算代码不存在
同学你好 你看下代码正确吗
226楼
2023-02-19 08:09:38
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
以前年度损益调整在会计软件怎么做期间损益结转
你好，结转到利润分配——未分配利润 借；以前年度损益调整 贷；利润分配——未分配利润 （或相反分录）
227楼
2023-02-19 08:31:15
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小白 发表的提问：
月末结转损益用会计软件怎么做
一、先结转收入: 借:主营业务收入 借:其他业务收入 借:营业外收入 贷:本年利润 二、结转成本、费用和税金: 借:本年利润 贷:主营业务成本 贷:税金及附加 贷:其他业务成本 贷:销售费用 贷:管理费用 贷:财务费用 贷:营业外支出 三、结转投资收益: 净收益的: 借:投资收益 贷:本年利润 净损失的: 借:本年利润 贷:投资收益
228楼
2023-02-19 08:58:45
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 邦正妈妈 发表的提问：
如果只买了金蝶总账包的话，在结转成本的时候是不是需要我自己先填一张结转成本的凭证，再进行结转损益啊？还是说先点结转，系统会自动生成一张结转成本的凭证，然后我只要把数据填进去就行了
你好，如果只有总账模块，生产成本与销售成本是要手工填制凭证结转的，但损益结转会自动生成！
229楼
2023-02-19 09:27:00
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来来老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ 鑫鑫 发表的提问：
请问会计实操里结转损益是什么意思？为什么要结转损益？软件自动生成了结转损益凭证？但是还是不大领会
你好是指月末结转损益吗 因为是咱们会计计算规则 损益类科目月末不可以有余额 要转出本年利润中 软件一般都会你点一下 自动取数做结转
230楼
2023-02-20 06:45:48
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来来老师：回复鑫鑫1、结转各项收入 借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷：本年利润 2、期间费用的结转 借：本年利润 贷：管理费用、销售费用、财务费用 3、成本支出的结转 借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出
2023-02-20 07:13:09
来来老师：回复鑫鑫4借：本年利润 贷：税金附加
2023-02-20 07:36:26
鑫鑫：回复来来老师 系统自动生成，但也不知道为什么会这样
2023-02-20 07:59:21
来来老师：回复鑫鑫因为是本年利润科目要核算利润 利润要转入损益 这样才可以达到会计上的计算平衡 这是复式记账的一个规则
2023-02-20 08:16:09
来来老师：回复鑫鑫因为是本年利润科目要核算利润 利润要转入权益 这样才可以达到会计上的计算平衡 这是复式记账的一个规则 不好意思 上面是应是权益
2023-02-20 08:37:17
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 删除黑白记忆 发表的提问：
老师，金蝶软件结转损益这里凭证字要选择记还是转？
你好，一般是记账凭证
231楼
2023-02-20 07:03:11
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王白石 发表的提问：
老师，请问金蝶做账，结转损益后期末结转，本年利润不再结转到利润分配吗？
不用，本年利润结转年末做就可以
232楼
2023-02-20 07:29:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ v 发表的提问：
3月份还没结转损益，在金蝶哪看第一季度的利润计提所得税？
你好，需要结转了损益，才可以根据利润表的利润总额计算计提所得税的
233楼
2023-02-21 05:59:24
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Ljmm 发表的提问：
请问金蝶迷你版，进行反结帐后，新增了个凭证（本年利润分配），再重新过帐，期未结帐，就行了吗？还用再重新结转损益吗？多谢
不涉及损益科目的，不需要重新结转损益的
234楼
2023-02-21 06:06:46
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 淡若如初 发表的提问：
金蝶专业版年终结转未分配利润是结转损益后再做一个分录吗？
你好，是结转损益之后再做本年利润结转到利润分配的分录
235楼
2023-02-21 06:36:14
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淡若如初：回复邹老师 不结转会有什么影响，因为这个公司之前的会计是从三月份开始作账，之前二个月是外账会计做，导致现在系统的利润表和税局的利润表不匹配，如果就按目前系统利润表的金额结转利润分配是亏损，实际为盈利的
2023-02-21 06:59:35
邹老师：回复淡若如初你好，不结转不影响报表数据的，只是属于分录有遗漏
2023-02-21 07:16:54
淡若如初：回复邹老师 好的，我先自己看看，谢谢老师
2023-02-21 07:41:08
邹老师：回复淡若如初不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-21 08:05:32
洛洛老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 迷人的高跟鞋 发表的提问：
老师，为什么金蝶KIS版本，录入凭证日期是显示10月31号，但是我已经月结到12月。结转损益提示本期损益已经结转过，但是12月的损益还没有结转
您好，你需要结账，结转损益后再结账。
236楼
2023-02-21 07:00:19
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 彩虹 发表的提问：
是小规模纳税人，使用金蝶软件记账，了3月份的时候月末点结转损益，软件自动结转商品成本，怎么么4月份的时候也点结转损益，它不自动结转商品成本了呢？
你好，这就需要联系软件客服看是什么原因造成的了
237楼
2023-02-21 07:26:59
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彩虹：回复邹老师 会不会是因为我们是季报所以需要季度才结转高品成本
2023-02-21 07:47:49
邹老师：回复彩虹你好，商品成本是销售了就需要结转的
2023-02-21 08:13:55
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 甜蜜的月光 发表的提问：
 用金蝶软件是不是不用手动结转成本，过账后结转损益就可以了
你好， 用金蝶软件不用手动结转成本，过账后结转损益就可以了
238楼
2023-02-22 06:05:52
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 空白缺口จุ๊บ 发表的提问：
我用的金蝶迷你版V9.1，5月份结转损益的凭证，过账失败（溢出）是怎么回事？
你好 建议联系软件服务商，安装最新补丁 可能是系统问题 这个要注意备份
239楼
2023-02-22 06:12:06
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 青峰 发表的提问：
我是金蝶迷你版V9.1用户，我结转损益的凭证过账失败（溢出）是怎么回事？
软件的问题，你重装一下迷你金蝶软件
240楼
2023-02-22 06:37:21
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