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金蝶会计中怎么进行结转损益
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 1+1=3的小幸福 发表的提问：
老师，像这种类似结转收入，结转损益类不是金蝶可以自动生成吗
你好，是的，可以设置成自动结转的，但是需要点击结转损益
241楼
2023-02-22 07:01:10
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 正直的板凳 发表的提问：
你好！老师，金蝶转账一直提示损益类未结转平，是否继续
最好是不要继续做分录， 要查明原因才能按原因进行处理的再结账吧。，这个结转损益做最后一个分录，年末除非，年末还结转本年利润，和提取 盈余公积，
242楼
2023-02-22 07:24:00
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 平平淡淡才是真 发表的提问：
金蝶中的过账是不是将已记录好的记账凭证给结转进会计账簿中呢？
是的呢。。。。。。。。。。。。。
243楼
2023-02-23 07:12:05
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 炙热的大门 发表的提问：
师请问金蝶结转损益的时候把以前年度损益调整结转到利润分配-提取法定盈余公积了 这样是不是错的呢 该怎么改呢
你好！应该是计入未分配利润里面
244楼
2023-02-23 07:18:17
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 11876948484884 发表的提问：
老师，金蝶结转完损益后没有审核过账直接结转本年利润了，有影响吗？还是结转完损益后必须审核过账才能结转本年利润？
一般是需要先审核在结转的
245楼
2023-02-23 07:23:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 燕子 发表的提问：
账务调整计入以前年度损益调整的需不需要自己手动结转损益 用的金蝶的账套 月底的管理费用都可以结转
你好，需要手工结转到利润分配——未分配利润的
246楼
2023-02-24 06:35:14
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燕子：回复邹老师 但是我们的账套损益都可以自动结转
2023-02-24 06:59:13
燕子：回复邹老师 那以前年度损益调整还需要结转吗
2023-02-24 07:25:36
邹老师：回复燕子你好，以前年度损益调整需要自己录入分录结转到 利润分配——未分配利润的
2023-02-24 07:37:55
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 玲 发表的提问：
金蝶软件进项税，销项税的余额在结转下一年怎么结平的会计分入
年底全部结平，余额结转下年记入“应交税费用--未交增值税
247楼
2023-02-24 07:02:55
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ???? 柠檬会计???? 发表的提问：
请熟悉金蝶的老师回答！期末结转损益时本期各损益科目的总数在哪看？
你好，可以查询当期的科目余额表。
248楼
2023-02-24 07:21:00
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???? 柠檬会计????：回复QQ老师 科目余额表有很多三级明细啊，一个个查吗？也挺麻烦的
2023-02-24 07:55:09
???? 柠檬会计????：回复QQ老师 科目汇总表吗？我只见过滤条件只能选一个科目来查询
2023-02-24 08:13:52
QQ老师：回复???? 柠檬会计????你好，可以直接看科目余额表的一级科目，不要查末及
2023-02-24 08:33:04
???? 柠檬会计????：回复QQ老师 你说的当期科目余额表是一个个科目筛选的还是所有科目汇总的？
2023-02-24 08:55:14
QQ老师：回复???? 柠檬会计????你好！科目余额表是所有科目，然后自己算损益类合计
2023-02-24 09:24:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 可惜不是我 发表的提问：
金蝶账做错了，已经结转损益了，按那个键，可以反结账，从做
你好，按Ctrl+F12做反结账操作
249楼
2023-02-26 15:31:16
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可惜不是我：回复邹老师 然后删除凭证
2023-02-26 15:49:06
可惜不是我：回复邹老师 要不要更换操作员
2023-02-26 16:01:57
邹老师：回复可惜不是我你好，不需要，以管理员身份登录就是了
2023-02-26 16:26:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 慢慢 发表的提问：
请问财务软件结转损益结转，我看到了把损益科目结转到本年利润中，请问，在会计期间中，什么时候把本年利润结转到利润分配－未分配利润
你好，可以在每个月结转（把本年利润结转到利润分配－未分配利润），也可以年底一次性结转
250楼
2023-02-26 16:00:18
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慢慢：回复邹老师 请问结转本年利润到利润分配中，假设本年利润中余额为10，结转的分录，借:本年利润10 贷:利润分配/贷利润分配－未分配利润10，分录具体怎么写？
2023-02-26 16:11:27
邹老师：回复慢慢你好，结转分录是 借 ；本年利润10，贷；利润分配——未分配利润 10
2023-02-26 16:33:29
慢慢：回复邹老师 老师刚才听课说有的企业把费用放在生产成本中，这个利润就增加了，是什么意思
2023-02-26 16:56:47
邹老师：回复慢慢你好，费用计入生产成本，没有结转到成本的话，费用减少了，利润当然就增加了
2023-02-26 17:25:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 小玉米 发表的提问：
迷你版的金蝶按哪个健可以反结转？，已经过账和反结转损益了，现在要反结转
你好，同时按住Ctrl+F12做反结账操作
251楼
2023-02-26 16:27:01
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桂龙老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 凌飞 发表的提问：
金蝶系统里，哪些科目的变动需要重新结转损益？
只有损益类科目变动才需要结转
252楼
2023-02-26 16:50:43
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 畅联 发表的提问：
你好，老师，迷你版金蝶，财务费用-利息收入，怎么做分录，结转损益不出问题
你好， 借，银行存款正数 借，财务费用 负数
253楼
2023-02-26 17:08:59
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畅联：回复立红老师 分录是这样做的
2023-02-26 17:23:23
立红老师：回复畅联你好，是的，是这样的。
2023-02-26 17:33:54
畅联：回复立红老师 提示无贷方，保存不上，怎么办
2023-02-26 18:02:26
立红老师：回复畅联你好，我们是能保存的呢，是不是最初软件设置时设成凭证是必须有借贷方的呢；如果是这样，只能入在贷方了
2023-02-26 18:24:26
畅联：回复立红老师 谢谢老师
2023-02-26 18:48:24
立红老师：回复畅联不客气的，祝您学习愉快
2023-02-26 19:07:13
畅联：回复立红老师 你好，老师
2023-02-26 19:35:39
畅联：回复立红老师 财务利息收入是25元，财务手续费是10元，按您的方法，可以同时用借，借方一正数和一负数就平衡过账了，但科目余额里面，财务费用科目余额显示是10元，应该是15元才对，怎么回事啊？
2023-02-26 20:02:29
立红老师：回复畅联你好，能发个图片我看下么
2023-02-26 20:15:21
畅联：回复立红老师 这是财务费用的科目余额
2023-02-26 20:26:16
畅联：回复立红老师 重新拍的
2023-02-26 20:36:52
畅联：回复立红老师 财务费用-利息收入25，财务费用-手续费用是10.那财务费用科目本期发生额应该是15才是
2023-02-26 20:54:08
立红老师：回复畅联你好， 全部分录 支付利息 借，财务费用10 贷，银行存款10 收到利息收入 借，财务费用-25 借，银行存款25 转本年利润 借，本年利润15 贷，财务费用15 是这样做的么？
2023-02-26 21:17:23
畅联：回复立红老师 是的，您看一下这两张凭证
2023-02-26 21:34:07
畅联：回复立红老师 这张是损益结转凭证
2023-02-26 22:01:17
立红老师：回复畅联你好，凭证是对的；财务费用的余额表应是没有取到借方负数，只取到了正数的金额
2023-02-26 22:12:59
畅联：回复立红老师 没发现凭证问题，为什么发生额是10而不是15元呢，麻烦老师了
2023-02-26 22:26:06
立红老师：回复畅联你好，您将转本年利润 凭证改为 借，本年利润15 贷，财务费用15
2023-02-26 22:55:35
畅联：回复立红老师 您的意思，我需要手动调整损益结转的本年利润科目和财务费用科目对吗
2023-02-26 23:07:33
立红老师：回复畅联你好，是的，是这样的。
2023-02-26 23:32:43
畅联：回复立红老师 万分感谢老师
2023-02-26 23:55:29
立红老师：回复畅联不客气的，祝您学习愉快
2023-02-27 00:06:09
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 白开水8 发表的提问：
金蝶标准版本中如何进行年末本年利润的结转
同学你好，12月末，结转损益之后，手动录入分录 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润，然后年结账
254楼
2023-02-27 06:11:59
全部回复
白开水8：回复彩丽老师 手动录入后，报表会自动更改吗
2023-02-27 06:26:09
彩丽老师：回复白开水8如果报表模板公式设置正确，是会自动出具结转本年利润后的报表的
2023-02-27 06:39:56
白开水8：回复彩丽老师 金蝶录不了负数的结转怎么办
2023-02-27 06:54:19
彩丽老师：回复白开水8金额不能用红字吗
2023-02-27 07:16:39
白开水8：回复彩丽老师 可以了，请问我做了一笔未分配利润转到利润分配，资产负债表跟利润表有变化吗
2023-02-27 07:32:47
彩丽老师：回复白开水8结转本年利润和不结转，资产负债表跟利润表的编制结果是一样的，没有变化
2023-02-27 07:52:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 会计学堂肖老师 发表的提问：
我现在用金蝶做凭证 ，然后做到结转损益后，发现总账和银行的账不一致
你好，需要去查明银行存款账实不一致的原因，然后做相应的调整分录
255楼
2023-02-27 06:17:27
全部回复
会计学堂肖老师：回复邹老师 然后我算了一下，差额是我入的利息那一张凭证的2倍
2023-02-27 06:39:44
会计学堂肖老师：回复邹老师 是不是入的利息那一张出问题了
2023-02-27 06:57:21
会计学堂肖老师：回复邹老师 这一张做的对吗
2023-02-27 07:14:17
邹老师：回复会计学堂肖老师你好，差额是我入的利息那一张凭证的2倍，根据你的描述，那说明是利息那张凭证有问题 你这个是利息支出？
2023-02-27 07:43:36
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