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整形美容诊所的会计帐务处理
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 高兴的音响 发表的提问：
酒店与美团合作，暑期活动美团给我们返款，会计账务处理
同学这个是销售费用的冲回同学。
151楼
2023-01-28 07:49:58
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
开一个美容店，属于个体户，办会员及平时做美容项目的会计分录怎么做呢？
办理会员是需要充值的是吗？借银存贷预收 平时消费借预收贷主营业务收入应交税费
152楼
2023-01-28 07:57:23
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 兰草 发表的提问：
老师，，小企业会计准则，所得税汇算清缴帐务处理？？
你好，具体的什么业务？
153楼
2023-01-28 08:06:03
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兰草：回复郭老师 补交所得税200多
2023-01-28 08:19:33
郭老师：回复兰草借利润分配贷应交税费 借应交税费贷银行存款。
2023-01-28 08:45:08
兰草：回复郭老师 不需要通过以前年度损益调整核算吗
2023-01-28 08:55:30
郭老师：回复兰草小企业会计准则没有以前年度损益调整。
2023-01-28 09:19:48
兰草：回复郭老师 那借:利润分配，明细科目是什么
2023-01-28 09:31:12
郭老师：回复兰草二级科目，未分配利润。
2023-01-28 09:51:58
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 俊秀的秋天 发表的提问：
属于医疗美容行业，对于计提与发放工资该如何做账务处理，最好做出分录
您好，计提工资时，借；营业成本-工资，贷：应付职工薪酬-工资。月底根据确认收入情况，结转营业成本，借：主营业务成本，贷；营业成本-工资等。
154楼
2023-01-28 08:23:58
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俊秀的秋天：回复王雁鸣老师 @王老师：老师您好！我们用的是企业会计准则，这营业成本是哪个科目
2023-01-28 08:38:20
王雁鸣老师：回复俊秀的秋天您好，成本类科目。 用 5201，劳务成本， 吧。
2023-01-28 09:01:38
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 春华秋实 发表的提问：
需要请教的是关于商业承兑汇票贴现业务：所设计会计科目、会计分录、往来业务帐务处理及税务处理等。不收对方货款
应收票据，财务费用。 假如人家欠你钱，给你开具票据 借：应收票据 贷：应收账款 贴现 借：其他应收款 贷：应收票据 收到贴现钱 借：银行存款 财务费用 贷：其他应收款
155楼
2023-01-29 07:23:18
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 平淡的黑猫 发表的提问：
诊所会计处理，需要数量金额式吗？品种很多数量很碎，每个都入的话太麻烦了
你好 是的 需要做这个数量金额式 这个是需要做的
156楼
2023-01-29 07:52:06
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平淡的黑猫：回复meizi老师 只入金额的话，有税务风险吗
2023-01-29 08:16:29
meizi老师：回复平淡的黑猫你好 到时你们数量怎么核对 你们正常货物类要有数量金额的额。 月末还得盘点的
2023-01-29 08:27:47
平淡的黑猫：回复meizi老师 这个只报税用
2023-01-29 08:41:46
meizi老师：回复平淡的黑猫你好 意思你们只是拿来报税的话 看你们自己 但是你们最好也得登记下具体明细
2023-01-29 09:02:39
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 紫铭 发表的提问：
老师，公司是小规模纳税人，经营洗车，美容，维修，请问下，填写增值税申报表时，美容和保养车分别记入申报表的哪列里，美容有护理车的用品，保养车有保养的用品，申报表有货物及劳务，服务及不动产和无形资产
销售用品的在货物及劳务里面，美容和保养在服务里面。
157楼
2023-01-29 08:06:35
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ yunangela 晓 发表的提问：
计提工资时整个帐务处理分录是如何做
你好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
158楼
2023-01-29 08:20:57
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果果老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 、知心'の知己 发表的提问：
老师，我们是美容整形的公司，公户进账了，但是没开发票，也没有报收入？这样子可以吗？
这样不可以，公户进账了，即使没开发票，也要申报收入，缴纳税款。
159楼
2023-01-30 07:13:51
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、知心'の知己：回复果果老师 外账会计说前面开发票，后面又报无票收入，容易被税局盯上？是这样的吗
2023-01-30 07:27:11
果果老师：回复、知心'の知己收入里包含开票收入和不开票收入，不矛盾的。
2023-01-30 07:49:14
、知心'の知己：回复果果老师 老师，那已经季报了，还可以去税局改吗
2023-01-30 08:15:35
果果老师：回复、知心'の知己可以到税务局做更正申报的。
2023-01-30 08:26:10
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 芷嫣 发表的提问：
请教：税局通知我们，公司18年有张收到的普通发票是虚开的，所得税调整申报表后，这个怎么做帐务处理，调整的会计凭证怎么做？
补提所得税： 借：以前年度损益调整 贷：应缴税费-应缴所得税 缴款： 借：应缴税费-应缴所得税 贷：银行存款 月末结转以前年度损益调整： 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 --如果有滞纳金或罚款，计入营业外支出，并且不得在所得税前扣除
160楼
2023-01-30 07:34:18
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芷嫣：回复QQ老师 弥补以前年度亏损，不用缴税
2023-01-30 07:48:10
芷嫣：回复QQ老师 弥补以前年度亏损，不用补缴税
2023-01-30 08:17:18
芷嫣：回复QQ老师 税局通知我们，公司18年有张收到的普通发票46255元是虚开的，申报表调整后弥补以前年度亏损，不用补缴税款，那怎么做账务处理，这调整的会计凭证怎去做
2023-01-30 08:41:53
QQ老师：回复芷嫣你好！取得发票时原分录怎么写的？
2023-01-30 08:54:04
芷嫣：回复QQ老师 借：管理费用贷银行存款，其他应收款
2023-01-30 09:16:12
QQ老师：回复芷嫣你好！借：以前年度损益调整 负数 贷 其他应收款 负银行存款是你们实际付款了吧！做其他应收款
2023-01-30 09:35:41
芷嫣：回复QQ老师 取得发票时我是借：管理费用，贷银行存款；钱己付出收不回的啊那怎么做账务处理，调整会计凭证怎做
2023-01-30 09:54:02
QQ老师：回复芷嫣你好！不是虚假交易吗？你们是真实交易发票不合规还是本身就是虚假交易？
2023-01-30 10:20:23
芷嫣：回复QQ老师 虚假，但钱己给别人没法要回啊
2023-01-30 10:42:09
QQ老师：回复芷嫣你好！虚假交易前不是转给你们自己人了？
2023-01-30 10:53:48
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 夏 发表的提问：
美容店的会计分录怎么做
你好！参考服务业会计就可以的
161楼
2023-01-30 07:53:22
全部回复
夏：回复QQ老师 太笼统，麻烦老师给几个主要的会计分录吧
2023-01-30 08:06:27
QQ老师：回复夏你好！要看你们的具体业务，你说，我写
2023-01-30 08:26:03
夏：回复QQ老师 比如做美容的人工费成本和材料费成本怎么做
2023-01-30 08:36:30
QQ老师：回复夏你好！实际发生时计入 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 原材料等
2023-01-30 08:46:48
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 听～ 发表的提问：
美容院会计，美容院每天用的材料药膏挺多的，没有库管，就一个会计，这个库存怎么统计方便
这个最好做一个EXCEL表格进行进出管理
162楼
2023-01-30 08:02:33
全部回复
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
上年度成本计祘有误今年如何调整的帐务处理?
上年度成本计祘有误今年如何调整的帐务处理?
163楼
2023-01-30 08:17:59
全部回复
：回复爱笑的流沙用以前年度损益这个科目来调整
2023-01-30 08:32:12
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 兰坡 发表的提问：
医疗美容行业的账务处理主要注意哪些方面？和学堂的真账实操中的医院账务处理是一样的吗？
真实账务会比实操更复杂，实操是业务场景模拟
164楼
2023-01-31 07:10:33
全部回复
兰坡：回复文文老师 医疗美容的账务处理类似于学堂哪个行业的真账实操呢？
2023-01-31 07:51:06
文文老师：回复兰坡真账实操的版块我不熟悉，找找医疗行业，服务行业
2023-01-31 08:02:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
想请问一下，私人诊所应如何做财务帐
你好，根据实际发生的经济业务 据实做出相应的账务处理就是了
165楼
2023-01-31 07:32:51
全部回复
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