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会计电算化结转本年利润损益
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沈家本老师
职称：注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 瓶瓶 发表的提问：
12月账做完了结转损益了，是不是还要自己结转本年利润，结转本年利润怎么做呢
您好，结转损益之后还需要计提应交所得税同时结转本年利润 一、计提应交所得税（利润为负，不需要计提） 借：所得税费用 贷：应交税费——应交所得税 同时， 借：本年利润 贷：所得税费用 二、结转本年实现的净利润(亏损作相反分录)， 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润
181楼
2023-02-07 07:39:41
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瓶瓶：回复沈家本老师 没有交税过企业为亏损 借：利润分配—未分配利润 贷：本年利润 这个数从那里查看呢老师
2023-02-07 08:04:25
沈家本老师：回复瓶瓶你好：亏损的数据，从您的本年利润科目中可以看到，如果收入成本结转到本年利润之后，您的“本年利润”余额在借方，则表明企业本年亏损
2023-02-07 08:25:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 打鸡血中 发表的提问：
老师，年底结转本年利润，这笔结转本年利润，是做到最后呢，还是在本期损益结转之前的呢？
你好，是最后，在结转损益科目到本年利润分录之后
182楼
2023-02-07 08:08:59
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问：
以前年度损益，期末结转时，应该计入未分配利润，还是计入本年利润？
应该计入未分配利润
183楼
2023-02-08 07:29:41
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 花好 发表的提问：
损益结转的时候,以前年度损益调整是结转到利润分配-未分配利润了，那成本也在本期增加了？
你好，不影响本年的损益的
184楼
2023-02-08 07:48:34
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花好：回复邹老师 @邹老师：额，不是做两笔分录吗？一笔是借 劳务成本 贷 以前年度损益调整，另一笔是 借主营业务成本 贷劳务成本？
2023-02-08 08:14:22
邹老师：回复花好你好，你不是问把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润吗 怎么又出来了劳务成本
2023-02-08 08:28:48
花好：回复邹老师 @邹老师：我是把去年的人工调整到成本，一笔是借 劳务成本 贷 以前年度损益调整，另一笔是 借主营业务成本 贷劳务成本，就是做这两笔分录，是吧。然后我结转损益的时候，发现以前年度损益调整是结转到利润分配。那主营业务成本不也同时增加了吗？
2023-02-08 08:47:31
邹老师：回复花好你之前错误 的分录是？正确的应当是？
2023-02-08 09:10:47
花好：回复邹老师 @邹老师：正确的是 借 劳务成本 贷 以前年度损益调整，结转 借主营业务成本 贷劳务成本
2023-02-08 09:23:19
邹老师：回复花好借 劳务成本 贷 以前年度损益调整，一般是没有这种分录的
2023-02-08 09:38:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 小语 发表的提问：
结转本年利润是要在 做完损益以后 再做一笔结转本年利润吗？本年利润科目余额表年末为0？
你好，是的 ，是的
185楼
2023-02-08 08:06:00
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
老师 \\\"速达财务软件\\\"系统会自动结转损益科目到本年利润。 但是\\\"本年利润\\\"结转 \\\"未分配利润\\\"科目的会计分录系统能自动生成吗？
你好 本年利润结转到未分配利润手动结转做凭证
186楼
2023-02-09 07:30:04
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路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 无人· 发表的提问：
月末结转损益 财务费用在贷方 那么本年利润的合计是怎么算
您好，财务费用在做账时是做在贷方了吗？
187楼
2023-02-09 07:38:41
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无人·：回复路老师 财务费用在借方怎么算
2023-02-09 07:50:03
路老师：回复无人·本年利润=收入-成本-费用，你是指具体计算什么？
2023-02-09 08:19:15
无人·：回复路老师 借:本年利润 财务费用 贷:主营业务成本 2 税金及附加 2 管理费用 2 销售费用 2
2023-02-09 08:33:26
无人·：回复路老师 借方金额怎么算
2023-02-09 08:46:12
无人·：回复路老师 借:本年利润 财务费用 2 贷:主营业务成本 2 税金及附加 2 管理费用 2 销售费用 2
2023-02-09 09:00:40
路老师：回复无人·结转本年利润时 借:本年利润10 贷:主营业务成本 2 税金及附加 2 管理费用 2 销售费用 2 财务费用（实际发生额）假设是2
2023-02-09 09:18:06
无人·：回复路老师 我的财务费用实在借方啊老师
2023-02-09 09:40:20
无人·：回复路老师 我的财务费用 在T字账上边余额在贷方
2023-02-09 10:04:34
路老师：回复无人·平时做在借方，结转的时候是从贷方转出的，和管理费用这些一样
2023-02-09 10:22:08
无人·：回复路老师 结转的时候不应该在借方吗
2023-02-09 10:36:18
路老师：回复无人·实务操作中，结转本年利润时，费用都从贷方转出，你的财务费用现在是贷方，结转时就贷方用红字表示。
2023-02-09 11:04:18
无人·：回复路老师 那 本年利润的合计需要减去财务费用吗
2023-02-09 11:16:29
无人·：回复路老师 还一个就是在登明细账的时候 期初余额需要登过来吗
2023-02-09 11:32:30
路老师：回复无人·借:本年利润6 贷:主营业务成本 2 税金及附加 2 管理费用 2 销售费用 2 财务费用（实际发生额）假设是-2
2023-02-09 11:44:10
无人·：回复路老师 还一个就是在登明细账的时候 期初余额需要登过来吗
2023-02-09 12:02:17
路老师：回复无人·如果有期初余额的要写，比如说上年年底有余额，年初就要结转年初余额，如果没有要结转的余额，就不要写期初余额
2023-02-09 12:13:55
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 熊猫公主 发表的提问：
（36）结转收入损益类科目 结转损益类 借：主营业务收入 13848000 其他业务收入 100000 投资收益 30000 贷：本年利润 13978000结转损益类 借：本年利润 13156284.98 贷：主营业务成本 12198860.65 营业税金及附加
请问你想问的问题具体是？
188楼
2023-02-09 07:51:50
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 爱笑的手链 发表的提问：
将12月份各损益类账户余额转至本年利润账户，结出12月份利润总额，会计分录
您好，您把损益类科目转到本年利润，借主营业务收入贷本年利润，借本年利润贷主营业务成本、管理费用、财务费用、销售费用等。
189楼
2023-02-09 08:05:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 浮光 发表的提问：
结转完损益要把本年利润结转到未分配利润吗？分录怎么做？
您好 请问单位是亏损还是盈利
190楼
2023-02-10 07:21:33
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浮光：回复bamboo老师 余额表上本年利润在借方
2023-02-10 07:41:44
bamboo老师：回复浮光借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润
2023-02-10 08:03:39
浮光：回复bamboo老师 12月本年利润是贷方，全年的是借方，这个按全年的余额结转是把？
2023-02-10 08:16:07
bamboo老师：回复浮光12月本年利润是贷方，全年的是借方，这个按全年的余额结转 是的
2023-02-10 08:29:10
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ kaylee 发表的提问：
年末是先做期间损益结转还是先做本年利润结转?
先结转损益，然后结转本年利润。
191楼
2023-02-10 07:36:06
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ kj_8qBQfPclE17g 发表的提问：
年末，结转完损益过账？，在结转本年利润，还用过账吗？
你好，需要过账
192楼
2023-02-10 07:42:48
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
当月损益结转好了，将本年利润结转到利润分配 借：本年利润（两者差额） 贷：利润分配-未分配利润 对不
您好！是的。就是这样。
193楼
2023-02-10 08:03:00
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会计学堂辅导老师：回复宋生老师 老师，我已经把发票数填上 也申报不上 ？？
2023-02-10 08:16:55
宋生老师：回复会计学堂辅导老师你好！这个是什么？跟上个问题有什么关系。而且你这个看不清啊。
2023-02-10 08:36:22
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 老师我这样分两张截图可以看清楚了吗？
2023-02-10 08:56:07
宋生老师：回复会计学堂辅导老师你好！你开票的金额是多少钱？你看你开票系统里面的金额
2023-02-10 09:06:14
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 老师，您看下
2023-02-10 09:28:11
宋生老师：回复会计学堂辅导老师你好！然后你的申报表表呢
2023-02-10 09:41:56
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 保存过的 但是申报不成功
2023-02-10 10:06:33
宋生老师：回复会计学堂辅导老师你好！你本期有代开过吗？
2023-02-10 10:18:24
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 没有
2023-02-10 10:32:05
宋生老师：回复会计学堂辅导老师你好！看你填的这个应该是没有错。 你先删掉，然后试试用英文状态填入这2个数看看
2023-02-10 10:48:01
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 还是不行
2023-02-10 11:13:38
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 ..
2023-02-10 11:31:38
宋生老师：回复会计学堂辅导老师你好！你看他提示的，相应栏次的金额。17-19你怎么填的。跟之前提示不同了
2023-02-10 11:45:25
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 自动生成的
2023-02-10 11:56:14
宋生老师：回复会计学堂辅导老师你好！你把17-19截图来看看。
2023-02-10 12:19:37
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 老师，这个 您看下
2023-02-10 12:39:45
宋生老师：回复会计学堂辅导老师你好！你17行也要填599.94
2023-02-10 12:55:24
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 ......
2023-02-10 13:22:34
宋生老师：回复会计学堂辅导老师你好！是这样。你9行。10行。17.18都要填。
2023-02-10 13:33:13
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 还是不行 我这个月就开了不含税19998.06，税额599.94.报表我要怎么填 总是不行
2023-02-10 13:51:05
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 老师您邮箱多少，我给您发过去 老师你给我填个数吧 我不知道错在哪
2023-02-10 14:05:08
宋生老师：回复会计学堂辅导老师你好！你9行。10行填19998.06 元17.18填599.94
2023-02-10 14:17:04
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 点保存就是这了
2023-02-10 14:42:29
宋生老师：回复会计学堂辅导老师你好！你为什么要填3万多呢？你9行。10行填19998.06 元17.18填599.94
2023-02-10 15:08:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 姚姚 发表的提问：
资产负债表和利润表的勾稽关系，因为做了以前年度损益调整，且把以前年度损益结转到了，未分配利润下。这时候我的利润表本月/本年累计就变化了，同资产负债表的未分配利润（本年累计数）不等于资产负债表未分配利润（年初数）+利润表本年利润）
你好 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的
194楼
2023-02-12 08:30:39
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 提哦你在 发表的提问：
去年利润是亏损状态。今年的以前损益调整结转滴转人本年利润 还是未分配利润
同学你好 到利润分配未分配利润
195楼
2023-02-12 08:59:20
全部回复
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