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结账操作只能由会计主管进行
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 落寞的小懒猪 发表的提问：
企业只能在每月月末结账前进行账套备份
你好，平时也可以备份的
181楼
2023-02-06 08:20:59
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 街角的祝福 发表的提问：
老师:T3修改账套，会计主管登录，用Demo进入？还是自己注册账套时设置的会计主管？
您好，需要用Admin进入帐套
182楼
2023-02-07 07:38:26
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街角的祝福：回复小黎老师 对啊 管理员进入 之后自己设置的会计主管修改对吧
2023-02-07 08:00:35
小黎老师：回复街角的祝福您好，是的，然后修改你想要的
2023-02-07 08:21:02
街角的祝福：回复小黎老师 谢谢老师
2023-02-07 08:33:15
小黎老师：回复街角的祝福不用谢，祝您生活愉快
2023-02-07 08:47:30
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 范范 发表的提问：
我用的用友u8+ 当月已经进行了固定资产模块结账 我想反结账 重新计提下折旧 怎么操作啊 亲们
你好 这个要问下你用友软件售后
183楼
2023-02-07 07:48:39
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问：
老师，麻烦问下，反结账不用切换管理员来操作么？我看视频里面直接是操作员-结账来的
你好 正常的话 一般软件的反结账操作是只有系统管理员组用户方可进行凭证反过账、系统反结账、反轧账操作。 你说的是哪个实操里面 截图来看看 我问问实操老师
184楼
2023-02-07 08:18:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 小仙女 发表的提问：
会计工作结账重要吗，我看咱们实操系统里面，结账没有权限
你好，会计工作结账是蛮重要的，因为只有结账了，才可以进行下个月的账务处理
185楼
2023-02-08 07:37:29
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小仙女：回复邹老师 现实中财务软件，结转是自动结转的吗
2023-02-08 08:07:22
邹老师：回复小仙女你好，现实中财务软件，结转是点击期末结账，软件自动完成的
2023-02-08 08:22:13
小仙女：回复邹老师 老师，我打错了，现实中财务软件，结账是自动完成的吗
2023-02-08 08:35:32
邹老师：回复小仙女你好，现实中财务软件，结账是通过点击期末结账，软件自动完成的 （是针对这个回复有什么疑问吗）
2023-02-08 08:59:11
小仙女：回复邹老师 报表是在结账之前出吗
2023-02-08 09:28:17
邹老师：回复小仙女你好，报表是可以在结账之前出具的。
2023-02-08 09:56:56
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 佳佳 发表的提问：
会计主管每个月都会对前几个月的账进行调账，这个是怎么发现错误的？
审核记账凭证原始凭证吧。。。。
186楼
2023-02-08 07:59:25
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佳佳：回复李老师 可是已经结账了啊
2023-02-08 08:10:51
李老师：回复佳佳结账了也可以看啊。。。。。。。
2023-02-08 08:30:02
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ ★落魄*潇洒 发表的提问：
公司只有一个会计，在制作费用报销单的时候，需要列会计主管和出纳么？
同学，你好，那就只能列一个了，但一般企业要求有会计和出纳。企业小了，可能有这现像。
187楼
2023-02-08 08:17:59
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★落魄*潇洒：回复森林老师 那我都应该列哪些人员，只列报销人，财务审核，部门负责人，总经理是不是就可以了？
2023-02-08 08:29:50
森林老师：回复★落魄*潇洒同学，你好，有上面四个就可以了。
2023-02-08 08:54:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 瓜牛 发表的提问：
个税由于计算和操作错误导致多缴个税42.38元。本来想下月抵扣的，但地税说只能退不能抵。退税太麻烦。我可以自行抵扣吗？
你好，不可以的，需要办理退税
188楼
2023-02-09 07:20:06
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瓜牛：回复邹老师 不退可以吗。多交的钱我自己承担
2023-02-09 07:44:59
邹老师：回复瓜牛你好，如果你不想退税，当然是可以的
2023-02-09 08:13:59
瓜牛：回复邹老师 上月拿到交税凭证分录，借应交税费，贷银行存款。本月调账摘要写将应交税费个税借方余额转入其他应收款，分录，借其他应收款，贷应交税费。我个人账户划钱给公司时分录，借银行存款，贷其他应收款。可以吗老师？？
2023-02-09 08:38:22
邹老师：回复瓜牛你好，可以这样处理
2023-02-09 09:02:37
瓜牛：回复邹老师 谢谢，邹老师的耐心帮助
2023-02-09 09:27:56
邹老师：回复瓜牛不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2023-02-09 09:45:13
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
会计主管保存记账凭证时，会不会把成本会计作的记账凭证和往来会计作的记账凭证分开在不同账套保管，还是会合在一起保管？
你好，需要在一起保管的 这些不同岗位的会计只是负责的方面不同，最终只有一套账的
189楼
2023-02-09 07:33:55
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 阿意 发表的提问：
你好，我是小规模企业，公司的是服务行业，主营业务成本主要是工资、和一些耗材，这些我都是计入管理费用，因为快账的特点，是直接把管理费用直接结转到本年利润，所以导致财务报表没有营业成本，请问我要怎么操作才能把期间费用结转营业成本
你好 是好久做账的 如果能反结账的话 你可以去反结账改到营业成本去 或者你门就现在调整分录 管理费用到营业成本 科目去
190楼
2023-02-09 07:58:44
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阿意：回复meizi老师 老师你的错别字太多了，我用的是快账，你的意思是发生的费用直接计入营业成本吗？借主营业务成本 贷 应付职工薪酬 /银行存款，这样操作吗？
2023-02-09 08:21:35
meizi老师：回复阿意啊 。我上面没有打错别字 呀 我都检查了一遍的；我的意思是吧你们之前计入管理费用的金额调整到营业成本去；也就是主营业务成本去； 正常的话 发工资分录是这样做的： 借主营业务成本 贷 应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷 银行存款
2023-02-09 08:35:54
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 亮晶晶 发表的提问：
用财务软件作账,本月有进项和销项差且销大于进项我想问问全部操作的会计分录怎么作,是不是进项要往未交税金里结转销项也要结转?
需要进行结转本月应交的增值税，结转到应交税费——未交增值税科目中去
191楼
2023-02-09 08:14:59
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亮晶晶：回复江老师 具体分录是怎么样的老师，可不可以你写一下给我，谢谢
2023-02-09 08:42:08
江老师：回复亮晶晶一、借：应交税费——应交增值税（销项税额） 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 二、借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税
2023-02-09 08:56:59
亮晶晶：回复江老师 谢谢老师
2023-02-09 09:09:16
亮晶晶：回复江老师 再最后就是 借:应交税费－未交增值税 贷:银行存款 是这样吧老师
2023-02-09 09:25:07
江老师：回复亮晶晶交税时 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2023-02-09 09:52:23
亮晶晶：回复江老师 谢谢
2023-02-09 10:08:52
江老师：回复亮晶晶有不明白的问题再咨询
2023-02-09 10:36:07
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Z 发表的提问：
总会计师是主管单位会计工作的行政领导，算不算是单位会计机构主要负责人呢
同学你好，新准则规定，总会计师不算是单位会计机构的主要负责人了
192楼
2023-02-10 07:12:05
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
用友U8,能不能跨年反结账，如何操作？
您好，可以的，您可以计入到要反结账的年度账套里面，然后反结账，反记账，但是已经汇算清缴了，而且报表都已经报送了，不建议反结账
193楼
2023-02-10 07:40:22
全部回复
梅老师
职称：,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 晴朗 发表的提问：
现金支票和转账支票目前是不是都只能在开户行操作吧
是的，都只能在开户行操作。
194楼
2023-02-10 07:53:38
全部回复
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 恒美多多 发表的提问：
老师:由于银行公户流水对不上,查看原因之前会计是挑单做,(老板把没有票的所有进账出账都从公户走账,),那我现在该如何操作?
意思是会计是将有发票的入账,没有的不入
195楼
2023-02-10 08:11:59
全部回复
三宝老师：回复恒美多多把漏做的银行收支业务补做入账
2023-02-10 08:34:54
恒美多多：回复三宝老师 很多年的啦,我都去补吗?
2023-02-10 08:53:55
恒美多多：回复三宝老师 且很多都是付私人供应商货款,供应商不会给票的,有的是找私人借款利息,都是2分的利
2023-02-10 09:08:28
恒美多多：回复三宝老师 还有些杂七杂八的支出
2023-02-10 09:32:44
三宝老师：回复恒美多多最好得做法当然是把所有的入账，不然你就不仅仅是银行账不对，你往来等都不对的
2023-02-10 09:56:16
恒美多多：回复三宝老师 我就自己做了一笔让其余额对上
2023-02-10 10:25:47
恒美多多：回复三宝老师 可问题那些支出的钱不会收到发票，怎么入账呢？
2023-02-10 10:38:30
恒美多多：回复三宝老师 有付私人辅料，运费，五金，利息，，怎么做分
2023-02-10 11:06:28
恒美多多：回复三宝老师 录？
2023-02-10 11:36:08
三宝老师：回复恒美多多没有发票可以做账，但不能税前扣除
2023-02-10 11:51:23
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