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结账操作只能由会计主管进行
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
畅捷通会计财务软件已经结账,反结账操作不了是什么原因
反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ctrl＋shift＋F6——显示取消结账即可
196楼
2023-02-12 08:15:21
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点~玲老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 典雅的手套 发表的提问：
老师您好！我用的金蝶K3标准版对2018年度的账进行反结账修改之后为什么会提示是年末结账备份文件不能进行结账呢？这个我需要怎么操作才能结账呢？因为改动之后造成了数据的变化，如果不能结账会对2019的年初数据有影响吗？或者说我启用2019年账套后，2019年的年初数据是我修改后的产生的新数据吗？
你2018年的账套备份了，就打开那个备份账套反结账
197楼
2023-02-12 08:42:27
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典雅的手套：回复点~玲老师 老师我找到了，反结账了，可是不能年终结账呢
2023-02-12 09:26:31
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ A尚京集团刘阳? 发表的提问：
学了初级会计，做会计工作就能懂得实操做账吗？
您好，如果有一定的基础，接触起来就比较容易。
198楼
2023-02-12 09:12:12
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A尚京集团刘阳? ：回复吴月柳 我没有基础的，打算报初级会计职称班，但是不知道考出来，能不能找相关的会计工作
2023-02-12 09:43:03
吴月柳：回复A尚京集团刘阳? 那这个需要有一定的经验，或者有人带你的话应该就可以。需要一个过程，因为实际工作与理论还是有一定的差距。
2023-02-12 10:11:05
A尚京集团刘阳? ：回复吴月柳 奥奥，我明白了，会计职称班，只是理论知识，不是实操。
2023-02-12 10:40:47
A尚京集团刘阳? ：回复吴月柳 谢谢您，请问网课好些，还是实体课程好些呢？
2023-02-12 10:58:28
吴月柳：回复A尚京集团刘阳? 证需要有，因为是门槛，实操更重要。
2023-02-12 11:19:06
言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 喳喳 发表的提问：
这个会计年度怎么弄到2019年？现在只能18年进去，18年进去后月末结账都结完了，怎么才能选2019年进入？
你好。你需要系统管理里新建年度帐
199楼
2023-02-12 09:36:12
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喳喳：回复言岩老师 是这样吗？启用会计期选2019年1月吗？
2023-02-12 10:06:11
言岩老师：回复喳喳你好。稍等 我发你资料
2023-02-12 10:35:40
喳喳：回复言岩老师 好的，我点系统管理-系统-注册，还要点账套-建立-创建账套吗？因为那个年度账按钮是灰色的点不了
2023-02-12 10:57:52
言岩老师：回复喳喳你好，是的 。统管理——系统——注册——用户名:帐套主管，密码，选择帐套，年度——确定——年度帐——建立——建立该帐套的下一年年度帐，会把上年的基础档案转过来。
2023-02-12 11:10:39
喳喳：回复言岩老师 这个好了，但是从19年进去后，总账-期初余额这没有数，18年末的数需要怎么转过来？还是要手动输入呀？
2023-02-12 11:28:13
言岩老师：回复喳喳你好。有个 上年数据结转 。手动点会自动转过来
2023-02-12 11:39:03
喳喳：回复言岩老师 好的，谢谢老师
2023-02-12 12:08:24
言岩老师：回复喳喳你好。不客气的。祝你工作愉快
2023-02-12 12:19:11
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 唯美Sun 发表的提问：
老师，麻烦问一下账套管理员进去年度账里面建立为什么是灰色的不能操作，我看老师的操作是黑色的，
你好，同学。 就是你这没有修改的权限，只有查看权限。
200楼
2023-02-12 09:54:00
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唯美Sun：回复陈诗晗老师 这是我买的模板，练习的
2023-02-12 10:37:01
唯美Sun：回复陈诗晗老师 没办法操作吗
2023-02-12 11:01:07
陈诗晗老师：回复唯美Sun哦，那这个你问一下你报名 老师或咨询一下客服，帮你后台处理一下。
2023-02-12 11:22:11
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
会计主管不是就审核会计员作的账吗？为什么会计主管还会和公司内部人员沟通？什么情况下沟通？
1、对于大型企业的话，会计主管也是需要做账的，比如总账会计。 2、要和公司的销售、采购、生产等部门打交道，取得或复核相关的数字信息的。
201楼
2023-02-13 07:35:06
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 小薇 发表的提问：
老师呀，我用的是金蝶K3现在总账反结账了，为什么固定资产模块不能反结账呀，说只有管理组成员可以操作的，但是我用财务经理的也是同样出现一样的问题呀。这是什么情况呀，有老师告诉我，我可以结账就可以反结账呀，为什么操作不了呢。
并且我已经把反结账月份的固定资产折旧删除了，现在总账模块是6月份的，固定资产模块是七月份的。我怎么办呢。
202楼
2023-02-13 07:40:53
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小薇：回复田老师 并且我已经把反结账月份的固定资产折旧删除了，现在总账模块是6月份的，固定资产模块是七月份的。我怎么办呢。
2023-02-13 08:03:00
田老师：回复小薇好象固定资产是不能反的，不过你试试，先把计提折旧的凭证先删除，然后在到固定资产模块去找找有没有反结账功能
2023-02-13 08:32:45
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 过往云烟 发表的提问：
老师企业缺进项票的时候，会暂估入账，只要汇算清缴之前把票补进来就行，这是啥意思，咋个操作的
需要你们有实际发生的业务才可以先入账，就是你们业务要是先发生可以先根据白条先入账
203楼
2023-02-13 08:05:59
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过往云烟：回复maize老师 不是，我们公司本来是缺票的利润很高，我们的代账会计都是先暂估，然后我们再补发票，每年都去5月30之前补进来，费用暂估，材料暂估，
2023-02-13 08:23:31
maize老师：回复过往云烟那需要有实际业务才可以，要是稽查到你就光光一个凭证后面啥都没有不行，国家税务总局2018第28号公告
2023-02-13 08:35:24
过往云烟：回复maize老师 我们老板都是想办法搞票就行了，
2023-02-13 08:58:36
过往云烟：回复maize老师 可是5月30号票就都补进来了
2023-02-13 09:21:34
过往云烟：回复maize老师 是有发票的最后
2023-02-13 09:47:10
maize老师：回复过往云烟上面我能说都说了，只有实际发生才可以，要不稽查到到时候不好说啊
2023-02-13 10:16:51
过往云烟：回复maize老师 那我就去想问，暂估到18年，19年5月份才进来票，这些是咋操作的，票进来凭证做在了19年，咋又冲调了18年的，
2023-02-13 10:45:38
过往云烟：回复maize老师 假如我18年底暂估了材料100万，这样18年的利润就得了，少交了企业所得税，我19年把这些票开进来了，凭证坐在了19年，分录咋来冲掉那100万，具体的操作
2023-02-13 11:14:43
maize老师：回复过往云烟科目不变数字是负数，按发票重新入账，
2023-02-13 11:35:21
过往云烟：回复maize老师 具体
2023-02-13 12:03:52
maize老师：回复过往云烟你之前咋做的啊，你先写出来
2023-02-13 12:14:29
过往云烟：回复maize老师 借暂估入账100贷应付账款100
2023-02-13 12:28:47
maize老师：回复过往云烟那现在就做暂估入账 -100贷应付账款 -100按你发票做
2023-02-13 12:56:46
过往云烟：回复maize老师 对吗
2023-02-13 13:10:53
maize老师：回复过往云烟啥，你不是之前暂估么，你现在冲回就科目不变数字是负数
2023-02-13 13:28:29
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 橘爱 wei 发表的提问：
在哪进行考会计从业资格证的操作练习？
你好，可以从这里进去 http://www.acc5.com/tiku/test_main/1/
204楼
2023-02-14 06:59:44
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橘爱 wei：回复邹老师 我打开了电脑网页也登录了账号，就是不知道在哪找
2023-02-14 07:12:01
邹老师：回复橘爱 wei题库——从业
2023-02-14 07:35:42
橘爱 wei：回复邹老师 然后呢，有随堂练习，有模拟考试，有错题重做，
2023-02-14 08:05:10
邹老师：回复橘爱 wei可以进行练习，也可以进行模拟考试
2023-02-14 08:18:39
橘爱 wei：回复邹老师 就是没有人教呗？
2023-02-14 08:31:57
邹老师：回复橘爱 wei有从业的教学课程
2023-02-14 08:59:37
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 可靠的草莓 发表的提问：
会计信息系统 可以登录系统管理的有两类操作员，请各位同学详细总结这两类操作员权限的差别
你好 这个是信息采集的嘛 有详细的解释吗
205楼
2023-02-14 07:19:24
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.32w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
进系统管理操作界面，是管理员用户名密码登录还是之前的会计做账界面登录就可以改？
是管理员用户名密码登录系统管理才能修改
206楼
2023-02-14 07:29:16
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
会计主管不是就审核会计员作的账就可以了吗？为什么会计主管也要和公司内部人员沟通？
1、不仅仅是审核这项工作，还有监督指导业务的工作呢。 2、因为会计主管就是一个岗位带头人的作用，是要和公司内部和外部员工搞好沟通的岗位。
207楼
2023-02-14 07:52:52
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 朴实的故事 发表的提问：
老师你好，社保代扣只有银行回单没有发票，能做账吗？怎么操作？我们会计找我要发票，社保局又说银行代扣的没有发票。
社保局那边可以打印缴款单的 不用发票
208楼
2023-02-14 08:05:59
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朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ a•Yan 发表的提问：
业主委员会会计核算是按哪个标准？业主委员会在实操课程中应该选哪个行业进行学习？
你好，这个的话看服务业的就可以了
209楼
2023-02-15 06:40:38
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a•Yan：回复朴老师 属于民间非营利组织吗？
2023-02-15 07:20:10
朴老师：回复a•Yan看你们是盈利的还是非营利的了
2023-02-15 07:35:48
a•Yan：回复朴老师 不懂啊，就是一般小区里的业主委员会
2023-02-15 08:01:08
朴老师：回复a•Yan这个看你们的备案文件
2023-02-15 08:22:43
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 搞怪的胡萝卜 发表的提问：
财改部刀对某国有中型企业本年度的会计进行检查,发现以下情( O ))月该厂精情机构将财为科救并到综合办仪室,由厂水主任陈某来综合水公室负黄人,陆某一直从事行政管理1作;没有会计师及从上专业技术资杨证书(2)由出纳王某菜会计档案保管工作书兼记国定资产明细张》(3)原工资族缚岗位的李某词住设计科集工作交给王某,由人等科科长监交,后来王某发视李某移交的资料有短休的问弛要求:极据上述胡料,口答以下问题对寸事项(1下列法正硕的是35陈某不是会计人质 B 陈某不果备会计主管人员的资杨飞陈某不能担任会计主管人员
同学你好，你的描述看不清楚，麻烦你再描述一下，以方便老师理解和解答，谢谢。
210楼
2023-02-15 07:06:05
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