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施工会计取得不了发票的咋办
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朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 虚拟的高跟鞋 发表的提问：
公司经办人支取宽带安装费7300，施工单位完工后开发票，怎么分录
同学你好 借其他应收款 贷银行存款
256楼
2023-03-01 07:39:00
全部回复
虚拟的高跟鞋：回复朴老师 这个需要借据吗
2023-03-01 08:07:37
朴老师：回复虚拟的高跟鞋这个最好是有借款单 或者预支单
2023-03-01 08:20:54
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 唐玉凤 发表的提问：
员工开发票放错发票纸了，现在联系客人追回发票，客人说发票不见了，又要让我们再来一张给他，咋办小规模
您好！不行的，你再开就要做2次收入了
257楼
2023-03-02 06:58:57
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 坚持 发表的提问：
报中级会计但是毕业证丢了咋办
你问下你财政局，看这个丢失 是不是打印学信网那个证明就可以了
258楼
2023-03-02 07:15:10
全部回复
maize老师：回复坚持http://kjbm.mof.gov.cn/index-sf.jsp 这个有这个财政局电话，你赶紧去问下
2023-03-02 07:39:23
坚持：回复maize老师 谢谢老师
2023-03-02 07:51:47
maize老师：回复坚持好的，你赶紧去问下，看你们那边咋处理的，
2023-03-02 08:15:18
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 马莹芳 发表的提问：
项目上的伙食费取得定额发票，可以做项目成本吗，借计工程施工-间接费，贷计银行存款，可以吗
您好 项目上的伙食费取得定额发票，可以做项目成本 借：工程施工-间接费 贷：应付职工薪酬——福利费 借：应付职工薪酬——福利费 贷：银行存款
259楼
2023-03-02 07:36:00
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Time 发表的提问：
施工企业发生的办公费、招待费是不是都不计入管理费用，而是计入工程施工—间接费用工地上发生的加班餐费可以进入工程施工—间接费用？
是的，你的理解是正确的
260楼
2023-03-05 08:48:47
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 发嗲的鞋子 发表的提问：
您好！普通发票先作废了，后来发现找不到咋办？
同学你好 那就挂失一下
261楼
2023-03-05 09:06:41
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Leah 发表的提问：
发票没开，只是预付部分施工费用，前会计就直接做了当期施工成本，这对吗？
你好，一般分录做，借预付账款，贷银行存款
262楼
2023-03-05 09:30:00
全部回复
阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ LL 发表的提问：
17年发生的费用，18年取得发票 这样17年咋做账？
你好，发票的日期是多久的日期？
263楼
2023-03-06 06:34:03
全部回复
LL：回复阳老师 5月份的
2023-03-06 07:03:05
LL：回复阳老师 老师，麻烦回答一下
2023-03-06 07:28:16
阳老师：回复LL你好，你可以入账在18年的账上
2023-03-06 07:48:02
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问：
开的发票号错位了 咋办？而且跨月了
您好，红冲之后，再重新开具发票。
264楼
2023-03-06 06:48:30
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会计学堂洪老师：回复王雁鸣老师 怎么红冲呢
2023-03-06 07:11:07
王雁鸣老师：回复会计学堂洪老师您好，是普通发票，还是增值税专用发票，给对方了没？对方认证，抵扣了没？
2023-03-06 07:30:28
会计学堂洪老师：回复王雁鸣老师 普通发票 给对方了，普票需要认证吗？
2023-03-06 07:44:18
王雁鸣老师：回复会计学堂洪老师您好，普通发票不需要认证的，可以把发票给对方要回来，直接开具红字发票就行了。
2023-03-06 08:02:15
会计学堂洪老师：回复王雁鸣老师 需要重新开吗
2023-03-06 08:26:30
王雁鸣老师：回复会计学堂洪老师您好，如果是退货的，不需要重开，如果不是退货的，建议重开。
2023-03-06 08:41:24
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 羚月 发表的提问：
发现2017年12月，没有发票的运费120万入了主营业务成本，贷：银行（施工企业，运输土的运费）。直到2019年2月也没有取得发票。如果3月，取得了这张发票，分录怎么写？
你好！ 以前记入主营业务成本算是暂估
265楼
2023-03-06 07:11:55
全部回复
蒋飞老师：回复羚月1.先冲暂估 借：主营业务成本 贷：应付账款
2023-03-06 07:36:03
蒋飞老师：回复羚月2.根据发票重新做账 借：主营业务成本 贷：应付账款
2023-03-06 08:01:50
蒋飞老师：回复羚月第一步冲暂估时金额用负数表示就可以了
2023-03-06 08:28:41
羚月：回复蒋飞老师 非常感谢老师，那还用调整以前年度损益吗
2023-03-06 08:58:17
蒋飞老师：回复羚月你好！ 不用的，做上面两步分录就可以了
2023-03-06 09:18:47
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
你好老师，我们原来的会计没有将抵扣专票打印出来，现在无法查了咋办，都是2020年的 假如2020年的没有抵扣咋办
你好； 抵扣专票 ； 你们是收到的专票是吗？ 那你发票联还在吗
266楼
2023-03-06 07:24:01
全部回复
刘艳红老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 9.65w
引用 @ 雪域姑娘 发表的提问：
不在企业做了，工商咋取消自己财务的名字了
同学，你好，你工商在哪里实名了？
267楼
2023-03-06 07:29:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 瑶瑶 发表的提问：
为什么不可以？又没有发生过收入，现在申请为一般纳税人之后，之前取得的发票咋就不能抵扣了？
你好，必须在认定为一般纳税人之后取得 的进项发票才可以抵扣的
268楼
2023-03-07 06:12:00
全部回复
瑶瑶：回复邹老师 这是国家出台的新政策吗？我刚刚问过国税局的客服人员她说可以抵扣啊，可您又是注册税务师，我到底该听谁的？
2023-03-07 06:37:14
邹老师：回复瑶瑶你好，一直是这个规定，在小规模纳税人情况下取得的专用发票，在成为一般纳税人之后是不可以抵扣的
2023-03-07 07:01:30
瑶瑶：回复邹老师 不好意思我误导您了，我们公司是新成立的，还没有核定税种呢，准备申请一般纳税人.....
2023-03-07 07:14:18
邹老师：回复瑶瑶在申请一般纳税人之后通知对方开具专用发票，你方取得之后认证抵扣
2023-03-07 07:27:18
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 晴雨 发表的提问：
公司买的配件没有发票，但计入制造费用了。该咋办？
车间用的可以，没有发票汇算清缴调增
269楼
2023-03-07 06:25:29
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 羚月 发表的提问：
发现2017年12月，没有发票的运费120万入了主营业务成本（施工企业，运输土的运费）。2018年2月取得了这张发票，但是会计又做了一遍主营业务成本。现在2019年2月了。怎么能更正这个错误
冲一笔重复的分录 借：应付账款等 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：盈余公积 未分配利润
270楼
2023-03-07 06:46:46
全部回复
羚月：回复陈诗晗老师 记错的这笔账，如果日后税务局查到，是不是要补交企业所得税
2023-03-07 07:28:10
陈诗晗老师：回复羚月你自己调整的时候把所得税补交。被查再补，还会涉及到滞纳金
2023-03-07 07:38:44
羚月：回复陈诗晗老师 未分配利润增加，请问这个在汇算清缴时填在哪张表里
2023-03-07 07:55:55
陈诗晗老师：回复羚月附表4，其他弥补亏损那张表
2023-03-07 08:16:00
羚月：回复陈诗晗老师 那笔运费已经银行支付了，不是应付账款，调整的时候借方写什么科目呢
2023-03-07 08:30:54
羚月：回复陈诗晗老师 老师，如果18年全年没有取得这张发票，19年3月，取得之前17年那笔120万运费发票。还用做以前年度损益调整吗（相当于2018年没有做错分录）
2023-03-07 08:49:51
陈诗晗老师：回复羚月你现在是19年调之前的，用以前年度损益调整。付了钱，就是银行存款了。
2023-03-07 09:16:44
羚月：回复陈诗晗老师 老师，调整完，最后借：进项税，贷：未分配利润。请问，这个分录，用调增企业所得税吗
2023-03-07 09:27:20
陈诗晗老师：回复羚月不是的。所得税是单独的分录 借：以前年度损益调整 借：应交税费-应交所得税 借：盈余公积 未分配 利润 贷：以前年度损益调整
2023-03-07 09:46:52
羚月：回复陈诗晗老师 老师，应交税费-应交所得税的数，打哪来的呢。完全不懂老师说的
2023-03-07 10:14:02
陈诗晗老师：回复羚月你是不是成本多计了120万，那么你之前当期的利润是不是少算了120万，那么你的所得税是不是少交了120万。现在调整，所得税需要调增，这部分的所得税你还没有交，所以是应交税费-应交所得税
2023-03-07 10:24:35
羚月：回复陈诗晗老师 谢谢您的耐心解答。您上面给我的分录，借也有以前年度损益，贷也有，照那个分录写完，以前年度损益这个科目借贷不等，之后要怎么做呢
2023-03-07 10:48:04
陈诗晗老师：回复羚月你的分录应该是 借：银行存款 120 贷：以前年度损益调整120 借：以前年度 损益调整120 贷：盈余公积 未分配 利润 所得税 借：以前年度损益调整 120*税率 贷：应交税费-应交所得税 借：盈余公积 未分配利润 贷：以前年度损益 调整 120*税率
2023-03-07 11:14:21
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