A：回复陈诗晗老师 金蝶软件中帐套建好之后，进行初始数据录入，里面有一项需要填业务发生时间，我是7月份建的账，业务发生时间填6月30日还是？

陈诗晗老师：回复A七月建账的话，你就填写6月30号就可以了。

张张：回复东老师 如果是商贸行业，库存商品下面设置辅助核算科目哇？

东老师：回复张张是否辅助核算，就看你们内部的需求。

张张：回复东老师 比如说什么情况下需要，什么情况下不需要

东老师：回复张张一般往来客户可以辅助核算。

东老师：回复张张这样合算起来比较清晰。

东老师：回复张张库存商品也可以辅助合算。

张张：回复东老师 我就是不清楚，辅助核算好处到底在于哪里。清晰在哪里，方便在哪里

东老师：回复张张方便查询啊，比如说你辅助核算，按照省份核算，你要查某个省份就直接选择那个省份查询就行。

东老师：回复张张如果你是二级明细的话，你只能一个一个的找。

ID：回复QQ老师 但是我们老板想在报表中清晰的反映出来，销售员的业绩。我想在主营业务收入中加上业务员的辅助核算，您看下可行吗？

QQ老师：回复ID你好，可以的，但是报表里体现不出来的。

婉儿：回复maize老师 设置二级科目？

maize老师：回复婉儿是的，设置银行的明细。

婉儿：回复maize老师 设置银行的明细，我们是找其他单位借的款，也不知道要借多久，应该是先放到短期借款里下设二级科目（某某单位）？

maize老师：回复婉儿2001 短期借款 一、本科目核算企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1 年以下(含1 年)的各种借款。 二、本科目可按借款种类、贷款人和币种进行明细核算。 三、企业借入的各种短期借款，借记“银行存款”科目，贷记本科目；归还借款做相反的会计分录。资产负债表日，应按计算确定的短期借款利息费用，借记“财务费用”、“利息支出”等科目，贷记“银行存款”、“应付利息”等科目。 四、本科目期末贷方余额，反映企业尚未偿还的短期借款

maize老师：回复婉儿一般找单位的借款是做其他应付款不是做短期借款。

婉儿：回复maize老师 但是我们这个有利息的，每个月要付利息费用的

maize老师：回复婉儿上面有短期借款处理这个我在企业会计准则复印出来你按上面处理。按借款种类、贷款人和币种进行明细核算。

猫幽幽：回复陈诗晗老师 如果“银行存款一--建设银行” 会计科目设置了外币核算“美元”，那么在录入“银行存款--建设银行” 会计科目时，还需要录入哪些信息?

猫幽幽：回复陈诗晗老师 那这个呢老师

陈诗晗老师：回复猫幽幽如果要用美 元，美 元账户录入时就要多录入一个美 元汇率

猫幽幽：回复陈诗晗老师 了解了，谢谢老师

陈诗晗老师：回复猫幽幽不客气，祝你工作愉快。

诙诙：回复小云老师 不设置到个人的话计提工资，如果没发放的话，以后分不清谁对谁的吧？

小云老师：回复诙诙不会，你有工资表的呀。

诙诙：回复小云老师 翻起来会不会麻烦啊？

小云老师：回复诙诙一般工资不会拖特别久，而且每个月都是分开有明细的，所以不会很麻烦

Christine：回复meizi老师 应收账款和工程施工都设置着项目辅助核算，会不会混一起

meizi老师：回复Christine你好 应收账款后面一般是跟 具体的客户名称或者个人名称的

曼珠沙华：回复紫藤老师 想挂在二级后面，请问二级设置什么？

曼珠沙华：回复紫藤老师 比如应收账款-？-辅助核算，如应付账款-？-辅助核算请问问号写什么合适？不想直接挂在一级后面

紫藤老师：回复曼珠沙华二级设置供应商名称

曼珠沙华：回复紫藤老师 供应商名称我想挂在二级后面，我想请问二级写什么合适

紫藤老师：回复曼珠沙华二级设置供应商名称，一级是往来款

陪你考证的初级班主任：回复家权老师 我还是不清楚。 在速达财务软件中，有项目辅助核算，也有科目辅助核算。总感觉这是一样的。

家权老师：回复陪你考证的初级班主任这里边有详细的使用方法https://www.docin.com/p-1792113262.html

咖啡糖：回复文老师 老师，那我总公司的固定资产要给自营项目用，那公司固定资产和累计折旧在设置时，也勾选项目核算吗？

文老师：回复咖啡糖您所有需要项目核算的科目都需要

咖啡糖：回复文老师 那公司要不要把它也设为一个項目呢？

文老师：回复咖啡糖一般情况下这个是不需要设置的，以后计提折旧的时候，具体成本费用类科目需要设置的

咖啡糖：回复文老师 老师，哪些科目在公司这块核算呢？

文老师：回复咖啡糖这需要根据您的公司的实际情况，一般银行，应收，工程施工，应付，应交税费。收入，成本，费用，