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运达公司应当编制的会计分录
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ Eliauk 发表的提问：
2018年1月1日，甲公司所有者权益总额为46 000万元，其中，股本10 000万股，资本公积30 000万元，盈余公积4 500万元，未分配利润1 500万元，当年企业实现净利润600万元，公司股东大会在年末决定，（1）按当年实现净利润的10%提取法定盈余公积（2）以资本公积转增资本，每10股转增2股（3）分派现金股利100万元。 2019年，企业发生净亏损270万元，甲公司股东大会决定以法定盈余公积弥补账面累计未弥补亏损150万元。 请根据上述资料，完成以下要求，金额单位为万元 （1）编制甲公司2018年年末提取法定盈余公积的会计分录 （2）编制甲公司2018年年末资本公积转增股本的会计分录 （3）编制甲公司2018年年末分派现金股利的会计分录 （4）编制甲公司2018年年末结转利润分配其他明细的会计分录 （5）编制甲公司2019年度结转当年净亏损的会计分录 （6）编制甲公司2019年年末以法定盈余公积弥补亏损的会计分录 （7）编制甲公司2019年年末结转利润分配其他明细的会计分录
1借利润分配提取法定盈余公积60 贷盈余公积—法定盈余公积60
91楼
2022-12-26 09:24:24
全部回复
暖暖老师：回复Eliauk3.借利润分配—分配现金股利100 贷应付股利100
2022-12-26 09:43:08
暖暖老师：回复Eliauk2.借资本公积2000 贷股本2000
2022-12-26 10:02:47
暖暖老师：回复Eliauk4、借利润分配未分配利润160 贷利润分配提取法定盈余公积60 利润分配—分配现金股利100
2022-12-26 10:19:06
暖暖老师：回复Eliauk5.借利润分配未分配利润270 贷本年利润270
2022-12-26 10:30:48
暖暖老师：回复Eliauk6.借盈余公积150 贷利润分配—盈余公积补亏150
2022-12-26 10:46:30
暖暖老师：回复Eliauk7、.借利润分配—盈余公积补亏150 贷利润分配未分配利润150
2022-12-26 11:05:05
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 迷路的白云 发表的提问：
2018年1月1日，甲公司所有者权益总额为46 000万元，其中，股本10 000万股，资本公积30 000万元，盈余公积4 500万元，未分配利润1 500万元，当年企业实现净利润600万元，公司股东大会在年末决定，(1) 按当年实现净利润的10%提取法定盈余公积(2)以资本公积转增资本，每10股转增2股(3)分派现金股利100万元。 2019年，企业发生净亏损270万元，甲公司股东大会决定以法定盈余公积弥补账面累计未弥补亏损150万元。请根据上述资料，完成以下要求，金额单位为万元 (1)编制甲公司2018年年末提取法定盈余公积的会计分录 (2)编制甲公司2018年年末资本公积转增股本的会计分录 (3)编制甲公司2018年年末分派现金股利的会计分录 (4)编制甲公司2018年年末结转利润分配其他明细的会计分录 (5)编制甲公司2019年度结转当年净亏损的会计分录 (6)编制甲公司2019年年末以法定盈余公积弥祁亏损的会计分录 (7)编制甲公司2019年年末结转利润分配其他明细的会计分录
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
92楼
2022-12-26 09:36:38
全部回复
陈诗晗老师：回复迷路的白云借 利润分配 提取法定盈余公积 60 贷 盈余公积 法定盈余公积 60 借 资本公积 2000 贷 股本 2000 借 利润分配 向股东分配利润 100 贷 应付股利 100 借 利润分配 未分配利润 160 贷 利润分配 提取法定盈余公积 60 利润分配 向股东分配利润 100 借 利润分配 未分配利润 270 贷 本年利润 270 借 盈余公积 法定盈余公积 150 贷 利润分配 盈余公积补亏 150 借 利润分配 未分配利润 150 贷 利润分配 盈余公积补亏 150
2022-12-26 09:56:29
迷路的白云：回复陈诗晗老师 第二题以资本公积转增资本，为什么还是股本的贷方，不应该是实收资本吗？资本公积不写资本溢价吗？
2022-12-26 10:21:38
陈诗晗老师：回复迷路的白云股本，不存在实收资本，你这是发行股票是上市公司的。
2022-12-26 10:36:57
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 腼腆的大米 发表的提问：
3.甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，20x1年3月1日销售商品一批给乙公司，售价为1 000 000元，代垫运费5 000元。乙公司于3月9日付款。3月20日企业出售不需用的原材料，售价90 000元，已收到存入银行。该批 原材料成本为70 000元。 要求:(销售商品时不考虑成本的结转，单位以元表示) (1)编制该企业实现销售收人的会计分录。 (2)编制该企业代垫运费的相关会计分录。 (3)编制该企业收到价款时的会计分录。 (4)编制该企业出售原材料取得收入的会计分录。 (5)编制该企业出售原材料时结转成本的会计分录
您好 (1)编制该企业实现销售收人的会计分录。 借：应收账款1130000 贷：主营业务收入 1000000 贷：应交税费-应交增值税-销项税额1000000*0.13=130000 (2)编制该企业代垫运费的相关会计分录。 借：应收账款5000 贷：银行存款5000 (3)编制该企业收到价款时的会计分录。 借：银行存款 1135000 贷：应收账款1130000%2B5000=1135000 (4)编制该企业出售原材料取得收入的会计分录。 借：银行存款90000%2B11700=101700 贷：其他业务收入 90000 贷：应交税费-应交增值税-销项税额90000*0.13=11700 (5)编制该企业出售原材料时结转成本的会计分录 借：其他业务成本 70000 贷：原材料 70000
93楼
2022-12-26 09:56:59
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点~玲老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
如何编制会计分录和计算应收账款
计提坏账准备的会计分录，借，资产减值损失，贷，坏账准备，金额就是你核算的合计
94楼
2022-12-27 09:07:06
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ ???? Carina 发表的提问：
会计分录的编制 还有利润表的编制
这个按照上面的经济业务逐步编制分录，然后把数据填报表上就可以了
95楼
2022-12-27 09:20:00
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 老实的音响 发表的提问：
2018年1月1日，甲公司所有者权益总额为46 000万元，其中，股本10 000万股，资本公积30 000万元，盈余公积4 500万元，未分配利润1 500万元，当年企业实现净利润600万元，公司股东大会在年末决定，（1）按当年实现净利润的10%提取法定盈余公积（2）以资本公积转增资本，每10股转增2股（3）分派现金股利100万元 2019年，企业发生净亏损270万元，甲公司股东大会决定以法定盈余公积弥补账面累计未弥补亏损150万元 请根据上述资料，完成以下要求，金额单位为万元 （1）编制甲公司2018年年末提取法定盈余公积的会计分录 （2）编制甲公司2018年年末资本公积转增股本的会计分录 （3）编制甲公司2018年年末分派现金股利的会计分录 （4）编制甲公司2018年年末结转利润分配其他明细的会计分录 （5）编制甲公司2019年度结转当年净亏损的会计分录 （6）编制甲公司2019年年末以法定盈余公积弥补亏损的会计分录 （7）编制甲公司2019年年末结转利润分配其他明细的会计分录
借 利润分配 提取法定盈余公积 60 贷 盈余公积 法定盈余公积 60 借 资本公积 2000 贷 股本 2000 借 利润分配 向股东分配利润 100 贷 应付股利 100 借 利润分配 未分配利润 160 贷 利润分配 提取法定盈余公积 60 利润分配 向股东分配利润 100 借 利润分配 未分配利润 270 贷 本年利润 270 借 盈余公积 法定盈余公积 150 贷 利润分配 盈余公积补亏 150 借 利润分配 未分配利润 150 贷 利润分配 盈余公积补亏 150
96楼
2022-12-27 09:28:06
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廖廖老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.09w
引用 @ 稳重的眼神 发表的提问：
永胜公司2020年8月13日从双喜白糖厂购入白糖1000千克，每千克6元，货款总计6 000元，增值税税款为780元。采用托收承付结算方式，货款已承付。该批商品运达后，储运部门验收时发现溢余了10千克，价值60元。查明原因，10千克白糖为运输过程中的自然升溢。 （1）收到银行转来的托收凭证和附来的增值税专用发票及运费增值税专用发票,经审核无误后承付。编制会计分录。 （2）编制商品验收入库，发现白糖溢余的会计分录。 （3）编制查明原因的会计分录。
借：原材料 6000 应交税金-应交增值税--进项税额 贷：银行存款
97楼
2022-12-27 09:53:59
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 懵懂的西牛 发表的提问：
2017年12月31日，丙公司对应收A公司的账款进行减值测试。应收账款余额合计为100 000元，丙公司根据A公司的资信情况确定按5%计提坏账准备。 （1）假定“坏账准备”原账户余额为0，编制丙公司计提坏账准备的会计处理。 （2）假设2018年6月，丙公司对A公司的应收账款实际发生坏账损失7000元； （3）丙公司2018年末应收A公司的账款金额为120 000元，经减值测试，丙公司决定仍按5%计提坏账准备。 （4）假设2019年6月，丙公司对收回了已注销A公司的应收账款7 000元。 （5）丙公司2019年末应收A公司的账款金额为150 000元，经减值测试，丙公司决定仍按5%计提坏账准备。 要求：根据上述业务，完成下列要求： （1）计算2017年末应计提的坏账准备，并编制其会计分录； （2）编制2018年6月发生坏账损失的会计分录； （3）计算2018年末应计提的坏账准备，并编制其会计分录； （4）编制2019年6月收回坏账的会计分录； （5）计算2019年末应计提的坏账准备，并编制其会计分录。
你好 （1）计算2017年末应计提的坏账准备，并编制其会计分录； 借，信用减值损失5000 贷，坏账准备5000 （2）编制2018年6月发生坏账损失的会计分录； 借，坏账准备 7000 贷，应收账款7000 （3）计算2018年末应计提的坏账准备，并编制其会计分录； 借，信用减值损失8000 贷，坏账准备 8000 （4）编制2019年6月收回坏账的会计分录； 借，应收账款 7000 贷，坏账准备7000 同时 借，银行存款 7000 贷，应收账款7000 （5）计算2019年末应计提的坏账准备，并编制其会计分录。 借，坏账准备 5500 贷，信用减值损失5500
98楼
2022-12-28 08:32:06
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懵懂的西牛：回复立红老师 第五问150000×5%＝7500吧
2022-12-28 09:04:44
立红老师：回复懵懂的西牛你好，第五问150000×5%＝7500吧——坏账准备的期末数是7500，但之前坏账准备贷方还有13000，所以是冲回5500元，
2022-12-28 09:24:53
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 十一 发表的提问：
根据以上经济业务编制相应的会计分录
1借生产成本2500 贷原材料2500
99楼
2022-12-28 09:01:57
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暖暖老师：回复十一借生产成本25 贷材料成本差异25
2022-12-28 09:51:55
暖暖老师：回复十一2借管理费用800 贷原材料800
2022-12-28 10:14:42
暖暖老师：回复十一3借生产成本450 贷原材料450
2022-12-28 10:36:40
暖暖老师：回复十一4本月摊销金额是1800000/9=200000
2022-12-28 10:50:57
暖暖老师：回复十一借制造费用200000 贷累计摊销200000
2022-12-28 11:02:50
十一：回复暖暖老师 老师你好，第四问每车装胎不是6 个吗
2022-12-28 11:30:22
十一：回复暖暖老师 那第四问的数额还是200000吗
2022-12-28 11:58:26
暖暖老师：回复十一题目也没说千胎这里什么意思？你的意思还要乘以6？
2022-12-28 12:25:43
十一：回复暖暖老师 千胎每千米不是计量单位吗
2022-12-28 12:55:05
十一：回复暖暖老师 我也不知道要不要乘以六
2022-12-28 13:05:39
暖暖老师：回复十一如果上边是一个轮胎费需要乘
2022-12-28 13:33:02
十一：回复暖暖老师 好的，谢谢老师
2022-12-28 14:02:11
暖暖老师：回复十一不客气，麻烦给予五星好评
2022-12-28 14:27:42
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 风趣的毛巾 发表的提问：
​甲公司2016年年初坏账准备的余额为0，年末应收账款余额为5 000万元；2017年甲公司确认坏账损失18万元，该年末应收账款余额4 000万元；2018年收回已转销的坏账10万元，该年末应收账款余额6 200万元。假定甲公司各年所有应收账款的信用风险等级相同，按此信用风险等级估计的坏账准备提取比例为5‰。 要求： （1）编制甲公司2016年12月31日计提坏账准备的会计分录。 （2）编制甲公司2017年确认坏账损失的会计分录。 （3）编制甲公司2017年12月31日计提（或冲销）坏账准备的会计分录。 （4）编制甲公司2018年收回已转销的坏账的会计分录。 （5）编制甲公司2018年12月31日计提（或冲销）坏账准备的会计分录。 ‏
同学你好 （1）编制甲公司2016年12月31日计提坏账准备的会计分录。 借，信用减值损失25 贷，坏账准备25 （2）编制甲公司2017年确认坏账损失的会计分录。 借，坏账准备18 贷，应收账款18 （3）编制甲公司2017年12月31日计提（或冲销）坏账准备的会计分录。 借，信用减值损失13 贷，坏账准备13 （4）编制甲公司2018年收回已转销的坏账的会计分录。 借，应收账款10 贷，坏账准备10 同时 借，银行存款10 贷，应收账款10 （5）编制甲公司2018年12月31日计提（或冲销）坏账准备的会计分录。 借，信用减值损失1 贷，坏账准备1
100楼
2022-12-28 09:08:41
全部回复
问答小助手
职称：中级会计师,注册会计师,初级会计师
4.89
解题: 0.17w
引用 @ 阔达的酸奶 发表的提问：
用交互分配法计算应负担的费用，并编制会计分录
请清晰描述问题（财会类）发起提问，老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答，谢谢合作！
101楼
2022-12-28 09:30:04
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 超级的紫菜 发表的提问：
请编制东方有限责任公司上述业务的会计分录。
你可以把问题复制上来吗？否则看一下写一个，很麻烦
102楼
2022-12-28 09:53:59
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超级的紫菜：回复暖暖老师 东方有限责任公司（增值税一般纳税人）2020年5月份发生经济业务如下： （1）1日，从交通银行借入期限为6个月的借款100 000元。 （2）3日，开出现金支票从银行提取现金20 000元备用。 （3）5日，销售A产品一批，增值税专用发票上的不含税价款为800 000元，增值税税额为104 000元，收到款项600 000元存入银行，剩余款项尚未收到。 （4）6日，用银行存款对外公益性捐赠50 000元。 （5）8日，购入甲材料一批，增值税专用发票上注明的价款为300 000元，增值税税额为39 000元，用银行存款支付货款200 000元，剩余款项尚未支付，材料尚未验收入库。
2022-12-28 10:16:48
超级的紫菜：回复暖暖老师 （6）12日，用银行存款支付上述（5）业务中的甲材料运费5 000元。 （7）15日，收到上述甲材料并验收入库。 （8）19日，收到南方公司投入资金300 000元，其中增加实收资本240 000元，款项已存入银行。 （9）20日，用银行存款支付广告费6 000元。 （10）22日，购入不需要安装的生产设备一台，取得的增值税专用发票上 注明的价款为100 000元，增值税税额为 13 000元，款项全部用银行存款支付。 （11）23日，销售B产品一批，增值税专用发票上的不含税价款为200 000元，增值税税额为26 000元，收到一张面值为226 000元的银行承兑汇票。
2022-12-28 10:29:55
超级的紫菜：回复暖暖老师 （12）30日，用银行存款支付本月水电费，其中生产车间30 000元，行政管理部门3 000元。 （13）31日，编制本月的“发料凭证汇总表”，当月生产车间生产产品共领用甲材料280 000元，(其中：用于A产品生产200 000元，用于B产品生产 80 000元)，车间一般耗用乙材料10 000元。 （14）31日，分配本月职工工资，其中生产A产品工人工资150 000元，生产B产品工人工资50 000元，车间管理人员8 000元，厂部管理人员50 000元，销售人员15 000元。
2022-12-28 10:56:03
超级的紫菜：回复暖暖老师 （15）31日，计提当月固定资产折旧120 000元，其中生产车间100 000元，行政管理部门20 000元。 （16）31日，将本月制造费用在A产品和B产品之间进行分配，分配标准为生产工人工资（生产工人工资分配见业务（14））。 （17）31日，预提当月短期借款利息1 000元。 （18）31日，结转本月完工产品成本，其中A产品480 000元，B产品260 000元。 （19）计算本月应交的城市维护建设税为5 460元，教育费附加为2 340元。 （20）31日，结转本月已销产品成本550 000元，其中A产品420 000元，B产品130 000元。
2022-12-28 11:18:07
超级的紫菜：回复暖暖老师 （21）31日，将本月主营业务收入1 000 000元转入“本年利润”账户。 （22）31日，将本月主营业务成本550 000元，税金及附加7 800元，销售费用21 000元，管理费用 73 000元，财务费用1 000元，营业外支出50 000元转入“本年利润”账户。 要求：请编制东方有限责任公司上述业务的会计分录。
2022-12-28 11:34:08
暖暖老师：回复超级的紫菜1.借银行存款100000 贷短期借款100000
2022-12-28 11:48:27
暖暖老师：回复超级的紫菜2.借库存现金20000 贷银行存款20000
2022-12-28 12:11:10
暖暖老师：回复超级的紫菜3.借应收账款904000 贷主营业务收入800000 应交税费销项税104000
2022-12-28 12:21:42
暖暖老师：回复超级的紫菜借主营业务成本600000 贷库存商品600000
2022-12-28 12:47:45
暖暖老师：回复超级的紫菜4.借营业外支出50000 贷银行存款50000
2022-12-28 13:00:01
暖暖老师：回复超级的紫菜5.借在途物资300000 应交税费进项税额39000 贷银行存款200000 应付账款139000
2022-12-28 13:20:42
暖暖老师：回复超级的紫菜6.借在途物资5000 贷银行存款5000
2022-12-28 13:40:15
暖暖老师：回复超级的紫菜7.借原材料305000 贷在途物资305000
2022-12-28 14:09:00
暖暖老师：回复超级的紫菜8.借银行存款300000 贷实收资本240000 资本公积资本溢价60000
2022-12-28 14:22:28
暖暖老师：回复超级的紫菜9.借销售费用6000 贷银行存款6000
2022-12-28 14:33:59
暖暖老师：回复超级的紫菜10借固定资产100000 应交税费进项税额13000 贷银行存款113000
2022-12-28 14:47:01
暖暖老师：回复超级的紫菜11.借应收票据226000 贷主营业务收入200000 应交税费销项税26000
2022-12-28 15:02:23
暖暖老师：回复超级的紫菜12.借制造费用30000 管理费用3000 贷累计折旧33000
2022-12-28 15:31:26
暖暖老师：回复超级的紫菜13.借生产成本—A产品200000 —B产品80000 制造费用10000 贷原材料280000
2022-12-28 15:42:31
暖暖老师：回复超级的紫菜14.借生产成本—A产品150000 —B产品50000 制造费用8000 管理费用50000 销售费用15000 贷应付职工薪酬273000
2022-12-28 15:55:09
暖暖老师：回复超级的紫菜15.借制造费用100000 管理费用20000 贷累计折旧120000
2022-12-28 16:23:33
暖暖老师：回复超级的紫菜16制造费用合计金额是 30000+10000+8000+100000=148000
2022-12-28 16:35:13
暖暖老师：回复超级的紫菜A产品分配148000*15/20=111000 B产品分配148000*5/20=37000
2022-12-28 16:45:13
暖暖老师：回复超级的紫菜借生产成本—A产品111000 —N产品37000 贷制造费用148000
2022-12-28 17:12:46
暖暖老师：回复超级的紫菜17借财务费用1000 贷应付利息1000
2022-12-28 17:39:57
暖暖老师：回复超级的紫菜18.借库存商品—A产品480000 —B产品260000 贷生产成本740000
2022-12-28 18:03:41
暖暖老师：回复超级的紫菜19.借税金及附加7800 贷应交税费—应交城建税5460 —应交教育费附加2340
2022-12-28 18:26:07
暖暖老师：回复超级的紫菜20.借主营业务成本550000 贷库存商品—A产品420000 —B产品130000
2022-12-28 18:44:46
暖暖老师：回复超级的紫菜21.借主营业务收入1000000 贷本年利润1000000
2022-12-28 19:14:02
暖暖老师：回复超级的紫菜22.借本年利润629800 贷主营业务成本550000 税金及附加7800 销售费用21000 管理费用73000 财务费用1000 营业外支出50000
2022-12-28 19:36:04
暖暖老师：回复超级的紫菜这个题目我做了将近40分钟，给个奖励吧?
2022-12-28 19:55:16
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ －舒拾叁 发表的提问：
公司给其他公司投资，付款的时候这个怎么编制会计分录
借长期股权投资贷银行存款
103楼
2022-12-29 09:13:05
全部回复
－舒拾叁：回复萱萱老师 但是他这个后面没有投资了，亏损了，然后我们又分摊损失了，还是按上面的分录编制吗？长期股权投资吗
2022-12-29 09:35:52
－舒拾叁：回复萱萱老师 还有一个问题，就是我上面说的最后一笔付给对方公司的分摊损失款该怎么编制会计分录
2022-12-29 10:01:07
萱萱老师：回复－舒拾叁你不是问投资付款吗分录吗？
2022-12-29 10:18:27
－舒拾叁：回复萱萱老师 对，投资付款的分录
2022-12-29 10:44:20
萱萱老师：回复－舒拾叁借长期股权投资贷银行存款 投资付款分录
2022-12-29 11:11:06
－舒拾叁：回复萱萱老师 好的，谢谢老师
2022-12-29 11:31:28
萱萱老师：回复－舒拾叁不客气，祝你学习愉快，满意请给五星好评
2022-12-29 11:42:42
舟舟老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 乐观的老师 发表的提问：
要求：（1）编制甲公司递延所得税确认表，（2）编制甲公司各年确认所得税费用的会计分录。
请您稍等，我来看一下题目
104楼
2022-12-29 09:40:32
全部回复
乐观的老师：回复舟舟老师 请问一下大约需要多长时间呢
2022-12-29 10:17:32
舟舟老师：回复乐观的老师2014 借：所得税费用125 贷：应交税费——应交所得税85 递延所得税负债40 分录都是一样的
2022-12-29 10:47:09
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 十一 发表的提问：
根据以上经济业务编制相应的会计分录
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
105楼
2022-12-29 09:50:59
全部回复
陈诗晗老师：回复十一借 合同履约成本 东线 2000 合同履约成本 西线 3000 贷 原材料 5000 借 合同履约成本 东线 5000 合同履约成本 西线 7000 贷 应付职工薪酬 12000 借 合同履约成本 16000 应交税旨 增值税 2000 贷 银行存款 18000
2022-12-29 10:39:35
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