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会计账目和客户反应是否一致
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 莉莉6395 发表的提问:
老师:酒店实操中有一个会计科目‘应收账款—遇客账’是什么意思?
作会计分录的时候没什么正、负的应收账款-遇客账都做在贷方呢?
271楼
2023-03-06 07:08:30
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益馨:回复莉莉6395应收账款—遇客账’是尚未退房的住店客人的客帐
2023-03-06 07:25:05
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ????skirt???? 发表的提问:
你好 请问公司私户是老板名下 但一直是处理公司账目应收应付款的,但是有天老板用错了 支付购买个人物品 账户余额和账本余额不一致 这账怎么记
你好 这个挂往来 借其他应收款-老板贷银行存款
272楼
2023-03-06 07:14:47
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 阔达的煎饼 发表的提问:
你好.去国税退税显示账号和名称不一致我如何查询是否一致
同学你好 名称不对吧
273楼
2023-03-06 07:31:23
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
收取客户的包装费和支付给供应商的包装费分别入什么会计科目呢?
你们计入其他业务收入和其他业务成本
274楼
2023-03-06 07:53:59
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骆旭燕:回复宋生老师 客户回款515,产品实际卖500,有15元的包装费,我开票是开515,做主营业务收入500,其他业务收入15吗?
2023-03-06 08:13:42
宋生老师:回复骆旭燕你好!你这样如果是一起的,就都计入主营业务收入更合适
2023-03-06 08:43:19
骆旭燕:回复宋生老师 支付的包装物本来是300一件,收包装费15元,对方开票开315,那这15元我是计入产品成本呢还是计入销售费用?
2023-03-06 09:07:27
宋生老师:回复骆旭燕您好!建议你直接计入成本就好了
2023-03-06 09:28:32
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 1975687864 发表的提问:
借:应收账款-客户 贷:应付账款-客户客户是一个客户这是啥情况下用这个分录
您好,就是客户即购买贵公司的产品,又给贵公司提供商品和服务的情况下,使用这个分录的。
275楼
2023-03-07 07:04:29
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1975687864:回复王雁鸣老师 我看到的是调整以前月份的分录,不太明白他们的借贷关系
2023-03-07 07:18:05
王雁鸣老师:回复1975687864您好,如果是调整以前月份的分录,不看具体的原因,我也搞不清楚是什么意思了。
2023-03-07 07:44:34
1975687864:回复王雁鸣老师 如果是即使客户有是供应商能不能就做应收或应付呀
2023-03-07 08:14:27
王雁鸣老师:回复1975687864您好,如果按我说的,客户即购买贵公司的产品,又给贵公司提供商品和服务的情况下,可以做应收或者应付的,之后再进行应收冲应付。
2023-03-07 08:24:47
1975687864:回复王雁鸣老师 分录咋写呀?老师
2023-03-07 08:35:13
王雁鸣老师:回复1975687864您好,一般情况下,销售时,借;应收账款-客户,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。对方提供商品时,借;库存商品,贷;应付账款-客户。对应冲账时,借;应付账款-客户,贷:应收账款-客户。
2023-03-07 08:56:39
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 小沐 发表的提问:
房地产公司收的客户房款挂预收账款科目,需要核对预收账款挂账和实际收的客户房款能否对上,预收账款看的是期末余额的数字对吗?
对,这个是看的期末余额
276楼
2023-03-07 07:15:35
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 烟花懿冷 发表的提问:
收到客户的预收账款,客户取消订单,又退回客户,做账分录是红字冲减原来分录还是做相反分录?
这个不涉及损益可以直接做相反分录就可以
277楼
2023-03-07 07:43:24
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烟花懿冷:回复maize老师 老师,做相反分录和红字冲减分录有什么区别?
2023-03-07 08:04:14
maize老师:回复烟花懿冷这个损益科目这个就做红冲这个要是你那个财务软件会取不到数
2023-03-07 08:15:20
烟花懿冷:回复maize老师 涉及损益就做红冲,不涉及就做相反分录,是吗老师?
2023-03-07 08:35:04
maize老师:回复烟花懿冷是的,不涉及做相反的就可以
2023-03-07 08:50:51
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 昆布燕子 发表的提问:
内外帐都做,公司实际经营会计账和基本户的不一致。老板想打款进基本户就打。想转帐就转。应该怎么办
按基本户的交易明细逐笔进行记账。
278楼
2023-03-07 07:50:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 爱撒娇的舞蹈 发表的提问:
成本核算分期和成本计算期是否一致
您好 成本核算分期和成本计算期应该一致
279楼
2023-03-08 07:15:49
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 不忘初心 发表的提问:
,我结账了之后发现凭证录入有错误,然后我可以反结账直接修改凭证的会计科目吗
如果你可以反结账的,可以反结账修改
280楼
2023-03-08 07:29:41
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 发表的提问:
老师,怎么查房地产会计的进项认证总金额和留底的进项是否一致
您好,认证总金额-销项税额=留底税额
281楼
2023-03-08 07:50:59
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。:回复微微老师 以前会计要移交,我们进项太多,我没办法一年一年查,直接移交表上写明进项留底金额是多少就可以吧
2023-03-08 08:23:16
微微老师:回复留底税额多少,可以查增值税申报表的
2023-03-08 08:49:40
。:回复微微老师 对,我直接查的申报表,然后进项发票没有核对,直接认定进项税是申报表上的数据,这样是不是可以保证进项不会少了,
2023-03-08 08:59:45
微微老师:回复是的,申报的留底税额就是认证总金额-销项税额后的
2023-03-08 09:15:28
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 薛雪 发表的提问:
收取客户的退货拆袋费应计入哪个会计科目?
你好 这个费用是怎么发生的
282楼
2023-03-09 06:56:48
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薛雪:回复meizi老师 是客户销售退货超出一定比例后约定应收取的拆袋人工费,其中一部份付临工工资,另超出部份应计哪个科目?其他业务收入还是营业外收入?
2023-03-09 07:21:40
meizi老师:回复薛雪你好 多余的做营业外收入
2023-03-09 07:46:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 感恩的心 发表的提问:
老师,结出余额和科目方向不一致时,是写负数还是写相反方向蓝数格式呀?
你好,你是软件做账的吗?软件的会出现负数的
283楼
2023-03-09 07:03:12
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感恩的心:回复郭老师 手工的老师
2023-03-09 07:22:55
郭老师:回复感恩的心你好,这个都可以,自己选择就行,可以跟软件一样,你做资产负债表不容易出错
2023-03-09 07:49:40
感恩的心:回复郭老师 谢谢老师
2023-03-09 08:19:29
郭老师:回复感恩的心你好,不用客气的,满意请五星好评,谢谢
2023-03-09 08:46:23
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 青峰 发表的提问:
收取客户的退货拆袋费应计入哪个会计科目?
这个算价外费用,也计入业务收入处理
284楼
2023-03-09 07:13:22
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青峰:回复吴少琴老师 是其他业务收入还是主营业务收入?
2023-03-09 07:27:16
吴少琴老师:回复青峰计入其他业务收入
2023-03-09 07:49:08
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 青峰 发表的提问:
收取客户的退货拆袋费应计入哪个会计科目?
可以计入销售费用
285楼
2023-03-09 07:28:19
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