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工作量法下模具分摊会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 不一样的烟火 发表的提问：
您好，老师我想问下，我们公司法人开了二个公司一个A公司一个B公司，A公司被冻结了，然后冻结的公司是收取厂房租金的，因为A冻结了公司，房租款打入到了B公司里面了，开票还得开到A的公司，我这边B公司收到房租款该如何做会计分录
出一个委托收款证明，借银行存款贷其他应付款。
196楼
2023-02-10 08:10:21
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不一样的烟火：回复郭老师 其他应付款是挂A公司还是收到谁的款挂谁家的
2023-02-10 08:41:17
郭老师：回复不一样的烟火其他应付款挂的是a公司。
2023-02-10 09:04:13
不一样的烟火：回复郭老师 我这边B公司冲这笔款的时候借其他应付款A公司贷银行存款还是B公司还挂着A公司的其他应付款呢
2023-02-10 09:25:42
郭老师：回复不一样的烟火做上面相反的分录。
2023-02-10 09:41:25
不一样的烟火：回复郭老师 那A公司做账的时候是等B公司给打房租的时候在做会计分录吗？
2023-02-10 09:58:44
郭老师：回复不一样的烟火借其他应收款-b贷，应收账款购买方
2023-02-10 10:10:42
不一样的烟火：回复郭老师 好的谢谢老师了
2023-02-10 10:24:49
郭老师：回复不一样的烟火不用客气的。
2023-02-10 10:35:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
行政管理部门领用材料分期摊销法会计分录怎么写
借；管理费用 贷；原材料
197楼
2023-02-10 08:20:51
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 弓长木卯芬 发表的提问：
请问。付钱给法人。会计分录怎么做
你好，借 其他应收款 贷 银行存款
198楼
2023-02-10 08:38:59
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弓长木卯芬：回复紫藤老师 老师。我司之前有收到法人的钱。现在是付出去还给法人
2023-02-10 09:01:00
紫藤老师：回复弓长木卯芬借 其他应付款 贷 银行存款
2023-02-10 09:24:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 草莓芝士 发表的提问：
公司刚开的公户，法人往公户打了6500元，该怎么写会计分录
你好，公司刚开的公户，法人往公户打了6500元 借：银行存款，贷：实收资本 或 其他应付款 
199楼
2023-02-12 09:29:06
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 迪恩 发表的提问：
公户转法人私户怎么做会计分录
您好，借：其他应收款或其他应付款 贷：银行存款
200楼
2023-02-12 09:41:43
全部回复
迪恩：回复吴月柳 假如以后就是转不回来呢
2023-02-12 10:06:53
吴月柳：回复迪恩超过一年转不回来视同红利申报个税。
2023-02-12 10:25:16
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 精明的飞鸟 发表的提问：
2019年8月13日，报废工具一批没有残值收入。该工具于2019年5月15日领用，采用五五摊销法进行摊销，并于领用当日进行第一次摊销，请编辑摊销其剩余价值的会计分录。注:该工具单位成本为120元，领用了20件。
借周转材料—在用2400 贷周转材料—在库2400
201楼
2023-02-12 10:00:23
全部回复
暖暖老师：回复精明的飞鸟借制造费用1200 贷周转材料-在用1200
2023-02-12 10:49:40
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 橙子???? 发表的提问：
公司刚刚成立 法人把私户里面钱转公户去，会计分录怎么做
借款还是投资款 你看下备注
202楼
2023-02-12 10:21:00
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橙子????：回复郭老师 借款
2023-02-12 10:39:27
郭老师：回复橙子????借银存贷其他应付款，
2023-02-12 11:01:17
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ Eternal memory 发表的提问：
公司账上转给法人的钱会计分录怎么写
你好 这个是什么业务的
203楼
2023-02-13 07:54:43
全部回复
Eternal memory：回复郭老师 公司公账转入法人个人卡
2023-02-13 08:05:57
郭老师：回复Eternal memory借其他应收款贷银行存款
2023-02-13 08:23:17
Eternal memory：回复郭老师 那又从法人卡转入单位公账呢
2023-02-13 08:46:28
郭老师：回复Eternal memory借银行 贷其他应收款
2023-02-13 09:05:28
Eternal memory：回复郭老师 我看他们有的会计转入法人个人卡时借其他应付款啊
2023-02-13 09:30:07
郭老师：回复Eternal memory之前做了其他应收款 你收回来不是应该冲其他应收款吗
2023-02-13 09:45:49
Eternal memory：回复郭老师 哪些做其他应付款啊
2023-02-13 10:02:00
郭老师：回复Eternal memory你们单位借个人的钱 欠别人的钱
2023-02-13 10:15:34
Eternal memory：回复郭老师 那别人借入10000元的话，我做借其他应付款，贷银行存款
2023-02-13 10:35:02
Eternal memory：回复郭老师 借银行存款 贷其他应付款
2023-02-13 11:00:17
郭老师：回复Eternal memory不对 借其他应收款贷银行
2023-02-13 11:14:06
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 做最好的me 发表的提问：
老师好！2个公司同一个老板：2个公司分别是晋土飘香和合作社，晋土飘香自种的玉米卖给合作社，玉米数量32290公斤，单价1.2元，请教老师如何做会计分录：具体合作社会计分录怎么做，晋土飘香会计分录怎么做
飘香的话 确认主营业务收入 同时结转成本 合作社的话 将购入的玉米 作为原材料或者库存商品的
204楼
2023-02-13 07:59:53
全部回复
做最好的me：回复许老师 老师好！飘香公司，借的会计分录是
2023-02-13 08:22:36
许老师：回复做最好的me借：银行存款/应收账款 贷：主营业务收入
2023-02-13 08:44:57
小小刘老师
职称：CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 青春年华 发表的提问：
问下技术研发企业，存在2个项目同时进行的，入账的时候怎么分摊月工资及社保这块的？在工作量统计的不那么清楚的情况下，怎么分摊入账？
你好，可以采取按项目预算进行分摊哈。
205楼
2023-02-13 08:14:45
全部回复
青春年华：回复小小刘老师 那个不是不能准确核算么？那按工时分摊的话，可以按实际工作天数核算吗？比如一个月实际出勤天数22天，一个项目是10，另一个12天，按这样分摊工资和社保吗？还是说必须转化成工时计算分摊额呢？
2023-02-13 08:54:34
小小刘老师：回复青春年华你好，可以按照实际天数进行分摊的哈，不一定要转化成工时。
2023-02-13 09:21:46
青春年华：回复小小刘老师 只是月工资，和社保，固定资产无形资产需要分摊，其他的不用了吧
2023-02-13 09:40:42
小小刘老师：回复青春年华你好，根据你公司的实际情况来，研发费用税局查得比较严格，需要你们有理有据，只要能够证明是你公司真实的支出，且进行了合理分摊就可以哈。
2023-02-13 09:54:27
青春年华：回复小小刘老师 想问下，这个研发企业，公司部门，除了行政，财务统一归为管理部门外，这个系统分析人员，架构部，以及参与实施这个项目的人员能不能统一为研发部门，不用分那么为，架构部，系统分析部，开发部吧？因为这些人员的工资不是都可以计入研发支出吗？
2023-02-13 10:13:31
小小刘老师：回复青春年华你好，根据税法规定，可以加计扣除的研发费用必须是：直接从事研发活动人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。 你一定要根据你公司实际将这部分费用区分出来，其他的费用都不能算加计扣除的哈。
2023-02-13 10:23:45
青春年华：回复小小刘老师 知道
2023-02-13 10:47:16
小小刘老师：回复青春年华好的哈。祝您工作愉快
2023-02-13 11:09:40
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 蓝桉 发表的提问：
请问下面这个分录怎么做呢 A公司基本生产车间领用专用工具一批，实际成本为60000元，采用分次摊销法，分六次进行摊销，该批专用工具报废时的残料存入仓库，价值400元
你好，同学。 借 周转材料 在用 60000 贷 周转材料 在库 60000 借 制造费用 10000 贷 周转材料 摊销 10000 借 原材料 400 周转材料 摊销 营业外支出 贷 周转材料 在用 60000
206楼
2023-02-13 08:32:59
全部回复
蓝桉：回复陈诗晗老师 A公司基本生产车间领用工具一批。实际成本为1000元，全部计入当期制造费用
2023-02-13 09:00:43
陈诗晗老师：回复蓝桉借，制造费用 贷，原材料
2023-02-13 09:21:34
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 机灵的书本 发表的提问：
2019年8月13日，报废工具一批没有残值收入，该工具于2019年5月15日领用，采用五五摊销法进行摊销，并与领用当日进行第一次摊销，请编制摊销及少女价值的会计分录，注：该工具单位成本为120元零，用了20件
借周转材料 2400 贷 银行存款 2400 借制造费用 1200 贷周转材料 1200
207楼
2023-02-14 08:17:54
全部回复
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 黑冰 发表的提问：
会计分录讲义怎么下载
VIP不能下载讲义，SVIP才可以
208楼
2023-02-14 08:36:39
全部回复
黑冰：回复张伟老师 哦，那现在可以成为SVIP，要补交多少钱
2023-02-14 09:05:02
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 拉长的仙人掌 发表的提问：
亲们，这个票据怎么做会计分录呢？谢谢 车是公司名下的
借：管理费用 贷：现金
209楼
2023-02-14 09:05:59
全部回复
艾昵老师
职称：初级会计师
4.94
解题: 0.32w
引用 @ 知性的老师 发表的提问：
写出法规依据并作出会计分录
同学你好，具体问题是什么呢？
210楼
2023-02-15 07:57:17
全部回复
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