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会计上怎么少做收入多做费用
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小窝头 发表的提问：
怎么知道之前的会计做的折旧费是怎么算出来的？比如上个月新购置了一台车，怎么知道她做没做折旧？分成几年每个月又做了多少？
这两张表能看出来吗？他们各自代表什么？
271楼
2023-03-06 07:36:04
全部回复
辜老师：回复小窝头如果是软件做账，可以进固定资产模块查询折旧明细表的，如果手工做账，一般都会有手工的折旧明细表
2023-03-06 08:07:25
小窝头：回复辜老师 谢谢
2023-03-06 08:22:38
辜老师：回复小窝头好的，客气，帮到就好
2023-03-06 08:33:59
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 1484988291 发表的提问：
老师你好，我销售产品50000万，三个点的增值税，我应该确认收入多少，会计分录怎么做？
50000万是含税的？借银存50000万贷主营业务收入50000万/1.03，应交税费50000万/1.03*3% 你这个例子金额太大了，五百万就得升一般纳税人
272楼
2023-03-06 07:56:59
全部回复
1484988291：回复郭老师 是五万，我们是农业免税的，这个销售收入是加工产品销售收入
2023-03-06 08:26:43
郭老师：回复1484988291深加工的吗 是的话把上面的万字删去就可以
2023-03-06 08:54:29
1484988291：回复郭老师 不是直接五万乘0.03吗？
2023-03-06 09:16:15
郭老师：回复1484988291五万是含税的， 你们深加工不免税了
2023-03-06 09:36:09
1484988291：回复郭老师 懂了，我出租养殖场地给个人呢？6万一年
2023-03-06 09:53:04
郭老师：回复1484988291小规模的 增值税6万/1.05*5% 附加税=增值税*6% 你们房子有房产证的吗房产税6万/1.05*6% 土地税看面积 所得税看利润
2023-03-06 10:10:16
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 花朵朵 发表的提问：
利润表上收入本年累计做多了，怎么调整过来
你收入多了，肯定还有对应其他科目也多计了，对应冲减相应的科目就可以了
273楼
2023-03-07 07:26:54
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ milow 发表的提问：
室内设计公司的税率是多少，如收到5000元设计费，分录怎么做
一般纳税人6% 借银存贷主营业务收入应交税费
274楼
2023-03-07 07:36:52
全部回复
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 花儿 发表的提问：
老师，请问一个月收入20万，能做多少费用票进去，是千分之多少还是百分之多少来的？
你是说税负率吧，各个行业的都不一样，大体在5-20%之间，也就是说你需要有19-16万的费用票
275楼
2023-03-07 07:56:59
全部回复
花儿：回复王超老师 不是税负率。是做过桥过路停车费加油费
2023-03-07 08:43:50
王超老师：回复花儿是的啊，你要算多少费用票进去，就需要税负率，这样才能算出来的
2023-03-07 08:57:04
花儿：回复王超老师 怎么算，有公式吗？
2023-03-07 09:22:42
王超老师：回复花儿增值税税负率=实际交纳增值税税额/不含税的实际销售收入×100% 所得税税负率=应纳所得税额÷应纳税销售额（应税销售收入）×100%。
2023-03-07 09:50:56
花儿：回复王超老师 好的，谢谢，老师
2023-03-07 10:07:58
王超老师：回复花儿不客气 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d
2023-03-07 10:23:12
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 晴栀渝菀歌 发表的提问：
老师，我们是做软件技术行业，我们是按照当月收多少钱开多少票，报税就报多少，收款均为一年的服务费。但是在账务上面确认收入是将收款平摊到12个月份来做收入的。这样合理吗？账务处理应该怎么做
你好！不可以的，这个迟早要出问题，因为税务局的申报数据和财务报表数据，会需要对比的
276楼
2023-03-08 06:49:04
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晴栀渝菀歌：回复宋生老师 我们在大系统数据里面已经平摊这个收入很久了 ，已经很难区分了。那现在要怎么做呢？
2023-03-08 07:16:37
宋生老师：回复晴栀渝菀歌你好！建议你以前的就继续按以前的，以后的，按开票金额来
2023-03-08 07:43:12
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 指间～流年 发表的提问：
单位安装的监控，花费1500多元，怎么做会计分录？计入固定资产还是管理费用-办公费？
数额较小如管理费用-办公费就可以
277楼
2023-03-08 06:54:39
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 素颜修行 发表的提问：
以前年度费用多入账了，现在要调整，分录怎么做？适用小企业会计准则
你好，这样做调整分录，借；相关科目，贷；利润分配——未分配利润
278楼
2023-03-08 07:16:06
全部回复
素颜修行：回复邹老师 小企业会计准则，不用以前年度损益调整吗？
2023-03-08 07:44:32
邹老师：回复素颜修行你好，小企业会计准则是没有以前年度损益调整科目的，所以我分录贷方是利润分配——未分配利润，而不是以前年度损益调整
2023-03-08 08:10:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 团子 发表的提问：
老师我们公司收入里会有一部分反给商户的钱，但是通过银行打的话会有手续费，但是每笔多少不能确定，这种做收入的时候怎么做呢
等确认了手续费金额，就可以确定收入的金额了
279楼
2023-03-08 07:31:26
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答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 难过的期待 发表的提问：
在做社保扣费的会计分录时， 借：管理费用—社保 其他应收款—社保 贷：银行存款 管理费用多记，其他应收款少记，已经结账，请问下月做调整不冲红，只调整管理费用和其他应收款怎么调整
借：其他应收款-社保 贷：管理费用-社保
280楼
2023-03-08 07:53:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 胖若两人 发表的提问：
建筑公司，有挂靠工程。挂靠工程的管理费收入怎么做分录？税率多少？对应的税收编码多少
借；银行存款 贷；其他业务收入 应交税费 小规模3%，一般纳税人6% 税收分类编码不清楚的需要咨询当地税务部门
281楼
2023-03-09 07:13:07
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胖若两人：回复邹老师 这个算是什么服务？为什么一般纳税人是6%不是11%
2023-03-09 07:24:11
邹老师：回复胖若两人你好，这个就是一般的工程管理服务收入 提供建筑工程才是11%的税率
2023-03-09 07:35:59
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 地上的玫瑰枯萎 发表的提问：
执行小企业会计核算，上年多计入理财财务费用--利息收入40万，今年该怎么调整帐？
你好； 去年怎么走分录的。这样好判断
282楼
2023-03-09 07:33:26
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地上的玫瑰枯萎：回复meizi老师 借：银行存款 1150 财务费用-利息收入 -50 贷：其他货币资金 1100
2023-03-09 08:10:47
meizi老师：回复地上的玫瑰枯萎 你好；      意思你本身利息收入只有10万。  你做了50万 。 多做了  40万。 那你银行存款 是不是也多做40万 ？    
2023-03-09 08:21:39
地上的玫瑰枯萎：回复meizi老师 银行没有多做钱
2023-03-09 08:50:22
meizi老师：回复地上的玫瑰枯萎 那你 利息多做了。 你对方科目   总得会多的 ； 正常利息不是做借银行存款 借利息收入 负数  ；    你银行没有多；   你没法红冲的哇；   
2023-03-09 09:07:13
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 徐亚娟 发表的提问：
税务上要求视同销售，管你会计上记不记收入，都要开票交税，那么，会计现实得考虑税法做收入喽？多税法跟会计不一样的地方，是按照税法要求做账还是会计准则做账？
你好！你可以按会计的做，然后汇算清缴再调整。这个汇算清缴就是专门来做会计与税法的差异的调整
283楼
2023-03-09 07:51:00
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徐亚娟：回复宋生老师 汇算清缴不是只有所得税汇算吗？增值税也可以之后汇算清缴？
2023-03-09 08:29:19
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 魏哲 发表的提问：
退回收费室多交的会计分录怎么做，谢谢啦
你好！你缴纳的时候怎么做的分录，就做相反的分录
284楼
2023-03-10 09:30:25
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ?徐微微 发表的提问：
老师 收到退回多缴纳的印花税，怎么做会计分录？当时交纳的时候计入管理费用-印花税科目的！
你好！你直接冲减当时支付和计提的分录就可以了。
285楼
2023-03-10 09:37:08
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?徐微微：回复宋生老师 当月交纳 当月印花税就退回了一部分，印花税不是不计提吗？我直接做贷：税金及附加科目吗？
2023-03-10 09:53:32
宋生老师：回复?徐微微你好！可以的。如果你没有计提，也可以直接冲，但是正常还是要计提的
2023-03-10 10:10:27
?徐微微：回复宋生老师 印花税也要计提？
2023-03-10 10:33:37
宋生老师：回复?徐微微你好！是的啊。借税金及附加 贷应交税费—应交印花税
2023-03-10 10:55:45
?徐微微：回复宋生老师 收到 谢谢老师
2023-03-10 11:16:01
宋生老师：回复?徐微微你好！不用客气的了。
2023-03-10 11:36:55
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