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会计上怎么少做收入多做费用
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阿文老师
职称：中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
小规模健身房，怎么做税务筹划，做多少收入，多少费用？
月度收入不超过10万元，免征增值税。
1楼
2022-12-04 20:52:27
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问：
金蝶财务软件帐套怎么备份的？最好详细点，谢谢另外，金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢？
备份： 你一进去就是你的账套了，然后点击主菜单的“文件”，在里面就可以看见“账套备份”了，点击“账套备份”，你选择好你的备份地点，就可以了。恢复：你备份的账套并不是直接就可以打开的，你要先恢复。你进入一个账套后，在软件的主页面，点击主菜单的“文件”，然后点击“账套恢复”，你选择好你的恢复地点，记住后，再点击主菜单的“文件”，点击“打开账套”，选择你刚才的文件路径就可以了
2楼
2022-12-04 22:20:14
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晓海老师：回复默默的毛巾以年为单位备份
2022-12-04 22:55:45
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ AA爱上? 微笑 发表的提问：
以前年度收入少做了怎么调整， 会计分录怎么做， 以前年度如果费用少提了那怎么做分录
你好，借应收账款，贷以前年度损益调整
3楼
2022-12-04 23:18:38
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庄老师：回复AA爱上? 微笑借以前年度损益调整，贷其他应付款
2022-12-04 23:48:35
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 旧事者 发表的提问：
上年度多入了200的销售费用该怎么做会计分录
你好，上年怎么做的分录
4楼
2022-12-05 00:13:01
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旧事者：回复郭老师 借：销售费用--运输费 应交税费——应交增值税（待抵扣认证） 贷：应付账款
2022-12-05 00:34:28
郭老师：回复旧事者你好，待抵扣也多做了吗
2022-12-05 00:47:46
旧事者：回复郭老师 待抵扣没有，，就销售费用多入了200，导致应付账款一直挂着200的余额
2022-12-05 01:15:48
郭老师：回复旧事者你好，借应付贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配
2022-12-05 01:39:00
旧事者：回复郭老师 好，谢谢老师！
2022-12-05 02:05:49
郭老师：回复旧事者你好，不用客气的
2022-12-05 02:31:38
辛夷老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 痴情的画板 发表的提问：
您好！上年少做营业收入，多计提了增值税，怎么做调整
您好，收入少做了增值税多做了？是数据算错了的意思吗
5楼
2022-12-05 01:05:59
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ I'm fine. 发表的提问：
收入账面少做了2分申报多了2分会计分录怎么做
你好 借主营业务收入 贷销项税额
6楼
2022-12-05 01:58:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ serein 发表的提问：
上一年管理费用多计或者少计，怎么做分录啊
借以前年度损益调整
7楼
2022-12-05 03:13:34
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
2.3月份会计做账少做了30000多的收入，发票也没有了，但增值税报表上报了，怎么办，办季报时收入就差了30000多
你账务上补充记账即可。
8楼
2022-12-05 04:36:50
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：回复菲童牛宝发票找不到了可以吗
2022-12-05 05:05:09
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 赵雪儿 发表的提问：
去年的一笔应收款做多了，费用做少了。这笔费用在应收款里，应该从应收款里扣除这个费用。会计分录应该怎么做呢？
你好！借以前年度损益调整 贷应收账款。如果你是小企业会计制度，可以直接借：XX费用 贷应收账款
9楼
2022-12-05 05:32:24
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问：
2017年账上主营业务收入多做了80左右，应交税金销项税额少做了80多，现在发现了，要怎么做会计调整
您好，调整时，可以贷；应交税费-应交增值税，80，贷：以前年度损益调整（或者主营业务收入），负数80，期末借：以前年度损益调整，负数80，贷：利润分配-未分配利润，负数80。
10楼
2022-12-05 06:35:55
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暗香疏影：回复王雁鸣老师 我想问一下，这里的期末是指本次调整月份，还是指18年12月
2022-12-05 06:51:32
王雁鸣老师：回复暗香疏影您好，是本次调整的月份。
2022-12-05 07:20:58
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
收入多，费用少，导致利润多，怎么预提费用？预提费用分录怎么做啊？
可以暂估一部分就是和有发票的分录一样。
11楼
2022-12-05 07:44:37
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 晨希 发表的提问：
上月财务费用少计金额了，这月怎么做会计分录把少计的补上？
可以的，可以这么做的。
12楼
2022-12-05 08:55:48
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 单影子 发表的提问：
老师分录怎么做？计入管理费用是多少？
您好 除了个人缴纳的 其他金额都计入管理费用
13楼
2022-12-05 10:19:57
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单影子：回复bamboo老师 具体分录怎么写？
2022-12-05 10:31:50
单影子：回复bamboo老师 两张照片是7月的社保
2022-12-05 10:43:38
bamboo老师：回复单影子借：管理费用-单位保险费 贷：应付职工薪酬-单位社保费 借：应付职工薪酬-单位社保费 其他应收款-个人社保费 贷：银行存款
2022-12-05 11:13:18
单影子：回复bamboo老师 这个金额我算不平，麻烦老师给看下
2022-12-05 11:30:15
bamboo老师：回复单影子请问是两张扣款要一起写分录么
2022-12-05 11:48:40
单影子：回复bamboo老师 是的
2022-12-05 12:00:20
bamboo老师：回复单影子借：管理费用-单位保险费 95825.4 贷：应付职工薪酬-单位社保费 95825.4 借：应付职工薪酬-单位社保费 136187.8-40362.4=95825.4 其他应收款-个人社保费 30691.2+7752.8+1918.4=40362.4 贷：银行存款 95901.4+40286.4=136187.8
2022-12-05 12:27:16
单影子：回复bamboo老师 老师麻烦你看下上图分录，为各科目金额与您的不一致？
2022-12-05 12:39:49
单影子：回复bamboo老师 下图
2022-12-05 12:53:04
bamboo老师：回复单影子您个人扣费金额凭证跟扣款的是否一致？ 因为您第二张图片我看不清楚 我用的40286.4计算的
2022-12-05 13:14:34
单影子：回复bamboo老师 40236.4
2022-12-05 13:25:52
单影子：回复bamboo老师 凭证上计入管理费用科目的金额为34315.42我不明白是怎么来的？
2022-12-05 13:53:39
bamboo老师：回复单影子两张加起来总金额=40236.4+95910.4=136146.8 借：管理费用-单位保险费 95784.4 贷：应付职工薪酬-单位社保费 95784.4 借：应付职工薪酬-单位社保费 136146.8-40362.4=95784.4 其他应收款-个人社保费 30691.2+7752.8+1918.4=40362.4 贷：银行存款 136146.8
2022-12-05 14:03:53
单影子：回复bamboo老师 老师写的分录我知道，我不太明白下图的分录金额
2022-12-05 14:14:40
bamboo老师：回复单影子应该是您单位承担的部分 由个人承担了 所以其他应收款金额比扣款的多
2022-12-05 14:27:45
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
做了几年的会计了，今年要做200多万的技术服务费收入，但是成本费用这边很少，人工费用没有发票？不知道要怎么解决
暂估未拿到的发票
14楼
2022-12-05 11:26:35
全部回复
咩咩：回复袁老师 实际是没有发票的 服务类的发票也可以暂估么？
2022-12-05 11:46:58
袁老师：回复咩咩可以的
2022-12-05 12:07:37
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 想 发表的提问：
应收账款计入坏账准备，具体会计分录怎么做，计入多少合适
借：信用减值损失 贷：坏账准备 这个根据你企业实际确定比例。
15楼
2022-12-05 12:51:09
全部回复
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