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编制会计分录时最好不要编制
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乐乐老师
职称：初级会计师,中级会计师,税务师
4.89
解题: 0.01w
引用 @ Tsundere-J 发表的提问：
这个会计分录应该怎么编制呢
预付款时，走预付账款科目，达到可使用状态入固定资产，贷方预付账款，付剩下款时，走预付账款借方
196楼
2023-02-09 08:47:59
全部回复
Tsundere-J：回复乐乐老师 怎么计入合同负债呢
2023-02-09 09:41:21
乐乐老师：回复Tsundere-J计入预付账款不就是计入负债吗
2023-02-09 10:02:55
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 小雪儿 发表的提问：
编制会计分录老师写明白一点
习题三的会计分录是
197楼
2023-02-10 08:01:52
全部回复
暖暖老师：回复小雪儿1借在建工程60 累计折旧60 贷固定资产120
2023-02-10 08:31:25
暖暖老师：回复小雪儿借在建工程30 贷银行存款30
2023-02-10 08:55:02
暖暖老师：回复小雪儿借营业外支出15 贷在建工程15
2023-02-10 09:15:25
暖暖老师：回复小雪儿借固定资产75 贷在建工程75
2023-02-10 09:31:28
暖暖老师：回复小雪儿习题四的会计分录
2023-02-10 09:48:49
暖暖老师：回复小雪儿1借在建工程452 应交税费进项税额58.5 贷银行存款510.5
2023-02-10 10:08:23
暖暖老师：回复小雪儿借在建工程108 贷原材料50 工程物资25 银行存款33
2023-02-10 10:28:18
暖暖老师：回复小雪儿借固定资产560 贷在建工程560
2023-02-10 10:52:41
暖暖老师：回复小雪儿2.19年计提折旧计算过程是 560*2/5*6/12=112
2023-02-10 11:04:02
暖暖老师：回复小雪儿20年折旧计算过程是 560*2/5*6/12+（560-224）*2/5*6/12=179.2
2023-02-10 11:18:51
暖暖老师：回复小雪儿3.20年底账面价值560-112-178.2=268.8 减值268.8-240=28.8
2023-02-10 11:30:49
暖暖老师：回复小雪儿借资产减值损失28.8 贷固定资产减值准备28.8
2023-02-10 11:42:34
暖暖老师：回复小雪儿4.21年折旧计算过程是 240*2/3=160
2023-02-10 12:11:22
暖暖老师：回复小雪儿5借在建工程80 累计折旧451.2 固定资产减值准备28.8 贷固定资产560
2023-02-10 12:37:01
暖暖老师：回复小雪儿6借在建工程56 贷银行存款56
2023-02-10 12:54:59
暖暖老师：回复小雪儿借固定资产136 贷在建工程136
2023-02-10 13:07:18
暖暖老师：回复小雪儿7借管理费用0.5 贷银行存款0.5
2023-02-10 13:25:55
暖暖老师：回复小雪儿8.22年计提折旧计算过程是 （136-16）/96*9=11.25
2023-02-10 13:50:08
暖暖老师：回复小雪儿23免计提折旧计算过程是 （136-16）/8=15
2023-02-10 14:00:46
暖暖老师：回复小雪儿9毁损时账面价值得136-11.25-15=109.75
2023-02-10 14:18:55
暖暖老师：回复小雪儿处置领损益的计算过程是 109.75+2-50-30=31.75
2023-02-10 14:44:28
暖暖老师：回复小雪儿10借固定资产清理109.75 累计折旧26.25 贷固定资产136
2023-02-10 15:13:43
暖暖老师：回复小雪儿借固定资产清理2 贷银行存款2
2023-02-10 15:26:37
暖暖老师：回复小雪儿借银行存款30 其他应收款50 贷固定资产清理80
2023-02-10 15:43:44
暖暖老师：回复小雪儿借营业外支出31.75 贷固定资产清理31.75
2023-02-10 16:01:22
暖暖老师：回复小雪儿习题五的会计分录是
2023-02-10 16:30:12
暖暖老师：回复小雪儿借固定资产清理50000 累计折旧450000 贷固定资产500000
2023-02-10 16:41:07
暖暖老师：回复小雪儿借银行存款20000 贷固定资产清理20000
2023-02-10 17:02:55
暖暖老师：回复小雪儿借固定资产清理3500 贷银行存款3500
2023-02-10 17:26:45
暖暖老师：回复小雪儿借营业外支出33500 贷固定资产清理33500
2023-02-10 17:56:22
暖暖老师：回复小雪儿习题六的会计分录是
2023-02-10 18:19:46
暖暖老师：回复小雪儿1借固定资产150000 贷待处理财产损益150000
2023-02-10 18:31:33
暖暖老师：回复小雪儿2借待处理财产损益3200 累计折旧2800 贷固定资产6000
2023-02-10 18:54:47
小雪儿：回复暖暖老师 这题选什么老师
2023-02-10 19:08:33
小雪儿：回复暖暖老师 还有老师那个习题6的第一小题是贷以前年度调整损益改了
2023-02-10 19:26:24
暖暖老师：回复小雪儿没看懂这个是什么意思？
2023-02-10 19:36:59
小雪儿：回复暖暖老师 就是老师讲的贷以前年度调整损益
2023-02-10 20:00:19
暖暖老师：回复小雪儿对，是以前年度损益调整，盘盈，我写错了
2023-02-10 20:28:06
王晓老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 醉熏的高山 发表的提问：
请根据相关资料，编制会计分录。
您好 借 固定资产清理1480 累计折旧3520 贷固定资产5000
198楼
2023-02-10 08:20:56
全部回复
张壹老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 宇宙 发表的提问：
编制债务重组双方的会计分录
你好，分录如下请参考
199楼
2023-02-10 08:45:00
全部回复
宇宙：回复张壹老师 没有看到分录
2023-02-10 09:26:22
张壹老师：回复宇宙你好，分录如下请参考
2023-02-10 09:40:25
张壹老师：回复宇宙你好，分录如下请参考
2023-02-10 10:06:37
宇宙：回复张壹老师 不是，这是另一道题 这道题:甲公司应收乙公司货款3000万元，乙公司通过增发400万股普通股（每股面值1元》抵偿上述债务，并支付给有关证券机构佣金手续费5万元。股票公允价值为2800万元，甲公司已对该应收账款计提了360万元坏账准备，该应收账款的公允价值为2700万元，甲公司将取得的股权指定为以公允价值计量且其变动其他综合收益的金融资产核算。编制债务重组双方的会计分录。
2023-02-10 10:30:58
张壹老师：回复宇宙你好，分录如下，请参考
2023-02-10 10:45:06
文静老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ unity_ 发表的提问：
下面这几个题目编制会计分录
好的，同学，写了拍你
200楼
2023-02-12 09:25:03
全部回复
文静老师：回复unity_第一题，计提时借生产成本110，借制造费用20，借管理费用30，借销售费用40，贷应付职工薪酬200，发放时借应付职工薪酬200，贷银行存款200。
2023-02-12 09:54:03
文静老师：回复unity_第二题采购时借原材料1000000借应交税费-应交增值税(进项税额)130000贷应付票据1130000。欠票转欠款，借应付票据1130000贷应付账款1130000。
2023-02-12 10:08:29
文静老师：回复unity_第三题2019年1月31日，借财务费用100*6%/12=0.5万贷应付利息0.5万，3月31日借应付利息0.5*2=1万，借财务费用0.5万贷银行存款1.5万。
2023-02-12 10:29:12
朱立老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
用代数分配法计算 并编制会计分录
你好   500x=1200%2B4y 20y=2400%2B20x 根据这个二元一次方程  求 xy即可
201楼
2023-02-12 09:30:31
全部回复
陪你考证的初级班主任：回复朱立老师 分录如何做呢？
2023-02-12 10:10:05
朱立老师：回复陪你考证的初级班主任借生产成本-基本生产成本-第一车间300x -第二车间120x 生产成本-辅助生产成本-供电20x 管理费用40x 销售费用20x 贷生产成本-辅助生产成本-机修 1200%2B4y 同理供电的分录
2023-02-12 10:28:39
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 小雪儿 发表的提问：
编制会计分录，麻烦老师写清楚
你好明天发给你，记得问我要
202楼
2023-02-12 09:57:03
全部回复
小雪儿：回复暖暖老师 好的呢谢谢老师
2023-02-12 10:46:42
暖暖老师：回复小雪儿习题一的会计分录是这样
2023-02-12 10:59:18
暖暖老师：回复小雪儿1借固定资产61800 应交税费进项税额7800 贷银行存款69600
2023-02-12 11:26:15
暖暖老师：回复小雪儿2借在建工程808000 应交税费进项税额104000 贷银行存款912000
2023-02-12 11:52:42
暖暖老师：回复小雪儿借在建工程36000 贷原材料30000 应付职工薪酬6000
2023-02-12 12:04:05
暖暖老师：回复小雪儿借固定资产844000 贷在建工程844000
2023-02-12 12:26:40
暖暖老师：回复小雪儿3.A设备入账价值的计算过程是 5020000*156/520=1506000
2023-02-12 12:41:04
暖暖老师：回复小雪儿B设备入账价值的计算过程是 5020000*134/520=1293615.39
2023-02-12 12:54:47
暖暖老师：回复小雪儿C备入账价值的计算过程是 5020000*130/520=1255000
2023-02-12 13:05:59
暖暖老师：回复小雪儿B设备价值应该是2259000 借固定资产A设备1506000 ～B设备 2259000 ～C设备1255000 应交税费进项税额650000 贷银行5650000
2023-02-12 13:34:37
暖暖老师：回复小雪儿4借在建工程339000 贷工程物资339000
2023-02-12 13:48:58
暖暖老师：回复小雪儿借在建工程239000 带库存商品200000 应交税费销项税39000
2023-02-12 14:08:20
暖暖老师：回复小雪儿借在建工程240000 贷应付职工薪酬200000 应付利息40000
2023-02-12 14:32:31
暖暖老师：回复小雪儿借固定资产6020000 贷在建工程6020000
2023-02-12 14:46:07
暖暖老师：回复小雪儿5借原材料2000 贷银行存款2000
2023-02-12 15:08:24
暖暖老师：回复小雪儿习题二的会计计算过程是
2023-02-12 15:19:41
暖暖老师：回复小雪儿1.1借固定资产684 应交税费进项税额83.655 贷银行存款
2023-02-12 15:40:55
暖暖老师：回复小雪儿1.2计提折旧684*2/10*1/12=11.4 管理费用11.4 贷累计折旧11.4
2023-02-12 16:02:02
暖暖老师：回复小雪儿1.3借在建工程710 应交税费进项税额91 贷银行存款801
2023-02-12 16:14:15
暖暖老师：回复小雪儿1.4 借在建工程3 贷银行存款3
2023-02-12 16:27:17
暖暖老师：回复小雪儿借固定资产713 贷在建工程713
2023-02-12 16:42:13
暖暖老师：回复小雪儿1.4计提折旧（713-35.65）/50000*720 借制造费用 贷累计折旧
2023-02-12 16:54:03
暖暖老师：回复小雪儿2.1 计提折旧计算过程是- 55/200000*4000+（620-20）/240
2023-02-12 17:20:29
暖暖老师：回复小雪儿2.2借制造费用 管理费用 贷累计折旧
2023-02-12 17:37:13
暖暖老师：回复小雪儿3.1 借固定资产103000 应交税费进项税额13000 贷银行存款116000
2023-02-12 18:02:17
暖暖老师：回复小雪儿3.2 第一年计提折旧计算过程是 103000*2/5=41200
2023-02-12 18:12:28
暖暖老师：回复小雪儿第二年计提折旧计算过程是 （103000-41200）*2/5=24720
2023-02-12 18:37:04
暖暖老师：回复小雪儿第三年计提折旧计算过程是 （103000-41200-24720）*2/5=14832
2023-02-12 19:02:43
暖暖老师：回复小雪儿第四和五年年计提折旧计算过程是 （103000-41200-24720-14832-5000）*1/2=8624
2023-02-12 19:26:15
暖暖老师：回复小雪儿3.3借制造费用41200 贷累计摊销41200
2023-02-12 19:48:37
暖暖老师：回复小雪儿4第一个题目的答案是A对
2023-02-12 20:09:14
小雪儿：回复暖暖老师 四题不有两题嘛
2023-02-12 20:27:26
暖暖老师：回复小雪儿第四题你的题目没发完，我做了一个多小时你这三张纸
2023-02-12 20:52:24
小雪儿：回复暖暖老师 哈哈谢谢老师
2023-02-12 21:09:57
暖暖老师：回复小雪儿第二个题目答案是3
2023-02-12 21:24:35
小雪儿：回复暖暖老师 选c是吗，第一提只选一个嘛
2023-02-12 21:50:57
暖暖老师：回复小雪儿第一个是只远一个的，23都不计提折旧
2023-02-12 22:01:05
小雪儿：回复暖暖老师 知道了谢谢老师
2023-02-12 22:20:08
暖暖老师：回复小雪儿不客气，麻烦给予五星好评啦
2023-02-12 22:30:12
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户_ph717892 发表的提问：
根据该原始凭证，编制会计分录
你好， 借：银行存款 5000 贷：主营业务收入 4716.98 贷：应交税费——应增（销）283.02
203楼
2023-02-12 10:27:00
全部回复
学堂用户_ph717892：回复立红老师 卖出去的是专有技术
2023-02-12 10:47:16
立红老师：回复学堂用户_ph717892你好，有什么问题 么？
2023-02-12 11:13:11
学堂用户_ph717892：回复立红老师 有，卖出去的是专有技术，为什么要计入主营业务收入
2023-02-12 11:37:00
立红老师：回复学堂用户_ph717892你好，如果专有技术是作无形资产核算的 借：累计摊销 借：银行存款 贷：无形资产 贷：应交税费——应增（销） 贷：资产处置损益
2023-02-12 11:51:09
学堂用户_ph717892：回复立红老师 这个金额？
2023-02-12 12:16:09
立红老师：回复学堂用户_ph717892你好， 因为从凭证上只能看出这些金额 ，其余查以前的业务或账上的数据才能确定， 借：累计摊销 借：银行存款 5000 贷：无形资产 贷：应交税费——应增（销）283.02 贷：资产处置损益
2023-02-12 12:44:51
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 称心的耳机 发表的提问：
编制甲公司的20x7年的会计分录
你好，你问的第2个题目的会计分录对吗？
204楼
2023-02-13 07:25:29
全部回复
暖暖老师：回复称心的耳机你的图片看不清楚，你截图一下
2023-02-13 07:51:24
称心的耳机：回复暖暖老师 对 是的 没错
2023-02-13 08:20:41
称心的耳机：回复暖暖老师 甲公司是一家制造业企业，为增值税一般纳税人，适用 13%的增值税税率 和 25%的所得税税率。该企业各月末，通过“利润表”计算当月利润（表结法）；年度终了， 将损益类账户全年累计发生额一次转入“本年利润”账户，计算年度利润（账结法）。甲公司 编制的 20×7 年 11 月份的利润表见表 1-1
2023-02-13 08:44:48
称心的耳机：回复暖暖老师 这是补充 谢谢老师
2023-02-13 09:00:10
暖暖老师：回复称心的耳机1.借主营业务收入239000 投资收益2500 营业外收入6000 贷本年利润247500
2023-02-13 09:12:28
暖暖老师：回复称心的耳机借本年利润217500 贷主营业务成本166000 税金及附加400 销售费用4600 管理费用22000 财务费用7200 营业外支出7300 所得税费用10000
2023-02-13 09:41:31
称心的耳机：回复暖暖老师 都是第一小题的吗
2023-02-13 09:58:43
暖暖老师：回复称心的耳机2.借本年利润21500 贷利润分配21500
2023-02-13 10:27:28
暖暖老师：回复称心的耳机题目没有提及分配利润呀
2023-02-13 10:43:15
称心的耳机：回复暖暖老师 没有 老师
2023-02-13 10:55:30
暖暖老师：回复称心的耳机对，那第3个问题没有办法写分录呀
2023-02-13 11:24:27
称心的耳机：回复暖暖老师 好的 那没事了 谢谢老师
2023-02-13 11:34:49
暖暖老师：回复称心的耳机不客气，祝你学习进步
2023-02-13 12:02:44
小雯子老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.32w
引用 @ 着急的冷风 发表的提问：
请问如何编制该业务会计分录
你好，借银行存款500 贷，长期借款500 借在建工程 贷，银行存款 利息，借在建工程――利息500*0.06 贷，应付利息
205楼
2023-02-13 07:45:13
全部回复
着急的冷风：回复小雯子老师 请问各年度计息时是借在建工程贷应付利息吗
2023-02-13 08:11:31
小雯子老师：回复着急的冷风你好！只要是在建设期都是计入在建工程，完工了计入财务费用谢谢
2023-02-13 08:30:02
着急的冷风：回复小雯子老师 好的谢谢老师
2023-02-13 08:40:41
小雯子老师：回复着急的冷风不客气辛苦给老师个五星好评鼓励一下谢谢
2023-02-13 08:58:23
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 会计学堂金牌辅导刘老师 发表的提问：
编制相关会计分录，这个怎么做。
借：交易性金融资产-成本475 应收利息 20 投资收益5 贷其他货币资金500 借其他货币资金20 贷应收利息20
206楼
2023-02-13 08:04:33
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 冷傲的小丸子 发表的提问：
甲公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税 税率为13%,2018年甲公司委托W商店代销商 品一批,代销价款(不含税)为200万元。本 年度收到W商店交来的代销清单,列明已销售 代销商品的50%,W商店按代销价款(不含 税)的10%收取手续费,手续费适用的增值税 税率6%,款项尚未收到。甲公司对消费者承担 商品的主要责任,该批商品的实际成本为120 万元。 请根据上述资料,完成以下要求,金额单位为 万元 (1)编制甲公司发出委托商品时的会计分录 (2)编制甲公司收到委托代销清单时,确认收 入的会计分录 (3)编制甲公司收到委托代销清单时,结转成 本的会计分录 (4)编制甲公司收到W商店开出的发票,并确 认手续费时的会计分录 (5)编制W商店收到受托商品的会计分录 (6)编制W商店售出代销商品,取得相应价款 时的会计分录 (7)编制W商店售出代销商品,转出相应资产 时的会计分录 (8)编制W商店收到甲公司开出的增值税发票 时的会计分录 (9)编制W商店确认代销手续费并支付货款时 的会计分录
你好 1)编制甲公司发出委托商品时的会计分录 借，发出商品120 贷，库存商品120 (2)编制甲公司收到委托代销清单时，确认收入的会计分录 借，应收账款113 贷，主营业务收入100 贷，应交税费一应增销13 (3)编制甲公司收到委托代销清单时，结转成本的会计分录 借，主营业务成本60 贷，发出商品60 (4)编制甲公司收到W商店开出的发票，并确认手续费时的会计分录 借，销售费用10 借，应交税费一应增进0.6 贷，应收账款10.6 (5)编制W商店收到受托商品的会计分录 借，受托代销商品200 贷，受托代销商品款200 (6)编制W商店售出代销商品，取得相应价款时的会计分录 借，银行存款113 贷，应付账款100 贷，应交税费一应增销13 (7)编制W商店售出代销商品，转出相应资产时的会计分录 借，应付账款100 贷，受托代销商品100 (8)编制W商店收到甲公司开，的增值税发票时的会计分录 借，受托代销商品款100 借，应交税费一应增进13 贷，应付账款113 (9)编制W商店确认代销手续费并支付货款时的会计分录 借，应付账款10.6 贷，其他业务收入10 贷，应交税费一应增销0.6 借，应付账款102.4 贷，银行存款102.4
207楼
2023-02-13 08:32:07
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 迷路的白云 发表的提问：
甲公司为增值税一般纳税企业:适用的增值税税率为13%, 2018年甲公司委托w商店代销商品-批， 代销价款(不含税)为200万元。本年度收到w商店交来的代销清单，列明已销售代销商品的50%，商店按代销价款(不含税)的10%收取手续费，手续费适用的增值税税率6%,款项尚未收到。甲公司对消费者承担商品的主要责任，该批商品的实际成本为120万元。 请根据上述资料，完成以下要求，金额单位为万元 (1)编制甲公司发出委托商品时的会计分录 (2)编制甲公司收到委托代销清单时，确认收入的会计分录 (3)编制甲公司收到委托代销清单时，结转成本的会计分录 (4)编制甲公司收到商店开出的发票，并确认手续费时的会计分录 (5)编制w商店收到受托商品的会计分录 (6)编制商店售出代销商品，取得相应价款时的会计分录 (7)编制商店售出代销商品，转出相应资产时的会计分录 (8)编制商店收到甲公司开出的增值税发票时的会计分录 (9)编制商店确认代销手续费并支付货款时的会计分录
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
208楼
2023-02-13 08:38:59
全部回复
陈诗晗老师：回复迷路的白云借 发出商品 120 贷 库存商品 120 借 应收账款 113 贷 主营业务收入 113 借 主营业务成本 60 贷 发出商品 60 借 销售费用 10 应交税费 增值税 0.6 贷 应收账款 10.6 借 委托代销商品 200 贷 委托代销商品款 200 借 银行存款 113 贷 应付账款 113 借 委托代销商品款 100 贷 委托代销商品 100 借 应付账款 10.6 贷 主营业务收入 10 应交税费 增值税 0.6 借 应付账款 113-10.6 贷 银行存款 113-10.6
2023-02-13 09:08:10
舟舟老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 乐观的老师 发表的提问：
要求：（1）编制甲公司递延所得税确认表，（2）编制甲公司各年确认所得税费用的会计分录。
请您稍等，我来看一下题目
209楼
2023-02-14 08:08:15
全部回复
乐观的老师：回复舟舟老师 请问一下大约需要多长时间呢
2023-02-14 08:38:08
舟舟老师：回复乐观的老师2014 借：所得税费用125 贷：应交税费——应交所得税85 递延所得税负债40 分录都是一样的
2023-02-14 08:51:07
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
基础会计问题,编制相应的会计分录,谢谢
1.借：库存现金 10,000 固定资产 40,000 贷：实收资本 50,000 2.借：银行存款 6,000 贷：预收账款 6,000 3.借：原材料 200,000 贷 ：银行存款 200,000 4.借：生产成本-A 40,000 -B 64,000 管理费用 9,000 制造费用 17,000 贷：原材料 130,000 5.借：生产成本-A 20,000 -B 30,000 管理费用 6,000 制造费用 4,000 贷：应付职工薪酬-工资 60,000 6.借：主营业务成本 2,000 贷：库存现金 2,000 7.借：生产成本-A 3,000 -B 5,000 管理费用 1500 制造费用 500 贷：银行存款 10,000 8.借：银行存款 153，000 贷：应收账款 153，000 9.借：销售费用 8,300 贷：银行存款 8,300 10.借：预付账款 18,000 贷：银行存款 18,000
210楼
2023-02-14 08:36:51
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