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出纳现金与会计对不上怎么办
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.34w
引用 @ 坚强的路灯 发表的提问：
小规模纳税人申报表收入金额与会计报表不一致怎么办（要交税）
你好，是增值税和企业所得税的吗？
91楼
2022-12-24 10:20:59
全部回复
郭老师：回复坚强的路灯什么原因不一致的
2022-12-24 10:52:43
龙枫老师
职称：注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @  rorista 发表的提问：
会计账上的库存现金比出纳登记的库存现金多了，原因不明，怎么做分录调整
报批前， 借：库存现金 贷：待处理财产损益 报批后， 1）属于应支付给有关人员或单位的， 借：待处理财产损益 贷：其他应付款 2）无法查明原因的， 借：待处理财产损益 贷：管理费用
92楼
2022-12-25 08:54:55
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 rorista：回复龙枫老师 去哪里报批啊
2022-12-25 09:07:55
 rorista：回复龙枫老师 去税务局接受批评吗，我新来接手的会计
2022-12-25 09:37:01
龙枫老师：回复 rorista你好，自己单位就可以的啊
2022-12-25 10:00:10
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 雪雪 发表的提问：
收费员每天结账给出纳，出纳当天对现金和票。不是会计核对票，出纳核对钱吗？
出纳核对与会计核对都一样的。只要核对了会计直接进行账务处理，还省事些
93楼
2022-12-25 09:17:01
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问：
我们有两家店A店和B店，上年有次出纳把B店的收入6200元错存入了A店里，但是会计说这笔存错了店没记入账的，所以A店出纳的现金比会计的现金少6200元，出纳银行比会计银行多6200元；今年1月出纳在A店提现6200元，然后存入B店，因为上年会计没在账上反应，现在提现也不反应吗？现在就是对不上怎么做账务处理才调平我对了知道情况，又因为两个店的现金之前是一起使用的
这个只能让会计将B店的收入6200元入账，就可以了。
94楼
2022-12-25 09:30:30
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来自星星的你：回复江老师 现在就是a店对不上，b店对上了
2022-12-25 10:06:58
江老师：回复来自星星的你怎么会对不上呢，因为A店提现6200元，就与出纳的数据对上了，再将此6200元还给B店，B店做收入，B店也核对无误了
2022-12-25 10:17:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计与出纳对账
一般是指现金日记账，银行存款日记账的核对
95楼
2022-12-25 10:00:23
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 科 发表的提问：
当月发票认证金额与报税时的金额能对上，但是税额就对不上了，因为报税时直接按公式套出数据，以报税的税额为准会不会出现什么问题？
以报税税额为准吧，没有问题
96楼
2022-12-25 10:17:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计与出纳对账
主要就是现金及银行还有往来
97楼
2022-12-26 09:42:58
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 星星 发表的提问：
外账中有假的费用，有的会计说，外账的现金和出纳的现金不可能对上，有的会计说一定得对上，这个问题税务局如果查账时会如何要求呢？
您好！正常是对不上的，税局查账当然是要求对上
98楼
2022-12-26 10:01:17
全部回复
星星：回复宋生老师 老师，这种情况如何操作才能让它对上呢？
2022-12-26 10:18:22
宋生老师：回复星星您好！查的时候让股东或者法人拿点钱出来对上。或者拿走一些钱。
2022-12-26 10:44:52
星星：回复宋生老师 老师，分录，如何做呢？
2022-12-26 10:59:32
宋生老师：回复星星你好！不需要做分录。只是应付检查
2022-12-26 11:09:51
韦老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 阿涅 发表的提问：
会计按照出纳的原始凭证做账核对现金账、银行帐，借贷方不出现赤字为准，会计都是次月做上月的帐吗？
你好！会计可以当月做当月的账的，当月做不完的次月做当月的账。
99楼
2022-12-26 10:17:59
全部回复
言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 陳住气 发表的提问：
账上明细表收入累计数与利润表收入累计数金额对不上，出现这种情况
你好，你需要检查你的利润表中设置的公式。
100楼
2022-12-27 09:21:20
全部回复
陳住气：回复言岩老师 刚刚查出原因是因为有部分的其他业务收入 但是利润表将其他业务收入这部分计入直接到主营收入里面了 这应该是没有影响的吧
2022-12-27 09:51:18
言岩老师：回复陳住气你好，所以跟你的余额表中的数据不一致了。你知道就行。
2022-12-27 10:16:59
陳住气：回复言岩老师 好的
2022-12-27 10:38:27
言岩老师：回复陳住气你好，不客气的，祝你工作愉快。
2022-12-27 11:06:29
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 尹凤君 发表的提问：
老师，待摊费用负债表出现负数是怎么回事？会计现金账面出现300多万余额，出纳没有，怎么办？
你好，说明待摊费用结转超过原来的数 需要追究出纳的责任的，这个金额是可以报警的
101楼
2022-12-27 09:44:25
全部回复
尹凤君：回复王超老师 谢谢老师！出纳已经离职。
2022-12-27 10:15:26
王超老师：回复尹凤君不客气。出纳离职也是可以报警的
2022-12-27 10:38:16
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计与出纳对账
财务管理中，出纳负责现金与银行帐，所以，你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。 定期与会计交接时： 1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份； 2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。 3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。
102楼
2022-12-27 10:01:13
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 简单 发表的提问：
老师对方开一张普通发票价税合计金额4460，商品是地毯，不知道是那个环境出题，现在票没有在会计手上，怎么办
你好，那就需要登报声明遗失，办理丢失证明，让对方提供发票复印件与丢失证明一起入账
103楼
2022-12-27 10:14:59
全部回复
简单：回复邹老师 交对方复印那一联
2022-12-27 10:44:09
邹老师：回复简单你好，复印第一联（存根联）
2022-12-27 11:04:29
简单：回复邹老师 好的，谢谢邹老师
2022-12-27 11:16:28
邹老师：回复简单不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-27 11:43:18
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
一般纳税人增值税纳税申报金额与会计凭证金额有误差怎么办
在增值税会计处理中,企业的销售额与销项税额是按照会计凭证逐笔分离后登记人帐,而增值税申报表有关项目对“销售额x税率二销项税额”的计算,一般是一次性四舍五人,这就会在两者之间造成金额尾数的误差,使增值税纳税申报表中的“期末留抵税款”、“上期留抵税额”与企业有关,以纳税申报金额为准，调整会计凭证金额
104楼
2022-12-28 09:35:41
全部回复
刘老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ cool 发表的提问：
出纳不在，会计要不要代收现金？出纳回来怎么样跟他交接好现金呢？才不会给自己惹麻烦呢？
建议会计在收现时：一是请付款方在收据的记账联上签个字,以示证明；二是及时将该款存入银行,以示没有公款私存.其实,这是会计帮出纳做了工作,但是还要注意这两点为好,这才是锦上添花,同时不给自己添麻烦.
105楼
2022-12-28 09:54:14
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