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航天金税服务费抵扣会计分录
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
航天信息开出的金税盘服务费发票可以不做增值税全额抵扣，而直接做管理费用吗
您好！您放弃权益也是可以的。
211楼
2023-02-16 08:13:42
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ????小小糖????儿 发表的提问：
小规模纳税人航信服务费如何做分录？取得的服务费的普票也可以全额抵扣吗？
购买时： 借：管理费用-办公费 贷：银行存款 抵扣时： 借：应交税费-应交增值税 贷：管理费用
212楼
2023-02-16 08:19:55
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紫藤老师：回复????小小糖????儿取得的服务费的普票也可以全额抵扣
2023-02-16 08:32:26
????小小糖????儿：回复紫藤老师 抵扣时的贷方是做“管理费用”不是做“营业外收入”是吗？
2023-02-16 08:54:09
紫藤老师：回复????小小糖????儿抵扣时的贷方是做“管理费用
2023-02-16 09:17:21
????小小糖????儿：回复紫藤老师 好的，谢谢
2023-02-16 09:45:48
紫藤老师：回复????小小糖????儿冲减 管理费用即可的
2023-02-16 10:03:57
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 危机的钻石 发表的提问：
北京航天金税280元服务费发票怎么打印
您好，这个需要咨询航天的售后，让对方将电子发票发到您的邮箱
213楼
2023-02-16 08:30:02
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 贪玩的纸鹤 发表的提问：
请问航天税控盘开票软件的每年服务费可以全额抵扣吗
你好，是的饿，每年都可全额抵扣增值税
214楼
2023-02-16 08:35:10
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
简易征收业务现在有航天信息服务费，可以直接抵扣吗
这个是可以直接抵扣的了呢
215楼
2023-02-16 08:41:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小东西 发表的提问：
销货方为航天信息，网上申报认证技术服务费是全额抵扣吗？ 我们外账会计的分录是 借管理费用办公费 应交税费应交增值税进项税 贷其他应付款
您好!是全额抵扣的。他这样没有完整的表现可以抵扣的过程。 1）购入专用设备时， 借：管理费用（价税合计额） 贷：银行存款/库存现金/应付账款 抵减增值税应纳税额时， 借：应交税费—应交增值税（抵减税款） 贷：管理费用 2）支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金 抵减增值税税额时， 借：应交税费——应交增值税（抵减税款） 贷：管理费用 这样简单直接
216楼
2023-02-19 09:09:25
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小东西：回复宋生老师 我问的是想在公司安装认证软件，需要在航天信息交一部分费用该怎么做分录
2023-02-19 09:38:51
宋生老师：回复小东西您好！直接计入借：管理费用 贷：银行存款等。
2023-02-19 09:54:42
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
航天信息的税控服务费可以抵扣，请问我做账怎么做，做办公费吗，抵扣的时候能
借管理费用、办公费贷银行放款 需要抵扣借应交税费，应交增值税减免税款 借管理费用负数
217楼
2023-02-19 09:28:55
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 月半弯 发表的提问：
航天技术服务费，凭证咋做，税可以抵？
你好 借管理费用 贷银行 借应交税费 贷管理费用 全额抵增值税 
218楼
2023-02-19 09:55:16
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 小于 发表的提问：
航天信息的服务费980能抵增值税吗
具体的什么服务费，是金税盘的吗
219楼
2023-02-19 10:08:33
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小于：回复郭老师 是，有一个服务费980有一个维护费280
2023-02-19 10:31:17
小于：回复郭老师 怎么做分录，哪个可以抵增值税，还是全抵
2023-02-19 10:53:35
郭老师：回复小于280的可以全额抵扣 980是别的吧，专票认证才可以抵扣
2023-02-19 11:04:49
小于：回复郭老师 不是专票，980是服务费，分录怎么写
2023-02-19 11:24:01
郭老师：回复小于借管理费用贷现金
2023-02-19 11:45:58
小于：回复郭老师 抵增值税的分录怎么做
2023-02-19 12:09:11
郭老师：回复小于980这个不能抵扣增值税
2023-02-19 12:36:10
小于：回复郭老师 280的怎么做抵减税额的分录
2023-02-19 12:48:43
郭老师：回复小于借应交税费-应交增值税（减免税款）借管理费用负数
2023-02-19 13:13:38
小于：回复郭老师 不是营业外收入吗
2023-02-19 13:24:16
郭老师：回复小于不是
2023-02-19 13:36:23
小于：回复郭老师 公司小汽车3月27号买的保险费，4月1号给开的发票，我记账记到那月
2023-02-19 13:53:41
郭老师：回复小于四月份
2023-02-19 14:16:17
小于：回复郭老师 还有，我基本户三月转出去的钱，四月份才给我开票，我记账记到那月
2023-02-19 14:26:30
郭老师：回复小于三月份借预付贷银存 四月份借费用贷预付
2023-02-19 14:42:32
小于：回复郭老师 CA的服务费记入什么费用
2023-02-19 14:52:53
郭老师：回复小于管理费用-办公费
2023-02-19 15:08:25
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 学堂用户_ph400018 发表的提问：
老师，收到航天信息退回的280，之前账已经做了，也已经抵扣了280。现在怎么做退回的分录和申报？？麻烦详细说一下
借管理费用贷应交税费应交增值税减免税款 借银行存款借管理费用负数。
220楼
2023-02-19 10:33:00
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学堂用户_ph400018：回复郭老师 就是把之前减免那一步分录冲销，再做笔退回的分录。那之前抵扣的280不能做转出吗？？
2023-02-19 10:57:45
学堂用户_ph400018：回复郭老师 不用做转出吗？？
2023-02-19 11:24:12
郭老师：回复学堂用户_ph400018不建议做 要不现金没法做了
2023-02-19 11:49:45
学堂用户_ph400018：回复郭老师 那意思就是可以不做转出 之前抵扣的就不管 就只做账务处理就可以了
2023-02-19 12:05:38
郭老师：回复学堂用户_ph400018减免税款冲了 你申报的增值税需要转出 只不过账上做的相反分录冲
2023-02-19 12:25:18
学堂用户_ph400018：回复郭老师 转出填写哪里
2023-02-19 12:47:50
郭老师：回复学堂用户_ph400018附表二进项转出其他里面的
2023-02-19 13:06:17
学堂用户_ph400018：回复郭老师 那小规模纳税人填写哪里
2023-02-19 13:20:51
郭老师：回复学堂用户_ph400018得去税务局申报 修改之前的报表
2023-02-19 13:44:01
学堂用户_ph400018：回复郭老师 小规模为什么要去修改报表？？
2023-02-19 14:04:35
郭老师：回复学堂用户_ph400018没有进项转出的位置 填写负数保存不了
2023-02-19 14:26:27
学堂用户_ph400018：回复郭老师 好的，那交了280的转出税额。怎么做分录？？？
2023-02-19 14:42:12
郭老师：回复学堂用户_ph400018借管理费用贷应交税费应交增值税减免税款 借银行存款借管理费用负数。
2023-02-19 15:02:59
学堂用户_ph400018：回复郭老师 第一步是冲销之前的分录啊。那我从银行账户里扣了280，分录怎么体现出来？？
2023-02-19 15:30:54
郭老师：回复学堂用户_ph400018你好 扣了280 你知道借管理费用贷银行不是吗
2023-02-19 15:47:00
郭老师：回复学堂用户_ph400018你之前 借管理费用贷银行
2023-02-19 16:13:19
学堂用户_ph400018：回复郭老师 我说的是转出后280，缴纳的280的税，怎么分录体现出来？？
2023-02-19 16:43:04
郭老师：回复学堂用户_ph400018借应交税费应交增值税借管理费用负数 做了这个应交税费借方有余额 借应交税费应交增值税贷银行
2023-02-19 17:10:54
学堂用户_ph400018：回复郭老师 没看懂你写的分录。俩个借方？？？
2023-02-19 17:30:25
郭老师：回复学堂用户_ph400018借方负数是贷方 你可以先把它放到贷方
2023-02-19 17:58:37
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 竹影 发表的提问：
信息技术服务*航信会员服务费能不能全额抵扣增值税？
金税盘的服务费可以全额抵扣增值税。
221楼
2023-02-20 07:12:42
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
购买航天金税盘怎么做会计分录
借管理费用办公费 贷库存现金 抵减时候借应交税费应交增值税应纳税减征额 贷营业外收入补贴收入
222楼
2023-02-20 07:38:47
全部回复
汤贵彬老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 空 发表的提问：
小规模航天信息服务费怎么做分录？
1、实际支付的金额 借：管理费用 贷：银行存款 2、按规定抵减应交增值税应纳税额时： 如为小规模纳税人的， 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用。
223楼
2023-02-20 08:04:01
全部回复
空：回复汤贵彬老师 第2步是在扣税的时候做吗，去年新成立的公司，没啥业务，这个可以留到多久就不能抵扣了？ 放在管理费用明细科目服务费行不行还是办公费？
2023-02-20 08:17:55
汤贵彬老师：回复空没有时间规定，但是建议你早点减免申报，管理费用——办公费，
2023-02-20 08:28:52
空：回复汤贵彬老师 一直没有业务存在，这个就一直不能申报吧
2023-02-20 08:39:13
汤贵彬老师：回复空可以先申报，留底，以后有业务在抵扣
2023-02-20 09:01:29
空：回复汤贵彬老师 这个怎么做呢？
2023-02-20 09:27:52
汤贵彬老师：回复空下次季报申报时候填写
2023-02-20 09:44:04
空：回复汤贵彬老师 先填写在抵减应交增值税应纳税额上然后把发票留底以后有扣税的就会自动扣是吗？
2023-02-20 10:13:48
汤贵彬老师：回复空这个直接申报的时候填写，下次申报是你填写
2023-02-20 10:25:26
空：回复汤贵彬老师 回答的问题都跑上面去了，无法结束提问呀，在回一下我把提问结束掉。谢谢老师的耐心解答
2023-02-20 10:50:39
汤贵彬老师：回复空好的，麻烦同学五星好评
2023-02-20 11:06:59
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 简简单单 发表的提问：
航天信息的技术服务平台运维费400电子普票能抵扣税额吗
你好 每年的维护费和首次购买的税盘是可以全额抵扣的。 其他的 费用 是不可以抵扣的。 除非是专票 。
224楼
2023-02-20 08:30:28
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 张会 发表的提问：
航天开票软件年服务费630元可以全额进项抵扣吗？
可以的
225楼
2023-02-20 08:35:59
全部回复
张会：回复吴月柳 恩，好的，谢谢，那河北CA的年服务费200呢？可以全额抵扣进项吗？
2023-02-20 08:54:05
吴月柳：回复张会不能
2023-02-20 09:09:20
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