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会计分录里借贷做在了同一方
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计分录都是贷方，还有红字该怎么理解
贷 库存现金 10 贷 内部应收款 10（红字） 该怎么理解
286楼
2023-03-12 09:26:51
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邹老师：回复爱笑的流沙当做 借；内部应收账款 10 贷；库存现金 来理解就是了
2023-03-12 09:50:25
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
应付账款借方有余额，导致期末借贷方不平，要怎么调账 是上一年的应付账款借方余额没转到下一年，借贷方不平，那要做什么会计分录调整
同学你好 你的意思是期初数里包含应付账款的期初数对吧
287楼
2023-03-12 09:43:08
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 玩命的鞋垫 发表的提问：
老师， 对于加计抵减10%的会计分录， 贷方的其他收益又怎么处理呢
月末结转到本年利润下面，借其他收益 贷本年利润
288楼
2023-03-12 10:09:00
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老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 花草树木 发表的提问：
老师，公司支付租金的会计分录咋做？ 贷方通过银行支付
借：管理费用 贷：银行存款
289楼
2023-03-13 07:34:29
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花草树木：回复老刘 借 管理费用 贷 银行存款 对吗
2023-03-13 07:52:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问：
我水利建设基金贷方余额要冲减，怎么调，会计分录怎么写？
你好，你当时计提的分录是？
290楼
2023-03-13 07:40:53
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申屠虹旭：回复邹老师 计提时，借：主营业务税金及附加 贷：其他应交款 ，现在在贷方余额
2023-03-13 08:08:14
邹老师：回复申屠虹旭借；其他应交款 贷；主营业务税金及附加 做这个分录冲销
2023-03-13 08:38:02
申屠虹旭：回复邹老师 后面本年利润还需要调的吗？
2023-03-13 08:49:53
邹老师：回复申屠虹旭需要调整的
2023-03-13 09:14:17
申屠虹旭：回复邹老师 怎么调呢？
2023-03-13 09:41:50
邹老师：回复申屠虹旭借；主营业务税金及附加 贷；本年利润
2023-03-13 10:05:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 迪嘉 发表的提问：
收到退税返来，会计分录，贷方入什么　会计分录？
你好，是什么原因形成的退税？
291楼
2023-03-13 07:54:32
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 辣酱桃子 发表的提问：
余额表中，本年利润的借贷方不一样 ，要怎么调整，做一个什么会计分录
你好，你说的调整具体是什么情况，本年利润年末余额结转到未分配利润，月末都有余额
292楼
2023-03-13 08:02:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 丫头 发表的提问：
请问一下，做会计分录“预付货款80000元”会计分录是借：预付货款8W；贷：银行存款8W,为什么是贷是银行存款呢，从哪里知道呢？
你公户有支出看回单就可以
293楼
2023-03-14 07:19:19
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ SvipC苏红雁 发表的提问：
现在预收款没到会计这里。能这样子做分录吗？借:其他应收款。贷:预收账款
你好 是钱没到吧
294楼
2023-03-14 07:48:29
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
你好，请问用支票支付的业务会计分录贷方应写什么呀，谢谢了
银行存款
295楼
2023-03-14 07:59:59
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小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户fheqwr 发表的提问：
写会计分录时，借方是资产类，贷方就必须是负债类吗？
您好，那不一定，资产内部一增一减的话，就是借贷方都是资产科目的
296楼
2023-03-15 06:58:41
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 做最好的me 发表的提问：
老师好！公司做了玉米架，投资31846元，制做会计分录，借原材料：贷现金，现在玉米架做成功了，怎么做会计分录，麻烦老师指导
你单位是主营这个吗 研发吗
297楼
2023-03-15 07:21:50
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 孝顺的大神 发表的提问：
你好、总账科目明细表里登记的医疗支出有借方也有贷方、并且贷方金额9314000大于借方1412418.07、月末转入收支结余的会计分录要怎么做呢
您好，应该来说支出应该是在贷方的，您的借方发生额主要是什么数据，结转的时候应该是按余额结转，是贷方余额的话，借医疗支出贷收支结余
298楼
2023-03-15 07:42:15
全部回复
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 闫晟嘉 发表的提问：
2021年12月重复做了两笔相同的收入，借方一个挂了往来，一个挂了现金，在今天2月份查账的时候发现，现在处理的会计分录如何做呢？
同学，你好 红字冲掉一笔
299楼
2023-03-15 07:47:54
全部回复
闫晟嘉：回复小菲老师 设计损益类科目不需要走以前年度损益调整吗？
2023-03-15 08:08:00
闫晟嘉：回复小菲老师 两笔收入金额不一致
2023-03-15 08:24:23
小菲老师：回复闫晟嘉同学，你好 不是做了相同收入吗？两笔分录如何？哪一个正确？
2023-03-15 08:43:18
闫晟嘉：回复小菲老师 第一笔分录是借：应收账款1千，贷：主营业务收入1千，第二笔分录是借库存现金2千，贷：主营业务收入2千，后期对账的时候发现收入做重复了，实际就一笔2千的收入，人家把钱给了，现在需要冲销那边应收账款，都是2021年发生的，现在2022年账上调整怎么做呢。
2023-03-15 09:12:38
小菲老师：回复闫晟嘉同学，你好 借：以前年度损益调整1000 贷：应收账款1000
2023-03-15 09:30:08
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Eva 发表的提问：
退租的煤气罐一瓶100元，怎么做会计分录，借:库存现金100，贷方是什么
你好，同学。 计入你的周转材料或低值易耗品
300楼
2023-03-15 07:56:59
全部回复
Eva：回复陈诗晗老师 好的
2023-03-15 08:26:12
Eva：回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-03-15 08:44:05
陈诗晗老师：回复Eva不客气，祝你工作愉快
2023-03-15 09:00:40
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