​客户多开的发票怎么入账?

客户多开的发票怎么入账?

答:首先,多开发票是不对的,你可以搬出税法给予说教,再有可能会给你单位带来涉税风险,要从权益考虑.再次,为确保业务长期合作关系,可以给予适当配合,其中成本可相互分摊.第三,如果开,那么请双方会计人员相互辅助把相关业务单据规范好,比如交易合同,物流,资金流,票流,做到三流一致.发票开具是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票,基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要,发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具,特殊情况下,由付款方向收款方开具.同时,开具发票的范围与发票使用的范围是一致的.因此,用票人发生非经营性业务时不得开具发票,单位内部各部门间发生业务往来结算款项时亦不得开具发票,可使用内部结算凭证.

开票的税点怎么算?

1 首先,发票的税点是不同的,普通发票的税点有很多种,增值税的发票目前一般为17%的税点,也有比这个多的.

帮别人开发票的话,发票是需要缴纳相应的税金的,那么帮别人开的话,相应的税金往往都应该由所需要的人进行缴纳税金.

在发票左上方一般也有代开字样.

2 税金的计算,举个例子.

假如对方需要开产品1000元,那么基本的税金的计算:1000*17%=170元.

那么你收取对方的税金金额就为170元.

3 税点具体是多少,国家是有相关规定的,增值税的税点是往往是17%,很多普票的税点是6%、8%等,根据税点算出税金的金额,从而收取别人具体的税金金额.

注意事项

税点是国家国定的

税金是根据税点进行计算出来的具体金额

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