单位很多账客户打入对公账户，我们没有给客户开发票，客户也不要了，账如何处理。累加起来很多
您好，视同开票处理，申报未开票收入
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开票给客户，客户也打款到对公账户，问题是多打了一部分，客户的意思是让我们套出来，1.有什么办法吗？2.多收到的这笔款进什么科目呢，堆对我们会有影响吗？
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我想问下，我们是代理记账公司，很多客户没有提供工资表，有的客户是有收入，有的客户没有，像这种情况，我们如何合理的给客户报个税，报个税的标准是什么？
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请问一下老师，老板往公账里面打钱备注是主营业收入，但是没有对外开具，客户也不需要开具发票。怎么账务处理。比如客户不需要发票，我们也没开，存入银行钱怎么处理
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一般纳税人，公司给客户供货，有很多没有给客户开票，客户打款早就收到了，银行收到的钱都入账冲减了往来应收账款，但是因为没有给客户开票所以发出的存货也没有入应收账款，往来账上面应收账款是贷方余额，这样会不会导致期末利润虚高多交企业所得税？
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老师，我们属于服务业，客户太多而且很少重复，客户打款，有的开票有的不开票，销，售有时也不跟客户确认是否开票。请给一个合理流程，1要不要要求销，售跟客户确认是否开票？如果业务完成两个月客户还没说要不要开票怎么办？还有就是客户一开始说不要票已经做了无票收入，后面又来要票怎么办？总之就是需要一个合理的让账上不挂账的流程，
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这道题最疑惑的地方就是在于那个烟丝不是已经代收代缴的消费税26.79吗？他在收回以后60%对外销售了，按道理来说这个26.79要乘以个60%呀，他怎么没有呀？就直接全减了。为什么？
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这种账很多都没有关系吗
您好，很多都没有关系是？
未开票收入会计入到利润中吗
会产生所得税吗？
您好，是的，与开票收入相同
就是此类金额占比比较高
您好，按正确处理是需要开票
这个我知道，那不开票了怎么做账，
您好，视同开票相同处理